2018年度灵武市科学技术局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  灵武市科学技术局

  单位概况

一、部门职责

主要职能：一是宣传贯彻党和国家关于科技方面的政策，承办市委、市政府交办的各项工作，做好科技规划、科技统计、科学普及、科技培训、科技金融、知识产权、工业科技、农业科技社会发展的服务等，及时完成科技专项拨款支付任务。二是加强地震宣传工作，做好震害防御、地震应急救援、地震业务知识培训。

二、机构设置

1．按照部门决算编报要求，纳入灵武市科学技术局2018年度部门决算编报范围的单位共一个，无二级预算单位。

2．本单位属党政部门全额拨款的行政单位，行政编制机构1个，独立核算机构，执行行政会计核算制度，地震局合并到科技局属全额拨款单位。

3．人员情况：2018年年末实有人数19人，其中：年末在职人数19人。行政人员11人，事业人员8人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计13,505,454.00元，支出总计15,267,913.52元。与上年相比，收入减少3497558.7元、下降  20.57  %，项目收入减少。支出减少237155.34   元，下降  1.53 %，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计13,505,454.00元，其中：财政拨款收入  13,204,929.64 元，占  97.7%；上级补助收入  0 元，占  0  %；事业收入  0 元，占  0  %；经营收入  0元，占  0  %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入300,524.36元，占  2.22 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  15,267,913.52 元，其中：基本支出3,153,341.65 元，占  20.65 %；项目支出12,114,571.87  元，占  79.34 %；上缴上级支出  0 元，占  0%；经营支出  0 元，占  0 %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计  13,204,929.64 元，支出总计  15,004,929.64 元。与上年相比，财政拨款收入减少3067744.22元、下降18.85 %，项目收入减少。支总计各增加532255.78 元，增长3.68 %，主要原因是日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15,004,929.64  元，占本年支出合计的  98.27 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  532255.78 元，增长3.68 %，主要原因是日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出15,004,929.64  元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出  0 元，占  0 %；教育（类）支出  0 元，占  0 %；科学技术（类）支出14,383,891.35 元，占  95.86 %；文化体育与传媒（类）支出  0 元，占  0 %；社会保障和就业（类）支出473,800.13 元，占  3.16 %；医疗卫生与计划生育支出147,200.44元，占  0.98 %；农林水（类）支出  0 元，占  0 %；住房保障（类）支出233,918.60 元，占  1.56  %，国土海洋气象等支出27,103.00元，占  0.18 %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  53,834,275.37 元，支出决算为  13,204,929.64元，完成年初预算的  24.53  %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为  2724275.37 元，支出决算为2,245,322.74 元，完成年初预算的  82.4 %，决算数小于预算数的主要原因印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用减少。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为  0 元，支出决算为21,900.00 元，完成年初预算的  0  %，决算数大于预算数的主要原因由于区专项年中财政厅和科技厅直接下达指标。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）  科技成果转化与扩散（项）。年初预算为  0 元，支出决算为470,000.00  元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因由于区专项年中财政厅和科技厅直接下达指标。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）  其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为50800000 元，支出决算为3,682,110.06元，完成年初预算的  7.24 %，决算数小于预算数的主要原因专项支出减少。                        

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为  0 元，支出决算为7,100,000.00元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因由于区专项年中财政厅和科技厅直接下达指标。      

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为  210000元，支出决算为101,574.67元，完成年初预算的  48.3 %，决算数小于预算数的主要原因支付减少。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为  0 元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因由于区专项年中财政厅和科技厅直接下达指标。          

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为  188976 元，支出决算为229,601.40元，完成年初预算的  121.4 %，决算数大于预算数的主要原因退休支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）     机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为276650.90  元，支出决算为227,833.60元，完成年初预算的  82.3 %，决算数大于预算数的主要原因基数调整。    

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为3000 元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的  100%，决算数等于预算数的主要原因全部支付。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为  18204.24元，支出决算为13,365.13元，完成年初预算的  73.4%，决算数小于预算数的主要原因预算编报口经与实际支出数差额。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为  93536.64 元，支出决算为90,159.46元，完成年初预算的  96.3  %，决算数小于预算数的主要原因预算编报口经与实际支出数差额。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为  57415.53 元，支出决算为57,040.98元，完成年初预算的  99.34  %，决算数小于预算数的主要原因基数调整。    

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为  0 元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因由于区专项年中财政厅和科技厅直接下达指标。  

15、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为100000元，支出决算为27,103.00元，完成年初预算的  27.1%，决算数小于预算数的主要原因地震事务支出减少。  

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为  239138.66 元，支出决算为173,432.00元，完成年初预算的  72.5 %，决算数小于预算数的主要原因预算编报口经与实际支出数差额。  

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为  0 元，支出决算为60,486.60元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因退休人员发的房补年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,124,141.91元，其中：人员经费  2,959,902.17 元，公用经164,239.74 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,681,830.77  元，较年初预算数增加37155.4 元，增长  1.4 %，主要原因是工资及社保调整；较上年决算数减少  360416.59  元，下降11.85 %。

2.商品和服务支出162,339.74元，较年初预算数增加82739.74元，增长104 %，主要原因是印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用增加；较上年决算数增加90178.24元，增长124.9 %。

3.对个人和家庭的补助278,071.40元，较年初预算数减少  0 元，下降  0 %，主要原因是无；较上年决算数减少246743.5元，下降47.01 %。

4.其他资本性支出1,900.00元，较年初预算数减少  0元，下降  0 %，主要原因是无；较上年决算数减少  1950元，下降50.64 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  9000 元，支出决算为  448元，完成年初预算的  4.98 %。与上年相比，减少5316 元，下降92.2 %，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次及人数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占  0.003 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0元，支出决算为  0元，完成年初预算的  0  %；比上年减少  0  元，下降  0  %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无因公出国人员。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0 人。开支内容包括：无。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少  0 元，下降  0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无维护费开支。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出  0 元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  0 辆。  

3.公务接待费。年初预算为  9000元，支出决算为  448  元，完成年初预算的  4.97 %；比上年减少5316  元，下降92.2 %。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次及人数减少。其中： 国内接待费支出  448 元，主要用于接待。国（境）外接待费支出  0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次  2 个，国内公务接待人次  13  人，国（境）外公务接待批次  0个，国（境）外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 元，本年收入  0 元，本年支出  0 元，年末结转和结余  0 元，较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降）  0 %，主要原因是：本单位无政府性基金开支。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为  79,600.00 元，支出决算为164239.74元，完成年初预算的  206 %；比上年增加94913.24元，增长73 %。决算数大于预算数的主要原因印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额  16816  元，完成年初预算的  0  %。其中：政府采购货物预算  0 元，支出决算总额  16816 元，完成年初预算的  0  。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积  404 平方米，共有车辆  0  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  3个，二级项目  0 个，共涉及资金  1110000 元，占一般公共预算项目支出总额的  100 %。组织对2018年度  0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  0 元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 %。

共组织对科技特派员创业项目资金、科技业务费等  2  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  741574.67  元，政府性基金预算支出  0  元。其中，没有对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。针对科技特派员项目，科技局严格执行自治区、银川市科技特派员相关政策、法规。为加快科技成果在农村的转化应用，促进农村产业结构调整，继续选派科技特派员深入农村服务三农，推进科技特派员工作向纵深发展，有力促进农业增效，农民增收。  

科技特派员创业项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技特派员创业项目资金绩效自评得分为  99.5分。项目全年预算数为  800000 元，执行数为  640000 元，完成预算的80 %。主要产出和效果：一是通过预算绩效管理，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平；二是通过设定绩效目标，清楚的了解实施项目所取得的政治效果、社会效益和经济效益，提高了财政资金的使用效益。有利于整合财政资源，优化财政支出结构，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作技术性较强，预算单位业务性质不同，预算指标体系建立难度较大；二是绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，存在许多尚待改进之处。下一步改进措施：一是将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中，充分发挥财政监控职能和国库资金拨付监管作用；二是加大项目使用管理力度。

第四部分  名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

1、2018年部门决算报表

2、2018年部门决算批复表