目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）、部门职责
本单位主要贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业方针政策和法律法规，编制全市公路、水路交通行业的发展战略、规划和中长期计划并监督实施，负责交通运输行业统计和信息引导，指导乡镇对乡道、村道的养护工作，并负责对农村公路路政和公路运输超限超载稽查工作的管理，依法维护路产路权，保证公路畅通；做好对通过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准车辆的管理，办理在公路上行驶车辆相关事项的审批，执行交通运输科技政策、技术标准和规范，推进科技进步和节能减排工作，负责全市交通运输法制工作，组织、指导并监督交通运输行政执法工作，受理交通运输行政复议和行业投诉，承担灵武市国防动员委员会交通战备办公室工作并承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入交通运输局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。2个非预算单位。
1、公路管理段养护专项
2、路政大队治超专项
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：灵武市交通运输局 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 136284389 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 410765 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 81081184 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
七、其他收入 | 7 | 42103833 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1098338 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 423458 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 87356547 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 80591348 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 13650000 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 537503 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 53427704 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | ||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | ||||
本年收入合计 | 25 | 259469406 | 本年支出合计 | 55 | 237495662 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | |||
年初结转和结余 | 27 | 4488728 | 年末结转和结余 | 57 | 26462471 | |
总计 | 28 | 263958134 | 总计 | 58 | 263958134 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：灵武市交通运输局 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 259,469,405.64 | 217,365,572.91 | 42103832.73 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 410,765.00 | 410,765.00 | ||||||||
20102 | 政协事务 | 399,465.00 | 399,465.00 | ||||||||
2010299 | 其他政协事务支出 | 399,465.00 | 399,465.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 11,300.00 | 11,300.00 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11,300.00 | 11,300.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,098,338 | 1,098,338 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 989,756 | 989,756 | ||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 172,454 | 172,454 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 771,825.10 | 771,825.10 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,476.81 | 45,476.81 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 67,615.00 | 67,615.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 67,615.00 | 67,615.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40,966.36 | 40,966.36 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 40,966.36 | 40,966.36 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 423,457.96 | 423,457.96 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 423,457.96 | 423,457.96 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 287,895.64 | 287,895.64 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 135,562.32 | 135,562.32 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 87,765,171.00 | 87,765,171.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 76,683,987.00 | 76,683,987.00 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 76,683,987.00 | 76,683,987.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11,081,184.00 | 11,081,184.00 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,081,184.00 | 11,081,184.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 85,332,782.28 | 43,480,338.28 | 41,852,444.00 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 71,580,747.28 | 30,080,338.28 | 41,500,409.00 | |||||||
2140101 | 行政运行 | 4,279,798.69 | 4,279,798.69 | 0.00 | |||||||
2140104 | 公路建设 | 52,999,009.00 | 11,848,600.00 | 41,150,409.00 | |||||||
2140106 | 公路养护 | 8,701,609.56 | 8,701,609.56 | 0.00 | |||||||
2140110 | 公路和运输安全 | 5,440,330.03 | 5,110,330.03 | 330,000.00 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 160,000.00 | 140,000.00 | 20,000.00 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 7,400,000.00 | 7,400,000.00 | 0.00 | |||||||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | |||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | |||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | |||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 352,035.00 | 0.00 | 352,035.00 | |||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 352,035.00 | 0.00 | 352,035.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 13,650,000.00 | 13,650,000.00 | 0.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 13,650,000.00 | 13,650,000.00 | 0.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 13,650,000.00 | 13,650,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 537,503.00 | 537,503.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 537,503.00 | 537,503.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 537,503.00 | 537,503.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 70,251,388.73 | 70,000,000.00 | 251,388.73 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | |||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 251,388.73 | 0.00 | 251,388.73 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 251,388.73 | 0.00 | 251,388.73 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：灵武市交通运输局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 237,495,662.49 | 11,582,164.40 | 225,913,498.09 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 410,765.00 | 31,300.00 | 379,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 399,465.00 | 20,000.00 | 379,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 399,465.00 | 20,000.00 | 379,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,098,337.67 | 1,098,337.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 989,756.31 | 989,756.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 172,454.40 | 172,454.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 771,825.10 | 771,825.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,476.81 | 45,476.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 67,615.00 | 67,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 67,615.00 | 67,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40,966.36 | 40,966.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 40,966.36 | 40,966.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 423,457.96 | 423,457.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 423,457.96 | 423,457.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 287,895.64 | 287,895.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 135,562.32 | 135,562.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 87,356,546.67 | 51,344.00 | 87,305,202.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 76,275,362.67 | 51,344.00 | 76,224,018.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 76,275,362.67 | 51,344.00 | 76,224,018.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11,081,184.00 | 0.00 | 11,081,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,081,184.00 | 0.00 | 11,081,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 80,591,348.36 | 9,211,417.94 | 71,379,930.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 69,428,636.36 | 8,932,605.94 | 60,496,030.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 4,279,798.69 | 4,279,798.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 51,196,898.08 | 0.00 | 51,196,898.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 8,701,609.56 | 0.00 | 8,701,609.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 5,110,330.03 | 4,512,807.25 | 597,522.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4,883,900.00 | 0.00 | 4,883,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 3,648,200.00 | 0.00 | 3,648,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1,235,700.00 | 0.00 | 1,235,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 278,812.00 | 278,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 278,812.00 | 278,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 13,650,000.00 | 0.00 | 13,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 13,650,000.00 | 0.00 | 13,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 13,650,000.00 | 0.00 | 13,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 537,503.00 | 537,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 537,503.00 | 537,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 537,503.00 | 537,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 53,427,703.83 | 228,803.83 | 53,198,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 53,178,900.00 | 0.00 | 53,178,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 53,178,900.00 | 0.00 | 53,178,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 248,803.83 | 228,803.83 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 248,803.83 | 228,803.83 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 278,812.00 | 278,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 13,650,000.00 | 0.00 | 13,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 13,650,000.00 | 0.00 | 13,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 13,650,000.00 | 0.00 | 13,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 537,503.00 | 537,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 537,503.00 | 537,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 537,503.00 | 537,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 53,427,703.83 | 228,803.83 | 53,198,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 53,178,900.00 | 0.00 | 53,178,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 53,178,900.00 | 0.00 | 53,178,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 248,803.83 | 228,803.83 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 248,803.83 | 228,803.83 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：灵武市交通运输局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 136,284,388.91 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 410,765.00 | 410,765.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 81,081,184.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,098,337.67 | 1,098,337.67 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 423,457.96 | 423,457.96 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 87,356,546.67 | 76,275,362.67 | 11,081,184.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 40,964,238.28 | 40,964,238.28 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 13,650,000.00 | 13,650,000.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 537,503.00 | 537,503.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 53,178,900.00 | 0.00 | 53,178,900.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 217,365,572.91 | 本年支出合计 | 54 | 197,619,748.58 | 64,260,084.00 | 133,359,664.58 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,235,700.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 20,981,524.33 | 16,821,100.00 | 4,160,424.33 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,235,700.00 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 218,601,272.91 | 合计 | 218,601,272.91 | 81,081,184.00 | 137,520,088.91 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 133,359,664.58 | 11,074,548.57 | 122,285,116.01 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 410,765.00 | 31,300.00 | 379,465.00 | ||
20102 | 政协事务 | 399,465.00 | 20,000.00 | 379,465.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 399,465.00 | 20,000.00 | 379,465.00 | ||
20132 | 组织事务 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 11,300.00 | 11,300.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,098,337.67 | 1,098,337.67 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 989,756.31 | 989,756.31 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 172,454.40 | 172,454.40 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 771,825.10 | 771,825.10 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45,476.81 | 45,476.81 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 67,615.00 | 67,615.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 67,615.00 | 67,615.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40,966.36 | 40,966.36 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 40,966.36 | 40,966.36 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 423,457.96 | 423,457.96 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 423,457.96 | 423,457.96 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 287,895.64 | 287,895.64 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 135,562.32 | 135,562.32 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 76,275,362.67 | 51,344.00 | 76,224,018.67 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 76,275,362.67 | 51,344.00 | 76,224,018.67 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 76,275,362.67 | 51,344.00 | 76,224,018.67 | ||
214 | 交通运输支出 | 40,964,238.28 | 8,932,605.94 | 32,031,632.34 | ||
21401 | 公路水路运输 | 30,080,338.28 | 8,932,605.94 | 21,147,732.34 | ||
2140101 | 行政运行 | 4,279,798.69 | 4,279,798.69 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 11,848,600.00 | 0.00 | 11,848,600.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 8,701,609.56 | 0.00 | 8,701,609.56 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 5,110,330.03 | 4,512,807.25 | 597,522.78 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4,883,900.00 | 0.00 | 4,883,900.00 | ||
2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 3,648,200.00 | 0.00 | 3,648,200.00 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1,235,700.00 | 0.00 | 1,235,700.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 13,650,000.00 | 0.00 | 13,650,000.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 13,650,000.00 | 0.00 | 13,650,000.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 13,650,000.00 | 0.00 | 13,650,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 537,503.00 | 537,503.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 537,503.00 | 537,503.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 537,503.00 | 537,503.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门：灵武市交通运输局 | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 9395105.23 | 302 | 商品和服务支出 | 1024445.89 | 310 | 资本性支出 | |||
30101 | 基本工资 | 2058699 | 30201 | 办公费 | 38307.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30102 | 津贴补贴 | 1422542 | 30202 | 印刷费 | 70931.24 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30103 | 奖金 | 3110664 | 30203 | 咨询费 | 132700 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 15 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30107 | 绩效工资 | 203948 | 30205 | 水费 | 2047.11 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 772726.1 | 30206 | 电费 | 20000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 45476.81 | 30207 | 邮电费 | 18303.76 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 287895.64 | 30208 | 取暖费 | 68060 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 135562.32 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 40966.36 | 30211 | 差旅费 | 70764 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30313 | 住房公积金 | 537503 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 107944.28 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 779122 | 30214 | 租赁费 | 34600 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 594997.45 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 501 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 172454.4 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | 60000 | ||||
30304 | 抚恤金 | 67615 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 91437.4 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 127754 | 31204 | 费用补贴 | 60000 | |||
30307 | 医疗费补助 | 89362.47 | 30227 | 委托业务费 | 210000 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10000 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 174128.18 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 3328 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 109190 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||||
人员经费合计 | 9990102.68 | 公用经费合计 | 1084445.89 | |||||||
合 计 | 11074548.57 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市交通运输局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：灵武市交通运输局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 81,081,184.00 | 64,260,084.00 | 16,821,100.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 11,081,184.00 | 11,081,184.00 | 0.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11,081,184.00 | 11,081,184.00 | 0.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,081,184.00 | 11,081,184.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 70,000,000.00 | 53,178,900.00 | 16,821,100.00 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 70,000,000.00 | 53,178,900.00 | 16,821,100.00 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 70,000,000.00 | 53,178,900.00 | 16,821,100.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计259469405.64元，支出总计237495662.49元。与2018年度相比，收入增加30322020.28元、增长13.23%，原因为：2019年末财政资金收入结转增加。支出减少52318637.26元，下降18.05%，原因为：2019年公路建设项目减少，在建工程工程进度款支付减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计259469405.64元，其中：财政拨款收入217365572.91元，占83.77%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入42103832.73元，占16.23%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计237495662.49元，其中：基本支出11582164.4元，占4.88%；项目支出225913498.09元，占95.12%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计217365572.91元，支出总计197619748.58元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加37691374.06元，增长20.98%，主要原因是2019年末财政资金收入结转增加。与2018年度相比，财政拨款支出总计减少18608777.32元，下降8.61%，主要原因是2019年公路建设项目减少，在建工程工程进度款支付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出133359664.58元，占本年支出合计的67.48%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37812161.39元，下降22.09%，主要原因是2019年公路建设项目减少，在建工程工程进度款支付减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出133359664.58元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出410765元，占0.3%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1098337.67元，占0.8%；卫生健康（类）支出423457.96元，占0.3%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出76275362.67元，占57.24%；资源勘探信息（类）支出13650000元，占10.24%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出40964238.2元，占30.72%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出537503元，占0.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34611841.25元，支出决算为133359664.58元，完成年初预算的385.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是建设项目增加；二是公共交通运输支出增加；
1.一般公共事务支出（类）政协事务（项）。其他政协事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为399465元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年财政安排支出。
2.一般公共事务支出（类）政协事务（项）。其他组织事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为11300元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年财政安排支出
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为220876元，支出决算为172454元，完成年初预算的78.08%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9000元，支出决算为67615元，完成年初预算的751.27%，决算数大于预算数的主要原因职工死亡人员增加。
5.社会保障和就业支出（类））行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为272115元，支出决算为771825元，完成年初预算的 283 %，决算数大于预算数的主要原因财政对离退休人员补贴增加。
6.社会保障和就业支出（类））行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33763元，支出决算为45476元，完成年初预算的134.69 %，决算数大于预算数的主要原因财政对离退休人员补贴增加。
7.社会保障和就业支出（类））行政事业单位离退休支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为31752元，支出决算为40966元，完成年初预算的129 %，决算数大于预算数的主要原因财政对离退休人员补贴增加。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为107317元，支出决算为287895，完成年初预算的268.26%，决算数大于预算数的主要原因缴费人员增加。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为134185元，支出决算为135562元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因缴费补助增加。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为76683987元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本年公路建设项目支出增加。及财政预算科目调整。
11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为2428879元，支出决算为4279798元，完成年初预算的176.2%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为40000000元，支出决算为 11848600元，完成年初预算的29.62%，决算数大于预算数的主要原因政府安排公路建设项目支出进度减少。及财政预算科目调整。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为636400元，支出决算为8701609元，完成年初预算的136.73%，决算数大于预算数的主要原因政府公路养护绩效考核奖励增加。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为6580000元，支出决算为5110330元，完成年初预算的77.66%，决算数小于预算数的主要原因本年路政在职人员减少。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1100000元，支出决算为140000元，完成年初预算的12.72%，决算数小于预算数的主要原因公共交通设施维护维修补贴减少。及社会人员乘车补贴政策取消。
16.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为1235700元，支出决算为1235700元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数财政专项补贴。
17.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为3648200元，支出决算为3648200元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数主要原因是财政专项补贴。
18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为6000000元，支出决算为6000000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
19.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为13650000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因财政预算调整。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、 购房补贴（项）。年初预算为278692元，支出决算为537503元，完成年初预算的192.8%，决算数大于预算数的主要原因本年住房补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11,074,548.57元，其中：人员经费9,990,102.68元，公用经费1,024,445.89元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出9,395,105.23元，较2019年度年初预算数增加1478559.6元，增长18.6%，主要原因是职工工资及政府奖金提高；较2018年度决算数增加1,718,073.36元，增长22.38%。
2.商品和服务支出1024445.89元，较2019年度年初预算数减少6476973.73元，降低86.3%，主要原因是财政预算调整。；较2018年度决算数减少116898.73元，降低10.24%。
3.对个人和家庭的补助594997.45元，较2019年度年初预算数增加365097.45元，增长158%，主要原因是政府补贴增加；较2018年度决算数增加41015.28元，增长7.4%。
4.资本性支出（基本建设0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助60000元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2018年度决算数减少15198365.07元，增长（降低）96.2%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入81,081,184.00元，本年支出64260084元，年末结转和结余16821100元。较2018年度收入决算数增加36024484元，增长80%，主要原因是：财政局安排公路建设项目支出基金增加。支出具体情况如下：2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出11081184元，用于灵白路改扩建项目(黄河路至新杜路口标段）。2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出53178900元，分别用于灵武市城区道路修补及滨河大道维修工程；泾兴村至西三村道路工程；新杜路、灵白路、灵胡路电力线路改造项目；2018国道307线甜水河至灵武公路三期；中兴路和枣园路拓宽10kv入地改造工程；灵胡路改扩建项目；灵白路改扩建项目(黄河路至新杜路口标段）；新杜路改扩建项目。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出1,084,445.89元，比2018年度减少56898.73元，下降5%。主要原因是：厉行节约，办公经费、三公经费支出缩减。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门交通运输局政府采购支出总额225,913,498.09元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出225,913,498.09元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额225,913,498.09元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积2699.27平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），通用设备138件价值85.8万元。单价100万元以上专用设备0台（套）。专用设备1件，1.06万元。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，交通局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目12个，共涉及预算资金225,913,498.09万元，自评覆盖率达到60%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。交通局今年在部门决算中增加“公路建设”项目绩效评价结果。307三期公路建设、西三村道路等公路建设项目资金严格按照预算管理，及时按照合同约定支付工程进度款，支付过程中严格按照支付程序支付，不存在项目资金不落实、价款结算不及时的现象，同时在兑现工程款的过程中重视农民工工资的发放问题，使项目资金在使用过程中给建设单位带来最低风险，保证了我市基础设施正常建设。严格执行预算和专项财政资金拨付制度。均能够完成年初设定的绩效目标，“公路建设”项目自评得分为87分。发现的主要问题：完工项目验收缓慢；竣工决算迟缓。下一步改进措施：协同相关单位加快项目验收，完善项目决算。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位主要对公路、水路交通运输行业方针政策和法律法规，编制全市公路、水路交通行业的发展战略、规划和中长期计划并监督实施，负责交通运输行业统计和信息引导，指导乡镇对乡道、村道的养护工作，并负责对农村公路路政和公路运输超限超载稽查工作的管理，依法维护路产路权，保证公路畅通；做好对通过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准车辆的管理，办理在公路上行驶车辆相关事项的审批，执行交通运输科技政策、技术标准和规范，推进科技进步和节能减排工作，负责全市交通运输法制工作，组织、指导并监督交通运输行政执法工作，受理交通运输行政复议和行业投诉，2019年实施公路建设项目全部按期完工，均投入使用，群众满意度93%，达到“四好农村公路”创建目标。
第四部分 名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
其他有关公开资料无
