宁夏回族自治区银川市灵武市第六小学2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市第六小学2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门预算单位构成

灵武市第六小学是隶属于灵武市教育体育局的二级预算单位，学校成立于2012年，占地面积29006平方米，建筑面积6898平方米。从预算单位构成看，灵武市第六小学属于灵武市教育体育局二级预算单位。

（一）机构情况。学校本年度内设机构教务处、政教处、总务处。与上年相比，内设机构无变动。

1、教务、政教处

⑴、负责学校整体教育教学工作，做好教学计划、教师备课、上课、批改作业、教研活动、教育教学质量检测等等工作。

⑵、做好学生的思想品德教育工作，积极开展各类与教育教学有关的活动。

⑶、做好学校日常工作，及时有效的处理上级文件安排，协调全体教职员工做好本职工作。

2、总务处

⑴、做好学校后勤保障工作，管理好学校资产，充分发挥资产的最大效用。

⑵、维护好学校日常的水、暖、电等设施设备，为学校一切活动的正常开展提供保障。

⑶、积极配合学校负责人及教务政教处，为学校全面健康的发展出谋划策。

（二）人员情况。

截止2019年年末学校实有在职教师106人，在校学生2012人。机构编制核编在职教师79人。

灵武市第六小学2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市第六小学2020年部门预算-部门预算情况说明

一、关于灵武市第六小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市第六小学2020年财政拨款收入预算1085.45万元，其中：本年收入1085.45万元，包括一般公共预算拨款1085.45万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算1085.45万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出773.15万元、社会保障和就业支出7.4万元、卫生健康支出71.09万元、住房保障支出140.12万元。

二、关于灵武市第六小学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市第六小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出1085.45万元，其中：本年收入安排支出1085.45万元，上年结转资金安排支出11.01万元。比2019年执行数（决算数）增加415.78万元，增长62.08%。

人员经费1053.65万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资340.37万元、津贴补贴249.56万元、奖金115.2万元、社会保障缴费172.18万元、伙食补助费0万元、绩效工资79.42万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金96.92万元、提租补贴0万元、购房补贴万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费29.99万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费15万元、委托业务费0万元、工会经费5，85万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出7.14万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市第六小学2020年一般公共预算财政拨款项目支出319.58 万元，其中：本年收入安排支出319.58万元，上年结转结余资金安排支出11.08 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加 0万元，增长0%。

三、关于灵武市第六小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市第六小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费增加0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加0万元，主要原因无；公务接待费增加0万元。

四、关于灵武市第六小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市第六小学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市第六小学2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转资金安排支出  0 万元。比2018年执行数（决算数）增加 0万元，增长0 %。

人员经费 0.00    万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00    万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市第六小学2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算 0 万元，比2019年执行数（决算数）增加0 万元，增长0 %。

五、关于灵武市第六小学2020年收支预算情况的总体说明

灵武市第六小学2020年收入总预算1085.45万元，其中：本年收入1085.45万元，上年结转结余11.01万元；支出总预算1085.45万元，其中：本年支出1085.45万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入976.73万元，占100.00%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0.00%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，灵武市第六小学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，灵武市第六小学政府采购预算 0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市第六小学占用使用国有资产总体情况为房屋6898平方米，价值1241.48万元；土地 29006平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值71.59万元；其他资产价值 102.85万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6898平方米，价值1241.48万元；土地29006 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值85.01万元；其他资产价值2104.05万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市第六小学能严格按照上级要求完成各项预算的执行。无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项：无。

灵武市第六小学2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。