宁夏回族自治区灵武市科学技术局2018年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

灵武市科学技术局2018年部门预算——单位概况

  一、主要职能

    一是宣传贯彻党和国家关于科技方面的政策，承办市委、市政府交办的各项工作，做好科技规划、科技统计、科学普及、科技培训、科技金融、知识产权、工业科技、农业科技社会发展的服务等，及时完成科技专项拨款支付任务。二是加强地震宣传工作，做好震害防御、地震应急救援、地震业务知识培训。  

  二、部门预算单位构成

  1、机构情况

本单位属党政部门全额拨款的行政单位，行政编制机构1个，独立核算机构，执行行政会计核算制度，地震局合并到科技局属全额拨款单位。

2、人员情况

本单位编制人数行政编9个，事业编13个，实有编制人员21人，在编18人，其中行政9人，参公3人、事业6人。

（二）当年取得的主要成效

一是贯彻中央精神深入学习习近平总书记系列讲话，紧紧围绕“四个全面”战略布局，以“创新、协调、绿色、开发、共享”发展理念，夯实科技工作基础，提升科技创新能力，全面完成了全年各项工作任务。二是落实“上争资金、招商引资、项目建设”各项目标任务。三是建立产学研科技创新联盟，夯实科技工作基础，提升科技服务能力。四是强化震情观念，认真开展防震减灾，积极开展地震宣传科普工作。

  对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，灵武市科技局是一级单位，包括地震局。部门预算包括本级预算。

科学技术局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费统计表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  无  单位：元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

灵武市科学技术局2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于科学技术局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

科学技术局2018年财政拨款收支总预算5383      万元。收入预算包括：一般公共预算拨款  2724 万元，政府性基金预算拨款0 万元，无政府基金。支出预算包括：一般公共服务支出2724 万元、社会保障和就业支出 48.67   万元、住房保障支出23.91万元。

二、关于科学技术局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

科学技术局2018年一般公共预算拨款基本支出 2724   万元，比2017年执行数据2279增加445万元，增长16.3  %。原因是工资调整基数增加。其中：

人员经费  262.05万元，主要包括：基本工资79.74万元、津贴补贴72.53万元、奖金22.11万元、社会保障缴费、44.58万元，伙食补助费无、绩效工资无、其他工资福利支出无、离休费无、退休费18.88万元、抚恤金0.3万元、住房公积金23.91万元、提租补贴无、购房补贴无、其他对个人和家庭的补助支出；无。

公用经费 10.36万元，主要包括：办公费1.6万元、印刷费1万元，电费1万元、邮电费1.5万元、取暖费0.8万元、差旅费0.68万元、因公出国（境）费无、公务接待费0.4万元、工会经费1.6万元、福利费、公务用车运行维护费无、其他交通费无、其他商品和服务支出1.78万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

科学技术局2018年一般公共预算拨款项目支出5111    万元，其中：2060499其他技术研究与开发支出2018年预算 5080   万元，比2017年执行数据394.25万元增加4685.75   万元，增长92.32 %。主要用于科技特派员专项资金及科技创新驱动战略奖补资金（农业科技、工业科技）含羊绒、再生资源研究院专项经费

2018年财政把把所有的对科技项目的支出都放在2060499的累款项里，所以经费增加。2060702科普活动21万元，和2017年一样没有变动，是科技业务费主要用于单位的各项业务支出和科技服务支出。2200499其他地震事务支出10万元和2017年一样没有变动，主要用于地震宣传活动,防震减灾和地震科普知识,做好应急救援和演练的所有工作.

三、关于科学技术局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科学技术局2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.05    万元，其中：因公出国（境）费  0 万元，公务用车购置 0   万元，公务用车运行费4.05万元，公务接待费3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年（增加）    6.05 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）  0  万元，主要原因没有费用；公务用车购置费增加（减少）0     万元，公务用车运行费增加4.05万元，主要原因是业务工作增加。公务接待费增加2万元，主要原因是业务工作增加。

四、关于科学技术局2018年政府性基金预算拨款情况说明。无政府基金。

五、关于科学技术局2018年收支预算情况的总体说明

科学技术局2018年收入总预算5383万元，支出总预算5383万元。

收入预算包括：上年结转  0  万元，占   %；财政拨款收入  0 万元，占   %；事业收入 0   万元，占   %；事业单位经营收入0   万元，占   %；其他收入0   万元，占   %。

支出预算包括：基本支出272万元，占94.95 %；项目支出5111万元、占5.3%，事业单位经营支出0万元，占   %；上缴上级支出 0万元，占%；对附属单位补助支出 0万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，科学技术局属一级全额拨款的行政单位包括地震局、生产力促进中心 ，机关运行经费财政拨款预算5383万元，比2017年预算4054增加1329万元，增长24.69%

科学技术局为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018年，科学技术局政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，科学技术局占用使用国有资产总体情况为房屋 404 平方米，价值15.28万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 18.79万元；其他资产价值55.49万元。这是2017年之前的资产，已资产核实了。2018年我单位在管委会办公大楼办公，没有房屋面积等，车辆车改已收回。

（四）预算绩效情况

2018年继续努力践行自治区政策精神，做好工作。

（五）其他需说明的事项

无

  七、名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。  

（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。