宁夏回族自治区灵武市民政局
2018年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
单位概况
一、主要职能
民政局成立于1956年，现有人员编制45人，其中：行政编制11人，参照公务员管理编制9人，事业编制25人。
主要职责：民政局主要职责：拟定救助工作政策；健全城乡社会救助体系；组织、实施优抚政策、标准和方法；拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策；依法对社会团体、民办非企业单位登记和监察；贯彻执行行政区划管理；贯彻落实婚姻、丧葬过路和儿童收养政策；拟定社会福利事业发展规划等；拟定全市老年人权益保障发展规划并组织实施；
二、部门预算单位构成
民政局岗位设置11个，分别为：办公室；救灾及社会福利；社会救助及医疗救助；双拥优抚安置；基层政权及社区建设；民间组织管理；行政区划地名管理；社会事务岗位；老龄岗位。
2018年部门预算——预算表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 82418765.24 | 一、本年支出 | ||||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 82418765.24 | （一）一般公共服务支出 | ||||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | |||||||
（三）国防支出 | ||||||||
（四）公共安全支出 | ||||||||
（五）教育支出 | ||||||||
（六）科学技术支出 | ||||||||
（七）文化体育与传媒支出 | ||||||||
（八）社会保障和就业支出 | 78803417.23 | 78803417.23 | ||||||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 3351785.11 | 3351785.11 | ||||||
（十）节能环保支出 | ||||||||
（十一）城乡社区支出 | ||||||||
（十二）农林水支出 | ||||||||
（十三）交通运输支出 | ||||||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||||||
（十六）金融支出 | ||||||||
（十七）国土海洋气象等支出 | ||||||||
（十八）住房保障支出 | 263562.9 | 263562.9 | ||||||
（十九）粮油物资储备支出 | ||||||||
（二十）其他支出 | ||||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | |||||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | |||||||
收入总计:82418765.24 | 支出总计:82418765.24 | |||||||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 | 2018预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2392000 | |||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10000 | |||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10730000 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4800 | |||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 3425000 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3030720 | |||||||||
2081002 | 老年福利 | 2166000 | |||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5926200 | |||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 2960000 | |||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1058000 | |||||||||
2080204 | 拥军优属 | 1227000 | |||||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1000000 | |||||||||
2080201 | 行政运行 | 2051338 | |||||||||
2080205 | 老龄事务 | 752500 | |||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 38620000 | |||||||||
2081001 | 儿童福利 | 217000 | |||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 460000 | |||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 500000 | |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 506819.2 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 263562.9 | |||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 3175000 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 103320 | |||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1440960 | |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 14337.45 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305007.6 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5734.98 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 73465.11 | |||||||||
2080299 | 其他普通教育支出 | 72000 | |||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1030000 | |||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 108489.43 | |||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5009741.24 | |||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 370000 | |||||||||
2080899 | 其他退役安置支出 | 13564.8 | |||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 626696.63 | |||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 687000 | |||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1700000 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2594250.16 | |||||||||
2082699 | 重大公共卫生专项 | 360000 | |||||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2021600.00 | 2392000 | 370400 | 16.5 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 873344.10
| 10000 | -863344.1 | -98.9 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 49339800.00
| 10730000 | -38609800 | -78.3 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 70130.00
| 4800 | -65330 | -93.2 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 2518148.00
| 3425000 | 906852 | 36 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 600110 | 30720 | 3000000 | 2430610 | 405 | ||
2081002 | 老年福利 | 2804670.00
| 2166000 | -638670 | -22.8 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0 | 5926200 | 5926200 | 100 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 1860000 | 2960000 | 1100000 | 59.1 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2406000.00 | 1058000 | -1348000 | -56 | |||
2080204 | 拥军优属 | 771065.58 | 1227000 | 455934.42 | 59.1 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | |||
2080201 | 行政运行 | 3131073 | 2051338 | -1079735 | -34.5 | |||
2080205 | 老龄事务 | 379814.08 | 752500 | 372685.92 | 98.12 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12101703.80 | 38620000 | 26518296.2 | 219 | |||
2081001 | 儿童福利 | 5324500.00 | 217000 | -5107500 | -95.9 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3702000 | 460000 | -3242000 | -87.6 | |||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 0 | 500000 | 500000 | 100 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 398613 | 506819.2 | 108206.2 | 27.1 | |||
2210201 | 住房公积金 | 292007.56 | 263562.9 | -28444.66 | -9.7 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 5963000 | 3175000 | -2788000 | -46.75 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 191202.24 | 103320 | -87882.24 | -45.96 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0 | 1440960 | 1440960 | 100 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 13787.844 | 14337.45 | 549.606 | 3.99 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387927.54 | 305007.6 | -82919.94 | -21.4 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3079.59 | 5734.98 | -2655.39 | -86.2 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 71763.08 | 73465.11 | -1702.03 | -2.4 | |||
2080299 | 其他普通教育支出 | 72000 | -72000 | -100 | ||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1030000 | -1030000 | -100 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 108489.43 | -108489.43 | -100 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5009741.24 | -5009741.24 | -100 | ||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 370000 | -370000 | -100 | ||||
2080899 | 其他退役安置支出 | 13564.8 | -13564.8 | -100 | ||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 626696.63 | -626696.63 | -100 | ||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 687000 | -687000 | -100 | ||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1700000 | -1700000 | -100 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2594250.16 | -2594250.16 | -100 | ||||
2082699 | 重大公共卫生专项 | 360000 | -360000 | -100 | ||||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 3354305.24 | |||
301 | 一、工资福利支出 | 2714067.04 | 2714067.04 | |
30101 | 基本工资 | 866791.8 | 866791.8 | |
30102 | 津贴补贴 | 726058.2 | 726058.2 | |
30103 | 奖金 | 251013 | 251013 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 305007.6 | 305007.6 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103320 | 103320 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73465.11 | 73465.11 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20072.43 | 20072.43 | |
30113 | 住房公积金 | 263562.9 | 263562.9 | |
30114 | 离退休个人取暖费用 | 13696 | 13696 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 116395 | 116395 | |
30201 | 办公费 | 22600 | 22600 | |
30202 | 印刷费 | 10000 | 10000 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 3000 | 3000 | |
30206 | 电费 | 5000 | 5000 | |
30207 | 邮电费 | 12000 | 12000 | |
30208 | 取暖费 | 10314 | 10314 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 17200 | 17200 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 6000 | 6000 | |
30216 | 培训费 | 2000 | 2000 | |
30217 | 公务接待费 | 8200 | 8200 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 18081 | 18081 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 91080.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2000 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 523843.2 | 523843.2 | |
30301 | 离休费 | 180787.2 | 180787.2 | |
30302 | 退休费 | 312336 | 312336 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 30720 | 30720 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费统计表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位：元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
184000 | 0 | 99000 | 99000 | 85000 | 8920 | 8920 | 100500 | 40500 | 40500 | 60000 | |||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 82418765.24 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）事业收入 | （三）国防支出 | ||||
（四）事业单位经营收入 | （四）公共安全支出 | ||||
（五）其他收入 | （五）教育支出 | ||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 78803417.23 | 78803417.23 | |||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 3351785.11 | 3351785.11 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）国土海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 263562.90
| 263562.90
| |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 82418765.24 | 支出总计：82418765.24 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2392000 | 2031600 | ||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10000 | 375000 | ||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10730000 | 47839800 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4800 | 4800 | ||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 3425000 | 2518148 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3030720 | 600110 | ||||||||||
2081002 | 老年福利 | 2166000 | 24881270 | ||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5926200 | 0 | ||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 2960000 | 1860000 | ||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1058000 | 1623000 | ||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 1227000 | 771065.58 | ||||||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||
2080201 | 行政运行 | 2051338 | 3131073 | ||||||||||
2080205 | 老龄事务 | 752500 | 379814.08 | ||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 38620000 | 4881024.3 | ||||||||||
2081001 | 儿童福利 | 217000 | 1471000 | ||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 460000 | 3702000 | ||||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 500000 | 0 | ||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 506819.2 | 398613 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 263562.9 | 292007.56 | ||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 3175000 | 5963000 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 103320 | 191202.24 | ||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1440960 | 0 | ||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 14337.45 | 22979.74 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305007.6 | 134802.3 | ||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5734.98 | 5132.65 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 73465.11 | 119605.13 | ||||||||||
2080299 | 其他普通教育支出 | 72000 | |||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1030000 | |||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 108489.43 | |||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5009741.24 | |||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 370000 | |||||||||||
2080899 | 其他退役安置支出 | 13564.8 | |||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 626696.63 | |||||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 687000 | |||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1700000 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2594250.16 | |||||||||||
2082699 | 重大公共卫生专项 | 360000 | |||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2392000 | 2392000 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10000 | 10000 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10730000 | 10730000 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4800 | 4800 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 3425000 | 3425000 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3030720 | 3030720 | ||||
2081002 | 老年福利 | 2166000 | 2166000 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5926200 | 5926200 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | 2960000 | 2960000 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1058000 | 1058000 | ||||
2080204 | 拥军优属 | 1227000 | 1227000 | ||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1000000 | 1000000 | ||||
2080201 | 行政运行 | 2051338 | 2051338 | ||||
2080205 | 老龄事务 | 752500 | 752500 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 38620000 | 38620000 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 217000 | 217000 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 460000 | 460000 | ||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 500000 | 500000 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 506819.2 | 506819.2 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 263562.9 | 263562.9 | ||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 3175000 | 3175000 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 103320 | 103320 | ||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1440960 | 1440960 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 14337.45 | 14337.45 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 305007.6 | 305007.6 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5734.98 | 5734.98 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 73465.11 | 73465.11 | ||||
2080299 | 其他普通教育支出 | 72000 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1030000 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 108489.43 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5009741.24 | |||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 370000 | |||||
2080899 | 其他退役安置支出 | 13564.8 | |||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 626696.63 | |||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 687000 | |||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1700000 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2594250.16 | |||||
2082699 | 重大公共卫生专项 | 360000 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8568250 | |||||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 780000 | |||||
民政局2018年部门预算情况说明
一、关于民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
民政局2018年财政拨款收支总预算8241.88万元。收入预算包括：一般公共预算拨款8241.88万元。支出预算包括：社会保障和就业支出7880.34万元、卫生医疗与计划生育支出335.18万元。住房保障支出26.36万元。
二、关于民政局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
民政局2018年一般公共预算拨款基本支出335.43万元，比2017年执行数据增加22.32万元，增加7.1 %，由于新招录公务员2名，工资晋级。其中：
人员经费323.79万元，主要包括：基本工资86.68万元、津贴补贴72.61万元、奖金25.1万元、社会保障缴费50.19万元、公务交通补贴9.11万元、离休费18.08万元、退休费31.23万元、生活补助3.07万元、住房公积金26.36万元、离退休个人取暖费1.37万元。
公用经费 11.64万 元，主要包括：办公费2.26万元、印刷费1万元、水费0.3万元、电费0.5万元、邮电费1.2万元、差旅费1.72万元、会议费0.6万元、培训费0.2万元、公务接待费0.82万元、其他商品和服务支出0.2万元、取暖费1.03万元、工会经费1.81万元。
（二）项目支出情况说明。
民政局2018年一般公共预算拨款项目支出7906.45万元，其中：
1、其他优抚支出2018年预算239.万元，比2017年执行数据增加37.04万元，增长16.5 %,增加的主要原因该项目主要是每年为退役士官发放自主就业一性经济补助费，而每年退役士官人数均为预计数，导致预算数高于执行数。主要用于:优抚对象供暖补助、自主就业一次性经济补助。
2、基层政权和社区建设1万元，比2017年执行数据减少86.33万元，减少98.9%。减少的主要原因是村两委换届选举经费用减少。主要用于：村两委换届选举经费、民生计划社区建设资金、基层政权工作经费。
3、农村最低生活保障金支出1073万元，比2017年执行数据减少3861万元，减少率78.3%。减少的主要原因执行数包括中央、自治区资金。主要用于: 农村低保户的生活补助费用。
4、其他社会保障和就业支出0.48万元，比2017年执行数据减少6.5万元，减少93.2 %，减少的主要原因是执行数中包括自治区专项资金。主要用于:援藏人员生活补助、社会保障工作经费。
5、义务兵优待342.5万元，比2017年执行数据增加90.69万元，增长36%，增加的主要原因的义务兵人数增加。主要用于:高原兵优待金、保险费、现役义务兵家属优待金。
6、死亡抚恤303.07万元，比2017年执行数据增加243.06万元，增长405 %，增加的主要原因是市财政增加死亡抚恤金。主要用于: 年中去世或因公死亡人员抚恤费。
7、老年福利216.6万元，比2017年执行数据减少63.87万元，减少率22.8 %，减少的主要的原因执行数是包括中央、自治区专项资金。主要用于: 福利院一次性床位补助资金、四类老人人身意外保险、高龄津贴、老年养护院建设支出。
8、其他残疾人事业支出592.62万元，比2017年执行数据增加592.62万元，增长100%，增加的主要原因是残疾人事业支出项目按自治区要求从2018年开始残疾人事业支出从残联转到民政局发放。主要用于:残疾人补助支出；
9、退役士兵安置296万元，比2017年执行数据增加110万元，增长59.1 %，增加主要原因该项目主要是每年为退役士兵发放自主就业一性经济补助费，而每年退役士兵人数均为预计数。主要用于: 自主就业退役士兵一次性经济补助。
10、农村特困人员救助供养支出105.8万元，比2017年执行数据减少134.8万元，减少56%，减少的主要原因执行数中包括中央、自治区专项资金。主要用于: 农村特困人员救助供养支出。
11、拥军优属122.7万元，比2017年执行数据增加45.59万元，增长59.1%，主要原因高原兵优待金、退役士兵慰问金均按照人数发放，高原兵人数、退役士兵人数均为预计数。主要用于: 城镇士兵待安置期间生活费、八一慰问金、现役义务兵立功授奖资金、退役士兵慰问金、双拥工作经费、高原兵优待金、保险费、春节、国庆节慰问资金
12、地方自然灾害生活补助100万元，比2017年执行数据增加0元，增长0 %。主要用于: 救灾资金。
13、老龄事务75.25万元，比2017年执行数据增加37.27元，增长98.1 %，增长的主要原因是该项目主要为全市老年人发放补助，按每人每年5万元发放，全市高龄老人每年呈增长趋势。主要用于: 老龄事业费。
14、其他民政管理事务支出3862万元，比2017年执行数据增加2651.83万元，增长219 %，增加的主要原因是全市大病救助、农村低保救助人数存在不确定性。主要用于:婚姻业务费、春节、国庆节慰问资金、精减人员生活费、老龄事业费、双拥工作经费、贫困大学生救助金、老饭桌运行费、社会组织孵化基地建设资金、农村最低生活保障、部队办事实、中心敬老院标准化建设宣传片制作费、困难群众春节慰问、低保经费、大学生救助等。
15、儿童福利21.7000元，比2017年执行数据减少510.75万元，减少95.9 %，减少的主要原因是执行数中包括中面央、自治区级专项资金。主要用于: 儿童福利院建设资金、儿童之家建设资金、儿童之家督导员补助、孤儿基本生活补助费、孤儿津贴。
16、临时救助支出46万元，比2017年执行数据减少324.2万元，减少87.6 %，减少的主要原因是执行数中包括中央、自治区级专项资金。主要用于:临时救助支出。
17、其他自然灾害生活救助支出50万元，比2017年执行数据增加50万元，增长100 %,增加的主要原因是2017年其他自然灾害生活救助年初未安排预算，执行数为0。主要用于:自然灾害救助。
18、城乡医疗救助317.5万元，比2017年执行数据减少278.8万元，减少97.4%，减少的主要原因是执行数中包括中央、自治区专项资金。主要用于: 城乡医疗救助支出。
19、残疾人生活和护理补贴144.1万元，比2017年执行数据增加144.1元，增长100 %，增加的主要原因是残疾人生活和护理补贴项目按自治区要求从2018年开始残疾人生活和护理补贴从残联转到民政局发放。主要用于:残疾人生活补助和护理补贴支出。
三、关于民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
民政局2018年“三公”经费财政拨款预算数为100500万元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费40500元，公务接待费60000万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少8.35万元，其中：因公出国（境）0元；公务用车购置费0元，主要原因；公务用车运行费减少5.85万元，主要原因车改；公务接待费减少2.5万元，主要原因厉行节约。
四、关于民政局2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
民政局2018年政府性基金预算拨款基本支出0元。
（二）项目支出情况说明
民政局2018年政府性基金预算拨款项目支出 0元。
五、关于民政局2018年收支预算情况的总体说明
民政局2018年收入总预算8241.88万元，支出总预算8241.88万元。
收入预算包括：财政拨款收入8241.88万元，占 100 %；
支出预算包括：基本支出 335.43万元，占 4.1%；项目支出7906.45万元，占 95.9%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
民政局机关运行经费财政拨款预算11.64万元，比2017年预算减少23.67万元，减少67 %。
（二）政府采购情况
民政局2018年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用使用情况
民政局2018年无国有资产占用使用情况。
（四）预算绩效情况
2018年民政局重点项目绩效情况：1、农村最低生活保障金项目，每月月初按时发放农村低保救助资金，有效解决农村低保户19500人的生活问题。并加强低保政策的宣传力度，使农村农户的政策知晓率达到95%，经调查农民满意度达95%以上；2、退役士安置项目，为了提高退役士兵就业率，解决退役士兵安置工作，每年开展2次退役士兵职业技能培训，培训合格率达95%以上，对于自主就业的发放自主就业一性经济补助；3、残疾人生活救助项目，为了维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，本项目主要为全市享受低保2118残疾人、不享受低保1550残疾人发放生活救助金，每月月初按时发放，有效解决残疾人生活困难，保障残疾人正常生活，促进社会和谐。
（五）其他需说明的事项
民政局2018年无其他需要说明的事项。
民政局2018年部门预算——名词解释
第三部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁夏回族自治区灵武市民政局(扶贫办)2018年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
单位概况
一、主要职能
贯彻执行扶贫开展扶贫工作方针、政策、开展移民、扶贫、脱贫工作
二、部门预算单位构成
民政局（扶贫办）岗位设置3个，分别为办公室；扶贫开发工作岗位；移民管理岗位。
2018年部门预算——预算表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 8063369.99 | 一、本年支出 | ||||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 8063369.99 | （一）一般公共服务支出 | ||||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | |||||||
（三）国防支出 | ||||||||
（四）公共安全支出 | ||||||||
（五）教育支出 | ||||||||
（六）科学技术支出 | ||||||||
（七）文化体育与传媒支出 | ||||||||
（八）社会保障和就业支出 | 295244.41 | 295244.41 | ||||||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 125592.60 | 125592.60 | ||||||
（十）节能环保支出 | ||||||||
（十一）城乡社区支出 | ||||||||
（十二）农林水支出 | 7417635.05 | 7417635.05 | ||||||
（十三）交通运输支出 | ||||||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||||||
（十六）金融支出 | ||||||||
（十七）国土海洋气象等支出 | ||||||||
（十八）住房保障支出 | ||||||||
（十九）粮油物资储备支出 | 224897.93 | 224897.93 | ||||||
（二十）其他支出 | ||||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | |||||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | |||||||
收入总计: | 8063369.99 | 支出总计: 8063369.99 | ||||||
.99 | ||||||||
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 | 2018预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,000.00 | |||||||||
2130501 | 行政运行 | 2417635.05 | |||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5000000.00 | |||||||||
2080201 | 行政运行 | 15567.05 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 224897.93 | |||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 88954.56 | |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 12212.68 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259579.61 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4885.07 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 36638.04 | |||||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3000 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 | 0 | ||
2130501 | 行政运行 | 1982120.00 | 2417635.05 | 2417635.05 | 435515.05 | 21.97 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 11121634.41 | 5000000.00 | 5000000.00 | 6121634.41 | -0.55 | ||
2080201 | 行政运行 | 0 | 15567.05 | 15567.05 | 15567.05 | 100 | ||
2210201 | 住房公积金 | 292007.56 | 224897.93 | 224897.93 | -67109.66 | -22.98 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 88954.56 | 88954.56 | 88954.56 | 100 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 9191.896 | 12212.68 | 12212.68 | 3020.8 | 32.8 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258618.36 | 259579.61 | 259579.61 | 961.25 | 0.37 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2053.06 | 4885.07 | 4885.07 | 2832.01 | 137.9 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 47842.05 | 36638.04 | 36638.04 | -11204 | -23.4 | ||
2130502 | 生产发展互助资金 | 54060.4 | 54060.4 | -54060.4 | -100 | |||
2130505 | 生产发展专项扶贫资金 | 470000 | 470000 | -470000 | -100 | |||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息项目 | 100000 | 100000 | -100000 | -100 | |||
2130505 | 2017年扶贫项目资金贫困村互助资金 | 493000 | 493000 | -493000 | -100 | |||
2130505 | 2017年扶贫项目资金贫困村双到补助资金 | 1047000 | 1047000 | -1047000 | -100 | |||
2130506 | 2015年“雨露计划”春季学期补助资金 | 51000 | 51000 | -51000 | -100 | |||
2130506 | 2016年第四批财政专项扶贫资金 | 4050800 | 4050800 | -4050800 | -100 | |||
2130599 | 兑现2016年促进生态移民增收脱贫政策措施补助资金 | 4137000.00 | 4137000.00 | -4,137,000.00 | -100 | |||
2139999 | 2016年农业财政项目管理费 | 20000.00 | 20000.00 | -20,000.00 | -100 | |||
2130502 | 2016年第二批财政专项扶贫资金 | 50000 | 50000 | -50000 | -100 | |||
2130504 | 以工代赈建设项目资金 | 2820000 | 2820000 | -2820000 | -100 | |||
2130124 | 金融改革试点引导资金 | 300000.00 | 300000.00 | -300,000.00 | -100 | |||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 2563369.99 | |||
301 | 一、工资福利支出 | 2231926.94 | ||
30101 | 基本工资 | 779989.8 | ||
30102 | 津贴补贴 | 498732 | ||
30103 | 奖金 | 191976.25 | ||
30106 | 公交车补贴 | 41400 | ||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 259579.61 | ||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88954.56 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36638.04 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 17097.75 | ||
30113 | 住房公积金 | 224897.93 | ||
30114 | 个人取暖费用 | 92661 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 328443.05 | ||
30201 | 办公费 | 60000 | ||
30202 | 印刷费 | 50000 | ||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 50000 | ||
30206 | 电费 | 50000 | ||
30207 | 邮电费 | 32000 | ||
30208 | 取暖费 | 6876 | ||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 50000 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 14000 | ||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 15567.05 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 3000 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3000 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费统计表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位：元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
123000 | 0 | 72000 | 72000 | 51000 | 1930 | 1930 | 89000 | 53000 | 53000 | 36000 | |||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 8063369.99 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）事业收入 | （三）国防支出 | ||||
（四）事业单位经营收入 | （四）公共安全支出 | ||||
（五）其他收入 | （五）教育支出 | ||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 295244.41 | 295244.41 | |||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 125592.60 | 125592.60 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | 7417635.05 | 7417635.05 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）国土海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 224897.93 | 224897.93 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 8063369.99
| 支出总计：8063369.99
| |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||||
2130501 | 行政运行 | 2417635.05 | 2417635.05 | 2417635.05 | ||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00 | ||||||||||
2080201 | 行政运行 | 15567.05 | 15567.05 | 15567.05 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 224897.93 | 224897.93 | 224897.93 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 88954.56 | 88954.56 | 88954.56 | ||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 12212.68 | 12212.68 | 12212.68 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259579.61 | 259579.61 | 259579.61 | ||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4885.07 | 4885.07 | 4885.07 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 36638.04 | 36638.04 | 36638.04 | ||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
2130501 | 行政运行 | 2417635.05 | 2417635.05 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5000000.00 | 5000000.00 | ||||
2080201 | 行政运行 | 15567.05 | 15567.05 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 224897.93 | 224897.93 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 88954.56 | 88954.56 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 12212.68 | 12212.68 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259579.61 | 259579.61 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4885.07 | 4885.07 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 36638.04 | 36638.04 | ||||
民政局（扶贫办）2018年部门预算情况说明
一、关于民政局（扶贫办）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
民政局2018年财政拨款收支总预算806.34万元。收入预算包括：一般公共预算拨款806.34万元。支出预算包括：社会保障和就业支出29.52万元、卫生医疗与计划生育支出12.56万元。住房保障支出22.49万元。
二、关于民政局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
民政局2018年一般公共预算拨款基本支出256.34万元，比2017年执行数据增加58.12万元，增长29.3%，由于人头经费增加，工资晋级。其中：
人员经费223.19 万元，主要包括：基本工资77.998万元、津贴补贴49.87万元、奖金19.20万元、社会保障缴费40.23万元、公务交通补贴4.14万元、生活补助0.3万元、住房公积金22.49万元、个人取暖费9.27万元。
公用经费 32.85万元，主要包括：办公费6万元、印刷费5万元、水费5万元、电费5万元、邮电费3.2万元、差旅费5万元、公务接待费1.4万元、取暖费0.69万元、工会经费1.56万元。
（二）项目支出情况说明。
民政局2018年一般公共预算拨款项目支出550万元，其中：扶贫脱贫移民业务经费支出2018年预算50万元，比2017年执行数据增加30万万元，增长150 %。主要用于: 扶贫、脱贫、生态劳务移民业务经费；脱贫攻坚、扶贫项目奖补资金500万元，比2017年执行数据减少612.16万元，减少55 %。主要用于：脱贫攻坚、扶贫项目奖补资金。
三、关于民政局（扶贫办）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
民政局（扶贫办）2018年“三公”经费财政拨款预算数为8.9万元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费5.3万元，公务接待费3.6万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少3.4万元，其中：因公出国（境）0元；公务用车购置费0元，主要原因；公务用车运行费减少1.9万,主要原因车改；公务接待费减少1.5万元，主要原因厉行节约。
四、关于民政局（扶贫办）2018年政府性基金预算拨款情况说明
民政局（扶贫办）2018年政府性基金预算拨款基本支出0元。
五、关于民政局（扶贫办）2018年收支预算情况的总体说明
民政局（扶贫办）2018年收入总预算806.34万元，支出总预算806.34万元。
收入预算包括：财政拨款收入806.34万元，占 100 %；
支出预算包括：基本支出256.34万元元，占 31.8%；项目支出550万元，占68.2%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
民政局（扶贫办）运行经费财政拨款预算32.84万元，比2017年预算增加12.84万元，增长64.2%。
（二）政府采购情况
民政局（扶贫办）2018年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用使用情况
民政局（扶贫办）2018年无国有资产占用使用情况。
（四）预算绩效情况
2018年民政局（扶贫办）重点项目绩效情况：1、脱贫攻坚、扶贫项目奖补资金，主要用于开展结对帮扶、组织精准就业扶贫，实施就业创业培训和有针对性的指导服务，培训合格率达100%，有效解决移民生活、就业问题，促进社会和谐。
（五）其他需说明的事项
民政局（扶贫办）2018年无其他需要说明的事项。
民政局（扶贫办）2018年部门预算——名词解释
第三部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁夏回族自治区灵武市民政局（扶贫办）2018年部门预算汇总
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
单位概况
一、主要职能
民政局成立于1956年，现有人员编制45人，其中：行政编制11人，参照公务员管理编制9人，事业编制25人。
主要职责：民政局主要职责：拟定救助工作政策；健全城乡社会救助体系；组织、实施优抚政策、标准和方法；拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策；依法对社会团体、民办非企业单位登记和监察；贯彻执行行政区划管理；贯彻落实婚姻、丧葬过路和儿童收养政策；拟定社会福利事业发展规划等；拟定全市老年人权益保障发展规划并组织实施；扶贫开发和移民工作；
二、部门预算单位构成
民政局岗位设置11个，分别为：办公室；救灾及社会福利；社会救助及医疗救助；双拥优抚安置；基层政权及社区建设；民间组织管理；行政区划地名管理；社会事务岗位；老龄岗位；扶贫开发工作岗位；移民管理岗位。
2018年部门预算——预算表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 90482135.23 | 一、本年支出 | ||||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 90482135.23 | （一）一般公共服务支出 | ||||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | |||||||
（三）国防支出 | ||||||||
（四）公共安全支出 | ||||||||
（五）教育支出 | ||||||||
（六）科学技术支出 | ||||||||
（七）文化体育与传媒支出 | ||||||||
（八）社会保障和就业支出 | 79098661.64 | 79098661.64 | ||||||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 3477377.71 | 3477377.71 | ||||||
（十）节能环保支出 | ||||||||
（十一）城乡社区支出 | ||||||||
（十二）农林水支出 | 7417635.05 | 7417635.05 | ||||||
（十三）交通运输支出 | ||||||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||||||
（十六）金融支出 | ||||||||
（十七）国土海洋气象等支出 | ||||||||
（十八）住房保障支出 | 488460.83 | 488460.83 | ||||||
（十九）粮油物资储备支出 | ||||||||
（二十）其他支出 | ||||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | |||||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | |||||||
收入总计: 90482135.23 | 支出总计: 90482135.23 | |||||||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 | 2018预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | |||||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2392000 | |||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10000 | |||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10730000 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4800 | |||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 3425000 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3033720 | |||||||||||
2081002 | 老年福利 | 2166000 | |||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5926200 | |||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 2960000 | |||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1058000 | |||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 1227000 | |||||||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1000000 | |||||||||||
2080201 | 行政运行 | 2066905.05 | |||||||||||
2080205 | 老龄事务 | 752500 | |||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 38620000 | |||||||||||
2081001 | 儿童福利 | 217000 | |||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 460000 | |||||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 500000 | |||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 506819.2 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 488460.83 | |||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 3175000 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 103320 | |||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1440960 | |||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 26550.13 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564587.21 | |||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10620.05 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 110103.15 | |||||||||||
2080299 | 其他普通教育支出 | 72000 | |||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1030000 | |||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 108489.43 | |||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5009741.24 | |||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 370000 | |||||||||||
2080899 | 其他退役安置支出 | 13564.8 | |||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 626696.63 | |||||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 687000 | |||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1700000 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2594250.16 | |||||||||||
2082699 | 重大公共卫生专项 | 360000 | |||||||||||
2130501 | 行政运行 | 2417635.05 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5000000.00 | |||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 88954.56 | |||||||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2021600.00 | 2392000 | 370400 | 16.5 | |||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 873344.10 | 10000 | -863344.1 | -98.9 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 49339800.00 | 10730000 | -38609800 | -78.3 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 70130.00
| 4800 | -65330 | -93.2 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 2518148.00
| 3425000 | 906852 | 36 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 600110 | 33720 | 3000000 | 2433610 | 405.5 | ||
2081002 | 老年福利 | 2804670.00 | 2166000 | -638670 | -22.8 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0 | 5926200 | 5926200 | 100 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 1860000 | 2960000 | 1100000 | 59.1 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,406,000.00
| 1058000 | -1348000 | -56 | |||
2080204 | 拥军优属 | 771065.58 | 1227000 | 455934.42 | 59.1 | |||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | |||
2080201 | 行政运行 | 3131073 | 2066905.05 | -1064167.95 | -33.98 | |||
2080205 | 老龄事务 | 379814.08 | 752500 | 372685.92 | 98.12 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 12,101,703.80
| 38620000 | 26518296.2 | 219 | |||
2081001 | 儿童福利 | 5,324,500.00
| 217000 | -5107500 | -95.9 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3702000 | 460000 | -3242000 | -87.6 | |||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 0 | 500000 | 500000 | 100 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 398613 | 506819.2 | 108206.2 | 27.1 | |||
2210201 | 住房公积金 | 292007.56 | 488460.83 | 196453.27 | 67.3 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 5963000 | 3175000 | -2788000 | -46.75 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 191202.24 | 103320 | -87882.24 | -45.96 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 0 | 1440960 | 1440960 | 100 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 22979.74 | 26550.13 | 3570.39 | 15.5 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 646545.9 | 564587.21 | -81858.69 | -12.67 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 5132.65 | 10620.05 | 5487.4 | 106.9 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 119605.13
| 110103.15 | -9501.98 | -7.9 | |||
2080299 | 其他普通教育支出 | 72000 | -72000 | -100 | ||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1030000 | -1030000 | -100 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 108489.43 | -108489.43 | -100 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5009741.24 | -5009741.24 | -100 | ||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 370000 | -370000 | -100 | ||||
2080899 | 其他退役安置支出 | 13564.8 | -13564.8 | -100 | ||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 626696.63 | -626696.63 | -100 | ||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 687000 | -687000 | -100 | ||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1700000 | -1700000 | -100 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2594250.16 | -2594250.16 | -100 | ||||
2082699 | 重大公共卫生专项 | 360000 | -360000 | -100 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1112634.41 | 5000000.00 | 5000000.00 | 6121634.41 | -0.55 | ||
2130501 | 行政运行 | 1982120.00 | 2417635.05 | 2417635.05 | 435515.05 | 21.97 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 88954.56 | 88954.56 | 88954.56 | 100 | ||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 5917675.23 | |||
301 | 一、工资福利支出 | 4945993.98 | 2714067.04 | |
30101 | 基本工资 | 1646781.6 | 1646781.6 | |
30102 | 津贴补贴 | 1224790.2 | 1224790.2 | |
30103 | 奖金 | 442989.25 | 442989.25 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 564587.21 | 564587.21 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 192274.56 | 192274.56 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110103.15 | 110103.15 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 37170.18 | 37170.18 | |
30113 | 住房公积金 | 488460.83 | 488460.83 | |
30114 | 离退休个人取暖费用 | 13696 | 13696 | |
30114 | 个人取暖费用 | 92661 | 92661 | |
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 444838.05 | 444838.05 | 444838.05 |
30201 | 办公费 | 82600 | 82600 | 82600 |
30202 | 印刷费 | 60000 | 60000 | 60000 |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 53000 | 53000 | 53000 |
30206 | 电费 | 55000 | 55000 | 55000 |
30207 | 邮电费 | 44000 | 44000 | 44000 |
30208 | 取暖费 | 17190 | 17190 | 17190 |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 67200 | 67200 | 67200 |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 6000 | 6000 | 6000 |
30216 | 培训费 | 2000 | 2000 | 2000 |
30217 | 公务接待费 | 22200 | 22200 | 22200 |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 33648.05 | 33648.05 | 33648.05 |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2000 | 2000 | 2000 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 523843.2 | 523843.2 | 523843.2 |
30301 | 离休费 | 180787.2 | 180787.2 | 180787.2 |
30302 | 退休费 | 312336 | 312336 | 312336 |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 33720 | 33720 | 33720 |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
307000 | 0 | 171000 | 171000 | 136000 | 10850 | 10850 | 22200 | 22200 | |||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | 90482135.23 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||||
（三）事业收入 | （三）国防支出 | ||||
（四）事业单位经营收入 | （四）公共安全支出 | ||||
（五）其他收入 | （五）教育支出 | ||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 79098661.64 | 79098661.64 | |||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 3477377.71 | 3477377.71 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | 7417635.05 | 7417635.05 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）国土海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 488460.83 | 488460.83 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 90482135.23 | 支出总计：90482135.23 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入
| 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |
金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2392000 | 2392000 | ||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10000 | 10000 | ||||||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10730000 | 10730000 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4800 | 4800 | ||||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 3425000 | 3425000 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3033720 | 3033720 | ||||||||||
2081002 | 老年福利 | 2166000 | 2166000 | ||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5926200 | 5926200 | ||||||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 2960000 | 2960000 | ||||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1058000 | 1058000 | ||||||||||
2080204 | 拥军优属 | 1227000 | 1227000 | ||||||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1000000 | 1000000 | ||||||||||
2080201 | 行政运行 | 2066905.05 | 2066905.05 | ||||||||||
2080205 | 老龄事务 | 752500 | 752500 | ||||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 38620000 | 38620000 | ||||||||||
2081001 | 儿童福利 | 217000 | 217000 | ||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 460000 | 460000 | ||||||||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 500000 | 500000 | ||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 506819.2 | 506819.2 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 488460.83 | 488460.83 | ||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 3175000 | 3175000 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 103320 | 103320 | ||||||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1440960 | 1440960 | ||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 26550.13 | 26550.13 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564587.21 | 564587.21 | ||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10620.05 | 10620.05 | ||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 110103.15 | 110103.15 | ||||||||||
2080299 | 其他普通教育支出 | 72000 | 72000 | ||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1030000 | 1030000 | ||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 108489.43 | 108489.43 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5009741.24 | 5009741.24 | ||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 370000 | 370000 | ||||||||||
2080899 | 其他退役安置支出 | 13564.8 | 13564.8 | ||||||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 626696.63 | 626696.63 | ||||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 687000 | 687000 | ||||||||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1700000 | 1700000 | ||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2594250.16 | 2594250.16 | ||||||||||
2082699 | 重大公共卫生专项 | 360000 | 360000 | ||||||||||
2130501 | 行政运行 | 2417635.05 | 2417635.05 | ||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5000000.00 | 5000000.00 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 88954.56 | 88954.56 | ||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2392000 | 2392000 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 10000 | 10000 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 10730000 | 10730000 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 4800 | 4800 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 3425000 | 3425000 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3033720 | 33720 | 3000000 | |||
2081002 | 老年福利 | 2166000 | 2166000 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5926200 | 5926200 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | 2960000 | 2960000 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1058000 | 1058000 | ||||
2080204 | 拥军优属 | 1227000 | 1227000 | ||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 1000000 | 1000000 | ||||
2080201 | 行政运行 | 2066905.05 | 2066905.05 | ||||
2080205 | 老龄事务 | 752500 | 752500 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 38620000 | 38620000 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 217000 | 217000 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 460000 | 460000 | ||||
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 500000 | 500000 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 506819.2 | 506819.2 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 488460.83 | 488460.83 | ||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 3175000 | 3175000 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 103320 | 103320 | ||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1440960 | 1440960 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 26550.13 | 26550.13 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564587.21 | 134802.3 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 10620.05 | 10620.05 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 110103.15 | 110103.15 | ||||
2080299 | 其他普通教育支出 | 72000 | 72000 | ||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 1030000 | 1030000 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 108489.43 | 108489.43 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5009741.24 | 5132.65 | ||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 370000 | 119605.13 | ||||
2080899 | 其他退役安置支出 | 13564.8 | 13564.8 | ||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 626696.63 | 626696.63 | ||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 687000 | 687000 | ||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1700000 | 1700000 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2594250.16 | 2594250.16 | ||||
2082699 | 重大公共卫生专项 | 360000 | 360000 | ||||
2130501 | 行政运行 | 2417635.05 | 2417635.05 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5000000.00 | 5000000.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 88954.56 | 88954.56 | ||||
民政局2018年部门预算情况说明
一、关于民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
民政局2018年财政拨款收支总预算9048.21万元。收入预算包括：一般公共预算拨款9048.21万元。支出预算包括：社会保障和就业支出7909.87万元、卫生医疗与计划生育支出347.74万元、农林水支出741.76万元、住房保障支出48.85万元。
二、关于民政局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
民政局2018年一般公共预算拨款基本支出591.77万元，比2017年执行数据减少15.752万元，减少21%，由于2017年压减三公经费。其中：
人员经费494.6万元，主要包括：基本工资164.68万元、津贴补贴122.48万元、奖金44.3万元、社会保障缴费90.41万元、公务交通补贴9.11万元、离休费18.08万元、退休费31.23万元、生活补助3.07万元、住房公积金48.45万元、离退休个人取暖费1.37万元、个人取暖费9.3万元。
公用经费44.48万 元，主要包括：办公费8.26万元、印刷费6万元、水费5.3万元、电费5.5万元、邮电费4.4万元、差旅费6.72万元、会议费0.6万元、培训费0.2万元、公务接待费2.22万元、其他商品和服务支出0.2万元、取暖费1.72万元、工会经费3.36万元。
（二）项目支出情况说明。
民政局2018年一般公共预算拨款项目支出8456.45万元，其中：
1、其他优抚支出2018年预算239.万元，比2017年执行数据增加37.04万元，增长16.5 %,增加的主要原因该项目主要是每年为退役士官发放自主就业一性经济补助费，而每年退役士官人数均为预计数，导致预算数高于执行数。主要用于:优抚对象供暖补助、自主就业一次性经济补助。
2、基层政权和社区建设1万元，比2017年执行数据减少86.33万元，减少98.9%。减少的主要原因是村两委换届选举经费用减少。主要用于：村两委换届选举经费、民生计划社区建设资金、基层政权工作经费。
3、农村最低生活保障金支出1073万元，比2017年执行数据减少3861万元，减少率78.3%。减少的主要原因执行数函中央、自治区资金。主要用于: 农村低保户的生活补助费用。
4、其他社会保障和就业支出0.48万元，比2017年执行数据减少6.5万元，减少93.2 %，减少的主要原因是执行数中包括自治区专项资金。主要用于:援藏人员生活补助、社会保障工作经费。
5、义务兵优待342.5万元，比2017年执行数据增加90.69万元，增长36%，增加的主要原因的义务兵人数增加。主要用于:高原兵优待金、保险费、现役义务兵家属优待金。
6、死亡抚恤303.07万元，比2017年执行数据增加243.36万元，增长405 %，增加的主要原因是市财政增加死亡抚恤金。主要用于: 年中去世或因公死亡人员抚恤费。
7、老年福利216.6万元，比2017年执行数据减少63.87万元，减少率22.8 %，减少的主要的原因执行数是包括中央、自治区专项资金。主要用于: 福利院一次性床位补助资金、四类老人人身意外保险、高龄津贴、老年养护院建设支出。
8、其他残疾人事业支出592.62万元，比2017年执行数据增加592.62万元，增长100%，增加的主要原因是残疾人事业支出项目按自治区要求从2018年开始残疾人事业支出从残联转到民政局发放。主要用于:残疾人补助支出；
9、退役士兵安置296万元，比2017年执行数据增加110万元，增长59.1 %，增加主要原因该项目主要是每年为退役士兵发放自主就业一性经济补助费，而每年退役士兵人数均为预计数。主要用于: 自主就业退役士兵一次性经济补助。
10、农村特困人员救助供养支出105.8万元，比2017年执行数据减少134.8万元，减少56%，减少的主要原因执行数中包括中央、自治区专项资金。主要用于: 农村特困人员救助供养支出。
11、拥军优属122.7万元，比2017年执行数据增加45.59万元，增长59.1%，主要原因高原兵优待金、退役士兵慰问金均按照人数发放，高原兵人数、退役士兵人数均为预计数。主要用于: 城镇士兵待安置期间生活费、八一慰问金、现役义务兵立功授奖资金、退役士兵慰问金、双拥工作经费、高原兵优待金、保险费、春节、国庆节慰问资金
12、地方自然灾害生活补助100万元，比2017年执行数据0元，增长0 %。主要用于: 救灾资金。
13、老龄事务75.25万元，比2017年执行数据增加37.27元，增长98.1 %，增长的主要原因是该项目主要为全市老年人发放补助，按每人每年5万元发放，全市高龄老人每年呈增长趋势。主要用于: 老龄事业费。
14、其他民政管理事务支出3862万元，比2017年执行数据增加2651.83万元，增长219 %，增加的主要原因是全市大病救助、农村低保救助人数存在不确定性。主要用于:婚姻业务费、春节、国庆节慰问资金、精减人员生活费、老龄事业费、双拥工作经费、贫困大学生救助金、老饭桌运行费、社会组织孵化基地建设资金、农村最低生活保障、部队办事实、中心敬老院标准化建设宣传片制作费、困难群众春节慰问、低保经费、大学生救助等。
15、儿童福利21.7000元，比2017年执行数据减少510.75万元，减少95.9 %，减少的主要原因是执行数中包括中面央、自治区级专项资金。主要用于: 儿童福利院建设资金、儿童之家建设资金、儿童之家督导员补助、孤儿基本生活补助费、孤儿津贴。
16、临时救助支出46万元，比2017年执行数据减少324.2万元，减少87.6 %，减少的主要原因是执行数中包括中央、自治区级专项资金。主要用于:临时救助支出。
17、其他自然灾害生活救助支出50万元，比2017年执行数据增加50万元，增长100 %,增加的主要原因是2017年其他自然灾害生活救助年初未安排预算，执行数为0。主要用于:自然灾害救助。
18、城乡医疗救助317.5万元，比2017年执行数据减少278.8万元，减少97.4%，减少的主要原因是执行数中包括中央、自治区专项资金。主要用于: 城乡医疗救助支出。
19、残疾人生活和护理补贴144.1万元，比2017年执行数据增加144.1元，增长100 %，增加的主要原因是残疾人生活和护理补贴项目按自治区要求从2018年开始残疾人生活和护理补贴从残联转到民政局发放。主要用于:残疾人生活补助和护理补贴支出。
20、扶贫脱贫移民业务经费支出预算50万元，比2017年执行数据增加30万万元，增长150 %，增加的主要原因提高了扶贫脱贫业务经费。主要用于: 扶贫、脱贫、生态劳务移民业务经费；脱贫攻坚、扶贫项目奖补资金500万元，比2017年执行数据减少612.16万元，减少55 %，减少的主要原因是执行数中包括自治区扶贫专项资金。主要用于：脱贫攻坚、扶贫项目奖补资金。
三、关于民政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
民政局2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.22万元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费2.22万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.14万元，其中：因公出国（境）0元；公务用车购置费0元，主要原因；公务用车运行费0元，；公务接待费增加1.14万元，增加的主要原因扶贫、脱贫、移民检查增多。
四、关于民政局2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
民政局2018年政府性基金预算拨款基本支出0元 。
（二）项目支出情况说明
民政局2018年政府性基金预算拨款项目支出 0元。
五、关于民政局2018年收支预算情况的总体说明
民政局2018年收入总预算9048.21万元，支出总预算8241.88万元。
收入预算包括：财政拨款收入9048.21万元，占 100 %；
支出预算包括：基本支出 591.76万元，占6.54%；项目支出8456.45万元，占 93.46%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
民政局运行经费财政拨款预算44.48万元，比2017年预算减少10.83万元，减少19.58 %。
（二）政府采购情况
民政局2018年无政府采购预算安排。
（三）国有资产占用使用情况
民政局2018年无国有资产占用使用情况。
（四）预算绩效情况
2018年民政局重点项目绩效情况：1、农村最低生活保障金项目，每月月初按时发放农村低保救助资金，有效解决农村低保户19500人的生活问题。并加强低保政策的宣传力度，使农村农户的政策知晓率达到95%，经调查农民满意度达95%以上；2、退役士安置项目，为了提高退役士兵就业率，解决退役士兵安置工作，每年开展2次退役士兵职业技能培训，培训合格率达95%以上，对于自主就业的发放自主就业一性经济补助；3、残疾人生活救助项目，为了维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，本项目主要为全市享受低保2118残疾人、不享受低保1550残疾人发放生活救助金，每月月初按时发放，有效解决残疾人生活困难，保障残疾人正常生活，促进社会和谐。
（五）其他需说明的事项
民政局2018年无其他需要说明的事项。
民政局（扶贫办）2018年部门预算——名词解释
第三部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
