宁夏回族自治区灵武市教育体育局汇总2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市教育体育局汇总2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

基本情况：

灵武市教育体育局是隶属于灵武市人民政府的一级预算拨款单位，灵武市教育体育局现有教职工数2364人。我市现有学生数46919人，其中职中学生数3906人，初中生10131人，高中生4781人，小学生19412人，幼儿生8689人。2020年灵武市辖区内小学生入学率为100%。

主要职能：

（一）贯彻执行国家、自治区和银川市、灵武市教育体育工作方针、政策，研究教育体育的体制改革，编制灵武市教育事业体育发展规划，制定教育体育事业发展年度计划并组织实施。

(二) 统筹管理灵武市教育体育经费，监管教育体育经费的筹措和使用情况；负责学校教学设备的配备、基建工程项目的审核、报批及国有资产的监督和各类。

（三）根据国家和自治区、灵武市的总体要求，组织实施灵武市各级各类学校的设置标准、教学基本要求，指导教育体育教学改革。

(四)统筹管理灵武市基础教育、民族教育、学前教育、社会力量办学、体育事业，指导协调社会各方面的有关教育工作；负责农村中小学远程教育工作

(五)审查和报批幼儿园、各级各类学校的开展、更名、停办、撤并以及调整建制工作；审批和管理灵武市辖区内民办幼儿园、民办教育培训机构。

(六)指导灵武市各级各类学校的思想政治教育、品德教育、体育艺术教育及国防教育。

(七)负责灵武市教师队伍管理工作，统筹管理教师人员队伍建设，负责干部任免及教师人事调配；组织专业技术人员职称评审；组织和指导师资培训；负责辖区内支教工作。

(八)承担辖区内普通大中专、成人大中专的招生工作；承担灵武市教育督导室日常工作；负责学校和学生在校活动的安全监督管理工作，督促学校加强对师生的安全教育，作好校车及农村小学午餐补助的安全监督管理工作。

(九)承办灵武市党委政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入灵武市教育体育局2021年度部门预算编报范围的单位共46个，包括45个二级预算单位。

灵武市教育体育局现有管辖的直属公办中小学、幼儿园共55所，其中：职业教育专项1所，高级中学1所，初中7所，小学33所，公办幼儿园11所，教学点2所。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市教育体育局本级部门预算包括：灵武市教育体育局本级预算、所属事业单位预算。灵武市教育体育局局机关内设办公室、安全管理室、财务审计室、督导室、教育教学管理室、考试中心、组织人事室、发展规划室等科室。

灵武市教育体育局现有管辖的直属公办中小学、幼儿园共55所，其中：职业教育专项1所，高级中学1所，初中7所，小学32所，公办幼儿园11所，教学点2所。

从预算单位构成看，灵武市教育体育局部门预算包括：局本级1个行政预算单位、所属45个事业单位预算。纳入灵武市教育体育局2021年部门预算编制的二级预算单位包括：灵武市教育体育局局本级；灵武市职业教育中心、灵武市教培教研中心、灵武市第一中学、灵武市第二中学、灵武市第三中学、灵武市回民中学、灵武市大泉小学、灵武市东塔学校、灵武市新华桥学校、灵武市梧桐树学校、灵武市临河小学、灵武市狼皮子梁学校、灵武英才学校、灵武市农场小学、灵武市第一小学、灵武市第二小学、灵武市第三小学、灵武市第四小学、灵武市杜木桥小学、灵武市郝家桥回民小学、灵武市白土岗小学、灵武市崇兴小学、灵武市杜木桥回民小学、灵武市郝家桥小学、灵武市韩渠小学、灵武市白土岗回民小学、灵武市大泉回民小学、灵武市台子小学、灵武市杨洪桥小学、灵武市第五小学、灵武市沈家湖小学、灵武市王家嘴小学、灵武市第四中学、灵武市西渠小学、灵武市泾灵燕宝小学、灵武市第六小学、灵武市第七小学、灵武市泾兴小学、灵武市第五中学、灵武市体育中心、灵武市青少年活动中心、灵武市幼儿园、灵武市东塔回民小学、灵武市中北小学、灵武市马家滩小学

灵武市教育体育局汇总2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市教育体育局汇总2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市教育体育局汇总2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市教育体育局汇总2021年财政拨款收入预算62556.6265万元，其中：本年收入62556.6265万元，包括一般公共预算拨款62556.6265万元，政府性基金预算拨款     0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算0万元，包括：教育支出48551.0696万元、文化旅游体育与传媒支出395.8479万元、社会保障和就业支出5108.030000万元、卫生健康支出3509.450000万元、住房保障支出4992.2290万元。

二、关于灵武市教育体育局汇总2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市教育体育局汇总2021年一般公共预算财政拨款基本支出49777.1265万元，其中：本年收入安排支出49777.1265万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（60280.04万元）减少10502.9135万元，下降17.42%。

人员经费48615.1365万元，主要包括：基本工资13056.792万元、津贴补贴5385.6889万元、奖金9525.71万元、社会保障缴费7140.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资8552.1156万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1474.48万元、抚恤金0万元、生活补助304.91万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金3152.57万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出20万元；

公用经费1161.99万元，主要包括：办公费148.86万元、印刷费34.84万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3万元、电费28.1万元、邮电费3.06万元、取暖费6.33万元、物业管理费5万元、差旅费9.8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费55.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费5.14万元、劳务费429.3万元、委托业务费0.14万元、工会经费207.93万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.65万元、其他商品和服务支出214.1万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市教育体育局汇总2021年一般公共预算财政拨款项目支出12779.5万元，其中：本年收入安排支出12779.5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育（项）2021年预算1662万元，比2020年执行数（决算数）增加902.99万元，增长118.97%。主要用于我市公办幼儿园外聘教师工资及社保支出、全市幼儿园生均公用经费补助等方面的开支。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出（项）2021年预算8882万元，比2020年执行数（决算数）增加6943.46万元，增长353.7%。主要用于全市新生入学体检费用、全市校骨干教师津补贴发放、骨干教师、名校长、名师培训及教师师德建设经费、教师学历提升补助、教科研专项补助、移民子女考入高中以上学校补助、中高考学业水平测试经费、教育信息化试点改革经费、校园党建、家校合作共育经费、我市校园足球特色培育经费等方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)小学教育（项）2021年预算1349.5万元，比2020年执行数（决算数）减少13.03万元，降低0.96%。主要用于全市小学外聘教师工资、采暖费等专项经费补助。

5、教育支出(类)普通教育(款)初中教育（项）2021年预算341万元，比2020年执行数（决算数）减少148.03万元，降低30.27%。主要用于全市中学外聘教师工资、采暖费等专项经费补助。

6、教育支出(类)普通教育(款)高中教育（项）2021年预算155万元，比2020年执行数（决算数）增加110.24万元，增长246.29%。主要用于高中外聘教师工资、采暖费等专项经费补助。

7、教育支出(类)普通教育(款)中等职业教育（项）2021年预算340万元，比2020年执行数（决算数）增加340万元，增长100%。主要用于职中外聘教师工资、采暖费等专项经费补助。

8、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出（项）2021年预算22.4万元，比2020年执行数（决算数）减少145.17万元，降低86.63 %。主要用于灵武市青少年活动中心未成年人校外活动经费补助。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2021年预算8.4万元，比2020年执行数（决算数）减少44.39万元，下降84.09%。主要用于体育中心体育竞赛开展。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2021年预算16.4万元，比2020年执行数（决算数）减少128.58万元，下降 88.69%。主要用于体育中心体育训练开支。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 群众体育（项）2020年预算2.8万元，比2020年执行数（决算数）减少19.6万元，下降87.5%，主要用于体育中心开展群众体育活动，全民健身活动开支。

三、关于灵武市教育体育局汇总2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市教育体育局汇总2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因本部门本年度无因公出国出境支出；公务用车购置费增加0 万元，主要原因本部门本年度无公务用车购置计划；公务用车运行费增加0万元，主要原因本部门无公务用车；公务接待费增加0万元，主要原因本部门本年度无公务接待计划。

四、关于灵武市教育体育局汇总2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市教育体育局汇总2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市教育体育局汇总2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市教育体育局汇总2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于本部门本年度无政府性基金预算支出。

五、关于灵武市教育体育局汇总2020年收支预算情况的总体说明

灵武市教育体育局汇总2021年收入总预算62556.6265万元，其中：本年收入62556.6265万元，上年结转结余0万元；支出总预算62556.6265万元，其中：本年支出62556.6265万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入62556.6265万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入    0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出12960.27万元，占20.72%；事业支出49596.36万元，占79.28%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市教育体育局本级及所属0个行政单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算383.32万元，比2020年预算减少487.96万元，下降96.83%。主要原因是：单位压缩一般性开支。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市教育体育局本级政府采购预算960万元，其中：政府采购货物预算360万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算500万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市教育体育局部门占用使用国有资产总体情况为房屋395594.33平方米，价值52404.78万元；土地773914.75平方米，价值4902.22万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2456.99万元；其他资产价值1113.22万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值36.23万元；其他资产价值515.42万元。

所属单位房屋395594.33平方米，价值52404.78万元；土地773914.75平方米，价值4902.22万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值2420.76万元；其他资产价值597.8万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市教育体育局本级重点项目绩效评价情况

2020年教体局2017－2019年特色足球培育项目参与市财政局委托第三方机构宁夏智诚博誉项目管理咨询有限公司进行项目目标绩效评价，综合得分94分，最终评价结果为“优”，特色足球培育运动项目严格按照项目的内部控制要点，从部门决策、项目投入、项目管理、产出及效率等方面资均较好地完成了预期计划部署，但由于该项目涉及学校数目众多，项目进行过程中也存在一些问题，如：

1.专业的足球教师进行教学。根据对灵武市中小学体育教师情况的调查，目前在学校中上足球课的教师中，真正学习足球专业的教师只占极少部分，且存在向大城市调动流失的可能性。有一部分体育教师并不是足球专业的，虽经过速成式的教练员培训班学习，但由于教师水平有限，使足球普及一定程度时就必然会遇到发展瓶颈，制约校园足球的深入发展。

2.“小学-初中-高中-大学”街接不畅，足球人才流失

灵武市开展的校园足球联赛培养了一批批优秀的足球苗子，有很多小学生和中学生非常喜欢足球运动。但是，面对中考和高考的压力，许多有潜力的足球苗子都陆续放弃自己喜欢的足球，就此不能持续下去。

改进措施：

1.提高师资水平，强化培训措施

教育、人事、编制等主管部门通过每年特岗教师招聘计划指标，专门招收足球专业体育特岗教师充实各个农村小学，提高全市体育教师中足球专业人才比例。也可以通过聘请外省专业教授、足球专家等来培训各校现有体育教师，实现专家引领、以赛代训、实施梯队训练，保证队伍的持续性、训练与实战相结合，提高体育教师的专业技能等多种途径来狠抓校园足球工作的暮实。

2.建立长效发展对策，促进足球事业可持续发展

建议灵武市教体局就“小学-初中-高中-大学”街接不畅，足球人才流失的问题，就校园足球管理机制、训练方法、安全保障、师资培训、社会的认同和家长的支持等问题进行调查研究和认真分析，寻找出制约灵武市校园足球运动深入发展的瓶颈，科学合理地拟定新阶段的发展对策，建立长效发展对策，不断推进灵武市足球运动走出宁夏，走向全国，促进全市足球事业可持续发展。

（五）其他需说明的事项

无。

灵武市教育体育局2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。