目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
交通运输局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业方针政策和法律法规，编制全市公路、水路交通行业的发展战略、规划和中长期计划并监督实施，负责交通运输行业统计和信息引导。
（二）负责交通运输行业发展、规划、监管、协调、改革；维护公路、水路交通运输市场的平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构，协调发展。
（三）负责全市公路建设的规划、组织实施工作，确保公路建设标准统一，路网衔接，便捷高效。
（四）负责全市交通运输协调发展，大力发展农村交通运输，加快推进城乡交通运输一体化。
（五）负责全市农村公路养护管理工作，指导乡镇对乡道、村道的养护工作；
（六）负责对农村公路路政和公路运输超限超载稽查工作的管理，依法维护路产路权，保证公路畅通；负责做好超过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准车辆的管理，办理在公路上行驶车辆相关事项的审批。
（七）负责全市道路客货运输经营、道路运输相关业务，包括运输站（场）、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等管理。负责辖区农村客运站点的规划、建设和协调工作及乡村客运线路布局规划工作；指导行业协会、学会工作；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控；负责管理全市物流行业。
（八）负责全市城市客运、公交线路的建设发展指导管理工作。
（九）承担全市水上交通运输安全监管职责，负责全市通航水域交通安全管理监管工作；负责船员管理和船舶安全检查工作，负责管理全市水域、水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作；负责对全市船舶进行登记；负责中华人民共和国最低安全配员证书和船员适任证书核发初审和上报；负责对在中型以上公路桥梁跨越的河道上下游各1000米范围内抽取地下水、架设浮桥等活动进行审批。
（十）执行交通运输科技政策、技术标准和规范，推进科技进步和节能减排工作；负责交通行业成人教育和职业技术教育。
（十一）负责全市交通运输法制工作，组织、指导并监督交通运输行政执法工作，受理交通运输行政复议和行业投诉。
（十二）承担灵武市国防动员委员会交通战备办公室工作。
（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，交通局部门预算包括：交通局本级预算、所属事业单位预算。纳入交通局2018年部门预算编制的二级预算单位包括：
1、公路养护段2、 路政队
交通局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、本年收入 | 69979540.73 | 一、本年支出 | 69979540.73 | 62,659,540.73 | 7320000 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 62,659,540.73 | （一）一般公共服务支出 | 62,659,540.73 | 62,659,540.73 | ||
（二）政府性基金预算财政拨款 | 7,320,000.00 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | 30000 | 30000 | ||||
（四）公共安全支出 | ||||||
（五）教育支出 | ||||||
（六）科学技术支出 | ||||||
（七）文化体育与传媒支出 | ||||||
（八）社会保障和就业支出 | 734017.88 | 734017.88 | ||||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 250375.29 | 250375.29 | ||||
（十）节能环保支出 | ||||||
（十一）城乡社区支出 | 7320000 | 7320000 | ||||
（十二）农林水支出 | ||||||
（十三）交通运输支出 | 61232474.09 | 61232474.09 | ||||
（十四）资源勘探信息等支出 | ||||||
（十五）商业服务业等支出 | ||||||
（十六）金融支出 | ||||||
（十七）国土海洋气象等支出 | ||||||
（十八）住房保障支出 | 412673.47 | 412673.47 | ||||
（十九）粮油物资储备支出 | ||||||
（二十）其他支出 | ||||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | |||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | |||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 69979540.73 | 支出总计：69979540.73 | ||||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | 自治区本级财力安排 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||||
小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 220,576.00 | 220,576.00 | 220,576.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||
2140104 | 公路建设 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | ||||||||
2140110 | 公路和运输安全 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | ||||||||
2140101 | 行政运行 | 3,146,074.09 | 3,146,074.09 | 3,146,074.09 | ||||||||
2040399 | 其他国家安全支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7320000 | ||||||||||
2140106 | 公路养护 | 6,686,400.00 | 6,686,400.00 | 6,686,400.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 412,673.47 | 412,673.47 | 412,673.47 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 161,356.80 | 161,356.80 | 161,356.80 | ||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 22,504.11 | 22,504.11 | 22,504.11 | ||||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 478,936.13 | 478,936.13 | 478,936.13 | ||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,001.64 | 9,001.64 | 9,001.64 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89,018.49 | 89,018.49 | 89,018.49 | ||||||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1100000 | 1100000 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 220576 | 220576 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3000 | 3000 | |||||
2140104 | 公路建设 | 44000000 | 44000000 | |||||
2140110 | 公路和运输安全 | 6300000 | 6300000 | |||||
2140101 | 行政运行 | 3146074.09 | 3146074.09 | |||||
2040399 | 其他国家安全支出 | 30000 | 30000 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7320000 | 7320000 | |||||
2140106 | 公路养护 | 6686400 | 6686400 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 412673.47 | 412673.47 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 161356.8 | 161356.8 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 22504.11 | 22504.11 | |||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 478936.13 | 478936.13 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9001.64 | 9001.64 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89018.49 | 89018.49 | |||||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 8920971.29 | ||
30101 | 基本工资 | 6156885 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1304219 | ||
30103 | 奖金 | 286376.65 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 478936.13 | 478936.13 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 161356.8 | 161356.8 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89018.49 | 89018.49 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 31505.75 | 31505.75 | |
30113 | 住房公积金 | 412673.47 | 412673.47 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 2050993.44 | ||
30201 | 办公费 | 1550000 | ||
30202 | 印刷费 | 16200 | ||
30205 | 水费 | 3000 | ||
30206 | 电费 | 12000 | ||
30207 | 邮电费 | 15000 | ||
30208 | 取暖费 | 60356 | ||
30211 | 差旅费 | 30000 | ||
30213 | 维修（护）费 | 5000 | ||
30216 | 培训费 | 3000 | ||
30228 | 工会经费 | 28237.44 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 328200 | ||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 412673.47 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 220576 | ||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 3000 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
309 | 四、资本性支出 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
213000 | 162000 | 162000 | 51000 | ||||||||||||||
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,320,000.00 | 7,320,000.00 | |||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 69,979,540.73 | 一、本年支出 | |||
（一）一般公共预算财政拨款 | 62,659,540.73 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款 | 7,320,000.00 | （二）外交支出 | |||
（三）事业收入 | （三）国防支出 | ||||
（四）事业单位经营收入 | （四）公共安全支出 | 30000 | 30000 | ||
（五）其他收入 | （五）教育支出 | ||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 734017.88 | 734017.88 | |||
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 250375.29 | 250375.29 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | 7,320,000.00 | 7,320,000.00 | |||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | 61232474.09 | 61232474.09 | |||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）国土海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 412673.47 | 412673.47 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | |||||
其中：一般公共预算财政拨款 | 二、年末结转结余 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款 | ||||
三、用事业基金弥补收支差额 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 支出总计 | ||||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 220,576.00 | 220,576.00 | 220,576.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||
2140104 | 公路建设 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | |||||||||
2140110 | 公路和运输安全 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | |||||||||
2140101 | 行政运行 | 3,146,074.09 | 3,146,074.09 | 3,146,074.09 | |||||||||
2040399 | 其他国家安全支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,320,000.00 | 7,320,000.00 | 7,320,000.0 | |||||||||
2140106 | 公路养护 | 6,686,400.00 | 6,686,400.00 | 6,686,400.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 412,673.47 | 412,673.47 | 412,673.47 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 161,356.80 | 161,356.80 | 161,356.80 | |||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 22,504.11 | 22,504.11 | 22,504.11 | |||||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 478,936.13 | 478,936.13 | 478,936.13 | |||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,001.64 | 9,001.64 | 9,001.64 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89,018.49 | 89,018.49 | 89,018.49 | |||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 220,576.00 | 220,576.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
2140104 | 公路建设 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 | ||||
2140110 | 公路和运输安全 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 | ||||
2140101 | 行政运行 | 3,146,074.09 | 3,146,074.09 | ||||
2040399 | 其他国家安全支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,320,000.00 | 7,320,000.00 | ||||
2140106 | 公路养护 | 6,686,400.00 | 6,686,400.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 412,673.47 | 412,673.47 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 161,356.80 | 161,356.80 | ||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 22,504.11 | 22,504.11 | ||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 478,936.13 | 478,936.13 | ||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,001.64 | 9,001.64 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 89,018.49 | 89,018.49 | ||||
交通局2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于交通局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
交通局2018年财政拨款收支总预算 6997.95 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款6265.95 万元，政府性基金预算拨款 732 万元。支出预算包括：公共安全支出3万元，医疗卫生与计划生育支出25.04万元，交通运输支出6123.24万元，社会保障和就业支出 73.40 万元、住房保障支出 41.27 万元。城乡社区支出732万元。
二、关于交通局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
交通局2018年一般公共预算拨款基本支出 454.31 万元，比2017年执行数据减少1006 万元，下降68.9 %。其中：
人员经费 434.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 19.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
交通局2018年一般公共预算拨款项目支出 6543.64 万元，其中：项目一；2040399战备经费3万元于2017年执行数持平。
；项目二；2140110交通运输管理罚没返还150万元专项业务费比2017年执行数据减少40 万元，下降21 %。
项目三；2140110公路路政管理专项业务费512.24万元比2017年执行数据增增加 76 万元，增加17 %；项目四；2140106公路养护636.4万元，用于2018年农村公路养护1288公里，其中；县道200.9公里，每年0.82万元∕公里，需资金164.74万元，乡道647.3公里，每年0.35万元∕公里，需资金226.58万元，村道440公里。每年0.1万元∕公里，需资金44.01万元，未列样乡村道路358公里，需资金150.79万元，滨河大道养护里程37.1公里，需地方配套养护专项50.4万元比2017年执行数据减少873 万元，下降57.8 %；项目五；2140104公路建设5132万元，比2017年执行数据减少4541 万元，下降47 %用于快速通道建设、农村公路建设、下白路至火车站连接线改建、新杜建设、亲和路至344连接线、灵白路扩建项目(续建)、郝家桥至沈家湖路改扩建项目、灵吴青路至吴家湖路改扩建项目、下白路至白土岗养殖基地道路、黎羊路至恐龙化石馆道路、灵胡路改扩建项目、灵白路扩建项目、银川河东机场东侧生态环境综合整治项目（灵武市滨河大道）；项目六；2140199公交车补贴110万元用于公交车优质服务，优美环境奖金。公交站牌124个、公交站亭32个、维修维护。
三、关于交通局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
交通局2018年“三公”经费财政拨款预算数为21.3万元，公务车辆运行费16.2万元，公务接待费5.1万元。2017年“三公”经费执行数为0万元。
四、关于交通局2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
交通局2018年政府性基金预算拨款无基本支出。 （二）项目支出情况说明
交通局2018年政府性基金预算拨款项目支出 732 万元，其中：
其他国有土地使用权出让收入安排的支出2018年预算 732万元，比2017年执行数据减少1285万元，减少63 %。主要用于公路建设。
五、关于****2018年收支预算情况的总体说明
交通局2018年收入总预算 6997.54 万元，支出总预算 6997.54 万元。
收入预算包括：财政拨款收入 6997.54 万元，
支出预算包括：基本支出 453.9 万元，占 6.48 %；项目支出 6543.64
万元，占 93.52 %；
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，交通局本级及所属机构为1 个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 205 万元，比2017年预算增加 22 万元，增长（下降）12 %。
……为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2018年，交通局政府采购预算 6055 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算6000 万元，政府采购服务预算 50 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，交通局占用使用国有资产总体情况为房屋 2669 平方米，土地 2341 平方米，价值 219.99 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 46.62万元；其他资产价值 257.42 万元。
（四）预算绩效情况
2018年交通局重点项目绩效评价完成新杜路、灵白路、灵胡路重点公路建设任务24公里，新建养殖园区四级道路公路15公里、20个村庄道路硬化、30公里农村公路亮化。项目实施带动了沿线农业产业结构调整，促进了农业和农民增收和养殖园区发展，为当地群众提供了就业渠道，增加了农民收入，并促使劳动力由乡村向城镇转移，推动了城乡一体化进程。
（五）其他需说明的事项
无内容
交通局2018年部门预算——名词解释
无内容
