2019年度灵武市科学技术局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

主要职能：一是宣传贯彻党和国家关于科技方面的政策，承办市委、市政府交办的各项工作，做好科技规划、科技统计、科学普及、科技培训、科技金融、知识产权、工业科技、农业科技社会发展的服务等，及时完成科技专项拨款支付任务。二是加强地震宣传工作，做好震害防御、地震应急救援、地震业务知识培训。

二、机构设置

1．按照部门决算编报要求，纳入灵武市科学技术局2019年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

2．本单位属党政部门全额拨款的行政单位，行政编制机构1个，独立核算机构，执行行政会计核算制度，地震局合并到科技局属全额拨款单位。

3．人员情况：2019年年末实有人数17人，其中：年末在职人数17人。行政人员8人，事业人员9人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计40,065,988.24元，支出总计40,418,870.74元。与2018年度相比，收入增加26560534.24元、增长197%，主要原因是项目收入增加，支出增加25150957.22元，增长165%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计40,347,637.75元，其中：财政拨款收入40,065,988.24元，占99.3%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入281,649.51元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计40,418,870.74元，其中：基本支出3,142,203.43元，占8%；项目支出37,276,667.31元，占92%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计40,065,988.24元，支出总计40,065,988.24元。与2018年度相比，财政拨款收入增加26861058.6元，增长203%，主要原因是项目收入增加。财政拨款支出增加25061058.6元，增长167%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出40,065,988.24元，占本年支出合计的99%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25061058.6元，增加167%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出40,065,988.24元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出39,211,948.15元，占98%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出414,980.73元，占1%；卫生健康（类）支出202,854.36元，占1%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出169,068.00元，占0.42%；灾害防治及应急管理支出67,137.00元,占0.17%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,406,306.80元，支出决算为40,065,988.24元，完成年初预算的97%。决算数大于预算数的主要原因：其中（按支出功能分类说明）：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3082800元，支出决算为2,305,115.34 元，完成年初预算的  75%，决算数小于预算数的主要原因印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用及人员减少。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 50000元，支出决算为50,000.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数下达指标。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为 280000 元，支出决算为3,580,200.00 元，完成年初预算的 1297%，决算数大于预算数的主要原因区专项年中财政厅和科技厅直接下达指标、市本级追加指标及科目调整。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算为 0 元，支出决算为100,000.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因由于区专项年中财政厅和科技厅直接下达指标。

5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为341000元，支出决算为1,297,500.00 元，完成年初预算的 380%，决算数大于预算数的主要原因由于区专项年中财政厅和科技厅直接下达指标、市本级追加指标及科目调整。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为41420000元，支出决算为29,352,202.50 元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因由于专项支出减少及科目调整。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为1680000元，支出决算为2,400,000.00元，完成年初预算的 143 %，决算数大于预算数的主要原因由于区专项年中财政厅和科技厅直接下达指标、市本级追加指标及科目调整。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为170000元，支出决算为169,132.81元，完成年初预算的 99 %，决算数小于预算数的主要原因支付减少。

9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为300,000.00 元，完成年初预算的 0  %，决算数大于预算数的主要原因由于区专项年中财政厅和科技厅直接下达指标。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 250000元，支出决算为159,000.00元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因预算编报口经与实际支出数差额。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为299200 元，支出决算为197,014.40元，完成年初预算的66%，决算数小于预算数的主要原因预算编报口经与实际支出数差额。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为42,873.05元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因基数调整。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3000 元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的  100%，决算数等于预算数的主要原因全部支付。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为180000元，支出决算为13,093.28元，完成年初预算的  7%，决算数小于预算数的主要原因预算编报口经与实际支出数差额。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为96800元，支出决算为90,298.56元，完成年初预算的93 %，决算数小于预算数的主要原因预算编报口经与实际支出数差额。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 129600元，支出决算为112,555.80元，完成年初预算的87  %，决算数小于预算数的主要原因预算编报口经与实际支出数差额。

17、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为70000元，支出决算为67,137.00元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因地震事务支出减少。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为247700元，支出决算为169,068.00元，完成年初预算的 68 %，决算数小于预算数的主要原因预算编报口经与实际支出数差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,092,018.43元，其中：人员经费2,917,092.38元，公用经费174,926.05元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,748,822.38元，较2019年度年初预算数减少226877.62元，降低8%，主要原因是人员减少；较2018年度决算数增加66991.61元，增长2%。

2.商品和服务支出166,442.05元，较2019年度年初预算数增加59342.05元，增长55%，主要原因是印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用增加；较2018年度决算数增加4102.31元，增长3%。

3.对个人和家庭的补助168,270.00元，较2019年度年初预算数减少84730元，降低33%，主要原因是预算编报口经与实际支出数差额；较2018年度决算数减少109801.4元，降低39%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出8,484.00元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加6584元，增长347%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：公务接待无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少448元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少448元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出174926.05元，比2018年度增加10686.31元，增长7%。主要原因是：印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额38793.6元。其中：政府采购货物支出38793.6元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积404平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目20个，共涉及预算资金3697.39万元。自评覆盖率达到100%。

（1）科技业务

通过面对面科技服务深入企业指导项目挖掘凝练、产业技术需梳理，筛选影响大、支撑力强、拉动作用明显的研发项目进行重点推荐和申报。  （2）地震业务  重视地震观测点管理。定期到地震灾情速报点、电磁波观测点、宏观观测点进行检查指导，及时了解和解决观测点存在的问题和困难，督促宏观观测员按时收集、报送监测数据。开展地震科普宣传。以宣传防震减灾法律法规和地震科普知识为重点，会同有关部门开展地震科普宣传周活动加强防震减灾意识培养。加强学校防震减灾知识普及，达到“教育一个学生，带动一个家庭，影响整个社会”的效果。  （3）科技特派员灵武市本级科技特派员项目的管理实施工作，严格按照项目征集、初审、公示、备案、立项、监督、评审等项目管理工作程序，通过组织相关产业领域专家对年初备案的18个项目进行评审，通过评审验收16项、未通过2项，选派示范引领带动作用强的10名科技特派员作为“三区人才” 到我市14个贫困村开展科技服务，为脱贫攻坚提供科技支撑和人才保障。对企业科技创新工作进行宣传报道，让更多企业看到科技创新对企业发展壮大的意义，推动企业创新意识提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，针对科技特派员项目，科技局严格执行自治区、银川市科技特派员相关政策、法规。为加快科技成果在农村的转化应用，促进农村产业结构调整，继续选派科技特派员深入农村服务三农，推进科技特派员工作向纵深发展，有力促进农业增效，农民增收。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

科技特派员创业项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技特派员创业项目资金绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为 800000 元，执行数为 660000 元，完成预算的83%。主要产出和效果：一是通过预算绩效管理，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平；二是通过设定绩效目标，清楚的了解实施项目所取得的政治效果、社会效益和经济效益，提高了财政资金的使用效益。有利于整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作技术性较强，预算单位业务性质不同，预算指标体系建立难度较大；二是绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，存在许多尚待改进之处。下一步改进措施：一是将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用；二是加大项目使用管理力度。

第四部分  名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   （三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

   （四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

   （五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

   （六）本年支出：是指单位本年度全部支出。

   （七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   （九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

   （十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

   （十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

   （十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

   （十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

   （十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表