宁夏回族自治区灵武市体育中心2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

体育中心2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市体育中心于2017年4月搬至灵武市体育馆内。随着城市发展主要职能为:贯彻实施全民健身计划，深入开展群众性体育活动，组织开展丰富多彩的体育活动赛事；强化训练竞赛工作，努力提高竞技体育运动水平；加强体育基础设施建设

二、部门预算单位构成

根据市委编办核定，我单位设独立编制机构1个，隶属于灵武市教育体育局下辖财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。

截至2020年末，市委编办对我单位核定在编人数22人，年末实有人数22人。

体育中心设置3个岗位：

（一）办公室

1、负责机关党建、纪检监察、精神文明建设、社会综合治理等工作；

2、负责协调和督办机关日常工作，组织开展机关干部的政治理论学习、思想教育、统计继续教育和干部队伍正规化建设；

3、负责机关财务、人事、干部考核、后勤保障、档案资料、固定资产管理、机要保密和安全保卫等工作；

4、负责草拟综合性文件，传递与反馈政务信息；

5、负责干部联系群众服务基层工作。

（二）业余体校

负责全市竞技体育训练，组织，参赛。

（三）群体股

1、负责组织全市群众体育活动的开展.

2、负责组织参加全国，全区，及本市县各项群众体育活动.

3、负责协调社区，协会全民健身工作。

4、负责全民健身项目的统计，调研，实施。

体育中心2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

体育中心2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市体育中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市体育中心2021年财政拨款收入预算531.78  万元，其中：本年收入531.78万元，包括一般公共预算拨款  531.78万元，政府性基金预算拨款  0.00万元；上年结转结余  0.00   万元。财政拨款支出预算531.78  万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。文化旅游与体育传媒支出395.85万元、社会保障和就业支出49.81万元、卫生健康37.19万元、住房保障支出  48.93万元。

二、关于灵武市体育中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市体育中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出  531.78万元，其中：本年收入安排支出531.78万元，上年结转资金安排支出 0.00万元。比2020年执行数（决算数）减少13.66万元，下降2.5 %。

人员经费479.31万元，30101基本工资136.18万元、30102津贴补贴59.63万元、30103奖金90.73万元、30107绩效工资86.15万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费38.16万元、伙食补助费0.00万元、30110职工基本医疗费22.88万元、30111公务员医疗补助缴费14.31万元、30112其他社会保障缴费0.38万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、30302退休费10.94万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.33万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、30113住房公积金123.39万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费13.6万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中办公费0.00万元、劳务费0.00万元、主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4.06万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.6万元、邮电费0.00万元、取暖费5.34万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费2.1万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

其他商品和服务支出0.00万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市体育中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出27.6  万元，其中：本年收入安排支出27.6万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。

2070305体育竞赛费8.4万元，比2020年执行数（决算数）减少2.1万元，下降  20 %。主要用于参加各类竞技，群众体育比赛所需各种费用。2070306体育训练费16.4万元，比2020年执行数（决算数）减少4.18万元，下降20.31 %。主要用于办公费用，及业余体校伙食费。2070308群众体育2.8万元，比2020年执行数（决算数）减少19.60万元，（\下降87.5 %。用于群众体育活动支出。

三、关于灵武市体育中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市体育中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元，公务用车购置  0.00万元，公务用车运行费  0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少1.5  万元，其中：因公出国（境）费减少  0.00  万元，公务用车购置费减少0.00万元，公务用车运行费减少1.5万元，主要原因公务车报废；公务接待费增加减少0.00万元。

四、关于灵武市体育中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市体育中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市体育中心2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：本年收入安排支出 0.00万元，上年结转资金安排支出 0.00万元。比2020年执行数（决算数）减少0.00万元，下降0.00 %。

人员经费  0.00万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  0.00  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市体育中心2021年政府性基金预算财政拨款项目支出  0.00  万元，其中：本年收入安排支出  0.00万元，上年结转结余资金安排支出 0.00万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算  0.00  万元，比2020年执行数（决算数）增加  0.00  万元，增长0.00  %。

五、关于灵武市体育中心2020年收支预算情况的总体说明

灵武市体育中心2021年收入总预算  531.78万元，其中：本年收入  531.78 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算  531.78万元，其中：本年支出 531.78万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入531.78万元，占100%；事业预算收入0.00万元，占0.00%；上级补助预算收入0.00    万元，占0.00 %；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00 %；经营预算收入  0.00万元，占  0.00 %；债务预算收入  0.00 万元，占0.00 %；非同级财政拨款预算收入0.00   万元，占0.00%；投资预算收益 0.00万元，占0.00 %；其他预算收入  0.00万元，占  0.00%。

本年支出包括：行政支出0.00  万元，占0.00 %；事业支出  531.78  万元，占100 %；经营支出0.00万元，占  0.0 %；上缴上级支出 0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00万元，占0.00 %；投资支出0.00万元，占  0.00 %；债务还本支出0.00万元，占0.00 %；其他支出0.00万元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，我单位为灵武市教育体育局所属事业单位，机关运行经费财政拨款预算368.25万元，比2020年预算减少27.48万元，减少6.94%。

灵武市体育中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市体育中心政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算  0.00  万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋2382.7平方米，价值406.37万元；土地0平方米，价值0.00元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值108.03万元；其他资产价值666.74万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2382.7平方米，价值406.37万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值108.03万元；其他资产价值666.74万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2021年体育中心项目绩效评价：厉行节约，压缩开支，主要用于运动员培训、全民健身活动，承办全国青年篮球赛。参加全区十六届运动会，大力发展足球运动，完成各项U系列足球赛的承办，多功能运功场的项目考察及实施。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市体育中心2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。