市财政局：
一、单位的基本情况
（一）主要职能
我局主要贯彻执行国家有关公路、水路交通运输行业方针政策和法律法规，编制全市公路、水路交通行业的发展战略、规划和中长期计划并监督实施，负责交通运输行业统计和信息引导，指导乡镇对乡道、村道的养护工作，并负责对农村公路路政和公路运输超限超载稽查工作的管理，依法维护路产路权，保证公路畅通；做好对通过公路、公路桥梁、公路隧道或者汽车渡船的限载、限高、限宽、限长标准车辆的管理，办理在公路上行驶车辆相关事项的审批，执行交通运输科技政策、技术标准和规范，推进科技进步和节能减排工作，负责全市交通运输法制工作，组织、指导并监督交通运输行政执法工作，受理交通运输行政复议和行业投诉，承担灵武市国防动员委员会交通战备办公室工作并承办市委、市人民政府交办的其它事项。
（二）机构人员情况
我局共有编制70名，在岗人员61人，其中：行政编制11名，在岗人员 11人（含领导职数：局长1名，副局长2名）；后勤编制1名，在岗人员1人；海事局事业编制15名，在岗人员11人；路政事业编制43名，在岗人员39名。退休人员11人。
（三）机构人员当年变动情况及原因
单位今年人员增减变化：辞退人员1名，退休人员4名。
二、当年取得的主要事业成效
今年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、政协的监督关怀下，在上级业务部门的大力指导和支持下，我局紧紧围绕市委、市政府确定的8件大事24件实事，结合交通实际，开拓创新、求真务实，确保各项工作顺利实施和稳步推进。
（一）全力抓好重点公路项目建设。一是国道307线东段二期5.4公里拓宽工程，按照计划已于7月底建成通车。二是国道307线西段3.2公路拓宽工程，于6月下旬开工建设，由于农场征地未解决，进展缓慢。三是投资4200万元新建、改建农村公路42公里，工程于6月中旬开工建设，目前已全部完工。四是临河镇金色港湾小区连接滨河大道跨排洪沟桥工程已于6月初开工建设，目前完成总共程量的95%。五是国道307线东段三期6.2公里拓宽，目前正在进行变更段初步设计审批和等待占用白芨滩林地审批。六是下白公路扩建项目再生资源至白土岗段，预可报告自治区发改委会议已通过，因经过白芨滩自然保护区，自治区环保厅不同意建设。下桥村至国道307段正在办理林地、环评土地手续。七是市政府确定第四季度3个开工建设项目，目前东塔农贸市场东侧道路建设项目于6月份开工建设，11月中旬全部完工建成通车；火车站与下白路连接线道路项目招标工作已完成，目前正在办理环评审批和土地预审手续；梧桐树中路改扩建道路项目按照市政府规划调整，暂停实施。
（二）继续做好配合协调灵武叶盛黄河大桥工程项目建设。叶盛黄河大桥项目全长10.3公里，其中大桥全长1357米，大桥连接线灵武境内4.3公里，终点连接南二环。大桥按双向六车道标准设计，桥宽31.5米；大桥连接线按一级公路双向四车道标准设计，路宽24.5米，项目估算总投资8.5亿元，工程于2016年2月复工，目前正在进行黄河大桥现浇箱梁施工。
（三）认真抓好公路养护工作。一是全面实施路面维修工程。共撒铺沥青302.1吨，石料2110 m3,投入资金194.3万元对全市所辖养农村公路进行了养护维修。截至目前，处治松散11916m2，坑槽6507m2，车辙3120m2，沉陷3117m2，翻浆340 m2，龟裂47599m2，块状裂缝32609m2，纵横裂缝28024m2，清理路障2361m3/5023处，整修边坡249584m2,整修路肩511.3Km2，粘土封沙1820 m2，清理沙阻851m3, 疏通边沟155171m，清扫路面（机械）870Km，清扫路面590.95Km，扫砂回砂46.38Km2，撒养护料30 m3，清理桥涵淤塞91道，路况巡查91次，撒盐87T，维修标志牌34块。省道优良路率100%（改建23.3公里，实际评8公里），县道优良路率95%，乡道优良路率70.2%，村道优良路率64%。 二是成立应急工作领导小组，制定《滨河大道应急工作预案》，组建60人的抢险队伍，明确工作职责，划分工作路线，做好资金、机械、设备、物资储备工作。今年共储备应急专项资金8万元，草袋4000个，防滑盐20吨，砂石料6000立方米，沥青30吨。三是完成滨河大道K0-K37公里路面灌缝工程85300米，投入资金298550元；处治路面坑槽120m2，龟裂15400 m2，块状裂缝9350 m2，纵横裂缝1100m2，清理路障239 m3/436处，整修路肩1.7 Km2,整修边坡1212m2,疏通边沟22326 m，清扫路面（机械）511.2Km,清扫路面（人工）245.6 Km,撒盐5T，维修标志牌33块，刷里程碑百米桩375块，清理桥涵淤塞5道，路况巡查12次，公路优良率达到100%。
三、收入支出预算及结余
（一）收入支出预算安排情况
本年度预算安排70504481.万元，与上年相比下降了1.86%，明细如下：
1、公路建设项目资金5000万元；
2、公路养护资金586.4万元；
3、滨河大道养护资金50.4万元；
4、路政大队人员工资及业务费509.36万元；
5、交通战备费3万元；
6、交通运输管理经费100万元；
7、全市70岁以上老年人乘车补贴100万元；
8、人员经费622.6530万元；
9、日常公用经费28.2320万元。
（二）收入支出执行情况
收入支出与预算对比分析：
年度实际到位363569618.87元（上年结余6268205.06元），其中：一般公共预算基本支出拨款12499581.58元；项目支出拨款120194110.79元（其中：基本建设资金收入121588571.79元，）政府基金9234361元；其他资金收入221637297元。（交通厅公路建设项目配套：182140000元，财政移民办补助：10600000元；民政局项目：1550000元；城投公司公路建设：16500000元；市级部门补助：357154元，交通厅公路养护项目：8101200元，交通厅省道303、叶盛桥复沟渠补助：2337043元）
本年度实际支出238382425.39元，其中：基本支出12658606.56元（人员指出8603857.46元，日常公用经费4054749.1元，含其他资本性支出73750元、对企事业单位2732500元），与上年相比增加了12.15 % ；项目支出 225723818.83元，与上年相比增长了98.22%，其中：行政项目支出16070850.08元；基本建设支出209652968.75元(其中政府基金9334361元)，其他资金支出非项目支出144970.4元。
（三）结余情况
本年度共结转结余本年度共结转结余131455398.54元；其中项目结转130228524.91元；基本支出结转1226873.63元）上年度结余6268205.06元，
本年公路新建项目（2140104）科目结余125936867元（其中财政拨款结余3890000元 ）；其他公路水路运输支出（2140199）科目结余3581327.2元（其中财政拨款结余2162057.2元）， 其他支出（2299901）科目结余1392129.06元（其中财政拨款结余385399.94元）。
（四）重点经济分类支出执行情况
1、“三公”经费支出情况，2016年“三公”经费共计支付279094.85元，与上年相比分别增加42.61%，其中：汽车运行维护费增加58.51%，公务接待费下降了91.77%。
2、会议费支出情况，2016年度没有发生会议活动尚未支付，与上年相比分别下降了100%。
（五）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
据报表分析实际支出数大于年初预算数，造成此现象的原因是由于部分项目属本年度新增项目，为了开展本单位业务，只能以追加形式列收列支。
四、资产情况分析
2016年末，资产总额为589267331.94元，其中：流动资产为131762554.24元，固定资产为5241020元，在建工程452263757.7元；本年固定资产减少数为369043.27元，（盘点核销）本年固定资产增加数为60550元（一般办公设备购置），我局资产报表与决算报表数据一致。
五、存在的问题
资产管理和资产登记没有统一的要求和专职的管理人员。
六、工作建议
1、各预算单位配置相关的资产管理人员和统一的资产登记程序。
2、资产管理人员及财务人员的培训工作。建议财务决算软件与财务核算软件对接，减少手工录入工作。
灵武市交通运输局
2017年3月15日
