目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
本单位主要贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业方针政策和法律法规，编制全市公路、水路交通行业的发展战略、规划和中长期计划并监督实施，负责交通运输行业统计和信息引导，指导乡镇对乡道、村道的养护工作，并负责对农村公路路政和公路运输超限超载稽查工作的管理，依法维护路产路权，保证公路畅通；做好对通过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准车辆的管理，办理在公路上行驶车辆相关事项的审批，执行交通运输科技政策、技术标准和规范，推进科技进步和节能减排工作，负责全市交通运输法制工作，组织、指导并监督交通运输行政执法工作，受理交通运输行政复议和行业投诉，承担灵武市国防动员委员会交通战备办公室工作并承办市委、市人民政府交办的其它事项。
二、机构设置
单位共有编制68名，在岗人员58人，其中：行政编制11名，在岗人员10人（含领导职数：局长1名，副局长2名）；后勤编制1名，在岗人员1人；海事局事业编制12名，在岗人员12人；路政事业编制45名，在岗人员36名。退休人员12人。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市输局（本级） | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 179,674,198.85 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45,056,700.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 15,000.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 49,473,186.51 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,253,415.30 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 249,214.95 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 92,581,868.60 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 120,000.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 194,365,886.06 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 566,063.22 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 662,851.62 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 229,147,385.36 | 本年支出合计 | 51 | 289,814,299.75 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 124,957,142.64 | 年末结转和结余 | 53 | 64,290,228.25 | |
总计 | 27 | 354,104,528.00 | 总计 | 54 | 354,104,528.00 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市交通运输局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 229,147,385.36 | 179,674,198.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,473,186.51 | ||||
204 | 公共安全支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20403 | 国家安全 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040399 | 其他国家安全支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,253,415.30 | 1,253,415.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 438,392.60 | 438,392.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 438,392.60 | 438,392.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 799,522.70 | 799,522.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 799,522.70 | 799,522.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 249,214.95 | 249,214.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 249,214.95 | 249,214.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 194,983.92 | 194,983.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 54,231.03 | 54,231.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 84,003,727.60 | 75,425,586.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,578,141.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 38,947,027.60 | 30,368,886.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,578,141.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 38,947,027.60 | 30,368,886.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,578,141.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45,056,700.00 | 45,056,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45,056,700.00 | 45,056,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | |||
21305 | 扶贫 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 142,475,647.17 | 102,164,918.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,310,728.39 | |||
21401 | 公路水路运输 | 121,355,647.17 | 81,044,918.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,310,728.39 | |||
2140101 | 行政运行 | 2,706,654.41 | 2,706,654.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140104 | 公路建设 | 96,587,127.72 | 63,149,799.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,437,328.39 | |||
2140106 | 公路养护 | 14,709,400.00 | 7,836,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,873,400.00 | |||
2140110 | 公路和运输安全 | 5,249,565.04 | 5,249,565.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,552,900.00 | 1,552,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 14,120,000.00 | 14,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 14,120,000.00 | 14,120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 566,063.22 | 566,063.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 566,063.22 | 566,063.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 492,348.00 | 492,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 73,715.22 | 73,715.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 464,317.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,317.12 | |||
22999 | 其他支出 | 464,317.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,317.12 | |||
2299901 | 其他支出 | 464,317.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,317.12 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市交通运输局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 289,814,299.75 | 12,923,168.28 | 276,891,131.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20403 | 国家安全 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040399 | 其他国家安全支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,253,415.30 | 1,253,415.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 438,392.60 | 438,392.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 438,392.60 | 438,392.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 799,522.70 | 799,522.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 799,522.70 | 799,522.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 249,214.95 | 249,214.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 249,214.95 | 249,214.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 194,983.92 | 194,983.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 54,231.03 | 54,231.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 92,581,868.60 | 235,527.60 | 92,346,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 47,525,168.60 | 235,527.60 | 47,289,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 47,525,168.60 | 235,527.60 | 47,289,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45,056,700.00 | 0.00 | 45,056,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45,056,700.00 | 0.00 | 45,056,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 194,365,886.06 | 10,361,338.30 | 184,004,547.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 171,083,086.06 | 10,361,338.30 | 160,721,747.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 2,854,941.34 | 2,854,941.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 145,351,744.85 | 1,540,000.00 | 143,811,744.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 14,709,400.00 | 322,400.00 | 14,387,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 5,595,696.96 | 5,518,996.96 | 76,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2,021,302.91 | 125,000.00 | 1,896,302.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4,672,800.00 | 0.00 | 4,672,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 4,672,800.00 | 0.00 | 4,672,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 18,610,000.00 | 0.00 | 18,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 18,610,000.00 | 0.00 | 18,610,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 566,063.22 | 566,063.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 566,063.22 | 566,063.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 492,348.00 | 492,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 73,715.22 | 73,715.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 662,851.62 | 242,608.91 | 420,242.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 662,851.62 | 242,608.91 | 420,242.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 662,851.62 | 242,608.91 | 420,242.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市交通运输局（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 134,617,498.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45,056,700.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,253,415.30 | 1,253,415.30 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 249,214.95 | 249,214.95 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 75,425,586.60 | 30,368,886.60 | 45,056,700.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 138,719,245.90 | 138,719,245.90 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 566,063.22 | 566,063.22 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 179,674,198.85 | 本年支出合计 | 52 | 216,228,525.97 | 171,171,825.97 | 45,056,700.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 38,881,527.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 2,327,200.00 | 2,327,200.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 38,881,527.12 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 218,555,725.97 | 总计 | 56 | 218,555,725.97 | 173,499,025.97 | 45,056,700.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市交通运输局（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 171,171,825.97 | 12,446,723.73 | 158,725,102.24 | |||
204 | 公共安全支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
20403 | 国家安全 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
2040399 | 其他国家安全支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,253,415.30 | 1,253,415.30 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 438,392.60 | 438,392.60 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 438,392.60 | 438,392.60 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 799,522.70 | 799,522.70 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 799,522.70 | 799,522.70 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 249,214.95 | 249,214.95 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 249,214.95 | 249,214.95 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 194,983.92 | 194,983.92 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 54,231.03 | 54,231.03 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 30,368,886.60 | 158,786.60 | 30,210,100.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 30,368,886.60 | 158,786.60 | 30,210,100.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 30,368,886.60 | 158,786.60 | 30,210,100.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 138,719,245.90 | 10,204,243.66 | 128,515,002.24 | ||
21401 | 公路水路运输 | 119,646,445.90 | 10,204,243.66 | 109,442,202.24 | ||
2140101 | 行政运行 | 2,854,941.34 | 2,854,941.34 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 101,490,702.24 | 1,540,000.00 | 99,950,702.24 | ||
2140106 | 公路养护 | 7,836,000.00 | 322,400.00 | 7,513,600.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 5,361,902.32 | 5,361,902.32 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,552,900.00 | 125,000.00 | 1,427,900.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4,672,800.00 | 0.00 | 4,672,800.00 | ||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 4,672,800.00 | 0.00 | 4,672,800.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 14,400,000.00 | 0.00 | 14,400,000.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 14,400,000.00 | 0.00 | 14,400,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 566,063.22 | 566,063.22 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 566,063.22 | 566,063.22 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 492,348.00 | 492,348.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 73,715.22 | 73,715.22 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 宁夏回族自治区灵武市交通运输局（本级） | 单位：元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 7,677,031.87 | 302 | 商品和服务支出 | 1,141,344.62 | 310 | 资本性支出 | 2,400.00 |
30101 | 基本工资 | 1,895,983.00 | 30201 | 办公费 | 72,428.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,143,421.22 | 30202 | 印刷费 | 78,494.50 | 31002 | 办公设备购置 | 2,400.00 |
30103 | 奖金 | 2,026,387.00 | 30203 | 咨询费 | 4,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2,340.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 766,950.00 | 30205 | 水费 | 3,662.37 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 25,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 20,360.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 194,983.92 | 30208 | 取暖费 | 105,889.55 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 54,231.03 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 799,522.70 | 30211 | 差旅费 | 232,688.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 492,348.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 187,211.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 303,205.00 | 30214 | 租赁费 | 54,300.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 553,982.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 18,375.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 438,392.60 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 15,258,365.07 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 35,374.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 142,039.00 | 31204 | 费用补贴 | 14,900,107.93 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22,152.94 | 31299 | 其他对企业补助 | 358,257.14 |
30309 | 奖励金 | 80,215.57 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 64,270.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 108,132.55 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 8,231,014.04 | 公用经费合计 | 16,402,109.69 | |||||
合计 | 24,633,123.73 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市交通运输局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：宁夏回族自治区灵武市交通运输局（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 45,056,700.00 | 0.00 | 0.00 | 45,056,700.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 45,056,700.00 | 0.00 | 0.00 | 45,056,700.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 45,056,700.00 | 0.00 | 0.00 | 45,056,700.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 45,056,700.00 | 0.00 | 0.00 | 45,056,700.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计229147385.36元，支出总计289814299.75元。与上年相比，与2017年相比收入总计上升64951563.28元，上升28.34%。与2017年相比支出总计上升119292075.77元，上升41.16%。原因为：2018年公路建设项目增多，在建工程工程进度款支付增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计229147385.36元，其中：财政拨款收入179674198.85元，占78.40%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入49473186.51元，占21.60%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计289814299.75元，其中：基本支出12923168.28元，占4.46%；项目支出276891131.47元，占95.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计179674198.85元，支出总计216228525.97元。与2017年相比收入总计上升60612323.74元，上升33.73%。与2017年相比支出总计上升93737550.92元，上升43.35%。主要原因是：2018年公路建设项目增多，在建工程工程进度款支付增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出171171825.97元，占本年支出合计的79.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68848280.92元，增加40.22%，主要原因是公用支出增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出171171825.97元，主要用于以下方面：公共安全支出15000元，占0.0088%；社会保障和就业（类）支出1253415.3元，占0.7323%；医疗卫生与计划生育支出249214.95，占0.1456%；城乡社区支出30368886.6元，占17.74%；交通运输支出138719245.9元，占81.04%；住房保障支出566063.22元，占0.3307%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62659540.73元，支出决算为171171825.97元，完成年初预算的273.18%，决算数大于预算数的主要原因：一是新录用公务员，城乡社区支出增加；二是交通运输增加；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 24633123.73元，其中：人员经费8231014.04元，公用经费 16402109.69元。支出具体情况如下：
工资福利支出7677031.87元，较年初预算数减少12439.42元，下降13.94%，主要原因是职工死亡一人，退休两人；较上年决算数增加362762.91元，增长4.73%。
2.商品和服务支出1141344.62元，较年初预算数减少909648.82元，下降44.35%，主要原因是例行勤俭节约，压缩公用支出；较上年决算数减少183127.73元，下降13.83%。
3.对个人和家庭的补助553982.17元，较年初预算数增加33046.17元，增长5.97%，主要原因是已退休人员增加；较上年决算数减少756871.63元，下降57.74%。
4.对企业补助15258365.07元，较年初预算数增加14158365.07元，增长92.79%，主要原因是交通局所属下属单位拨款增加；较上年决算数增加12278690.07元，增长80.47%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入45056700元，本年支出45056700元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加24889270元，增长55.24%，主要原因是：财政局安排公路建设项目支出基金增加。支出具体情况如下：城乡社区支出45056700元（用于火车站至下白路连接线项目）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为4215709.69元，支出决算为4215709.69元，完成年初预算的100%；比上年减少99317.66元，下降2.3%。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算40050000元，支出决算总额151063689.33元，完成年初预算的377%。其中：政府采购货物预算50000元，支出决算总额145690元，完成年初预算的291%。政府采购工程预算40000000元，支出决算总额150917999.33元，完成年初预算的377%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积5011.07平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，交通局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目11个，二级项目16个，共涉及预算资金44000000元，自评覆盖率达到640%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
部门决算中项目绩效自评结果。 交通局今年在部门决算中增加“工程建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“工程建设”项目自评得分为70分。发现的主要问题：工程建设资金支付跨年度较长。下一步改进措施：加速工程验收。
第四部分 名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
