2018年度灵武市沈家湖小学部门决算

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分灵武市沈家湖小学部门（单位）概况

一、部门职责

灵武市沈家湖小学是一所完全小学，隶属灵武市教育体育局。我单位贯彻国家教学方针，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施小学义务教育，完成小学学历教育，促进基础教育健康、持续、和谐发展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，我单位设独立编制机构数1个，纳入2018年度部门决算编报范围的单位1个，属独立核算二级预算单位、财政全额拨款不定级别事业单位。

根据市编办三定方案，我单位内设办公室、教务处、总务处、政教处四个内设机构。2018年末核定机构编制人数14人，一般公共预算财政拨款开支人数15人；退休教师2人。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：灵武市沈家湖小学					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,743,156.87	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32	2,300,629.64 0.00 21,600.00 220,577.52 98,987.28
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	127,044.84	七、文化体育与传媒支出	34	21,600.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	220,577.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98,987.28
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	188,179.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	2,870,201.71	本年支出合计	51	2,829,973.79 2,829,973.79 2,829,973.79 2,829,973.79 2,829,973.79 2,829,973.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	48,219.05	年末结转和结余	53	88,446.97
总计	27	2,918,420.76	总计	54	2,918,420.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
								公开02表
公开部门：灵武市沈家湖小学								金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	2,870,201.71	2,743,156.87	0.00	0.00		0.00	0.00	127,044.84
205			教育支出	2,362,457.56	2,235,412.72	0.00	0.00		0.00	0.00	127,044.84
20502			普通教育	2,362,457.56	2,235,412.72	0.00	0.00		0.00	0.00	127,044.84
2050202			小学教育	2,287,457.56	2,160,412.72	0.00	0.00		0.00	0.00	127,044.84
2050299			其他普通教育支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	220,577.52	220,577.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	208,835.00	208,835.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,336.00	174,336.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	34,499.00	34,499.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	11,742.52	11,742.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	11,742.52	11,742.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	98,987.28	98,987.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	98,987.28	98,987.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	69,734.40	69,734.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	29,252.88	29,252.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	188,179.35	188,179.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	188,179.35	188,179.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	133,224.00	133,224.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	54,955.35	54,955.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
												公开03表
公开部门：灵武市沈家湖小学												金额单位：元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次				1	2	3		4			5		6
			合计				2,829,973.79	2,220,959.77	609,014.02		0.00			0.00		0.00
205			教育支出				2,300,629.64	1,713,215.62	587,414.02		0.00			0.00		0.00
20502			普通教育				2,300,629.64	1,713,215.62	587,414.02		0.00			0.00		0.00
2050202			小学教育				2,241,357.64	1,713,215.62	528,142.02		0.00			0.00		0.00
2050299			其他普通教育支出				59,272.00	0.00	59,272.00		0.00			0.00		0.00
207			文化体育与传媒支出				21,600.00	0.00	21,600.00		0.00			0.00		0.00
20703			体育				21,600.00	0.00	21,600.00		0.00			0.00		0.00
2070307			体育场馆				21,600.00	0.00	21,600.00		0.00			0.00		0.00
208			社会保障和就业支出				220,577.52	220,577.52	0.00		0.00			0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休				208,835.00	208,835.00	0.00		0.00			0.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				174,336.00	174,336.00	0.00		0.00			0.00		0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出				34,499.00	34,499.00	0.00		0.00			0.00		0.00
20899			其他社会保障和就业支出				11,742.52	11,742.52	0.00		0.00			0.00		0.00
2089901			其他社会保障和就业支出				11,742.52	11,742.52	0.00		0.00			0.00		0.00
210			医疗卫生与计划生育支出				98,987.28	98,987.28	0.00		0.00			0.00		0.00
21011			行政事业单位医疗				98,987.28	98,987.28	0.00		0.00			0.00		0.00
2101102			事业单位医疗				69,734.40	69,734.40	0.00		0.00			0.00		0.00
2101103			公务员医疗补助				29,252.88	29,252.88	0.00		0.00			0.00		0.00
221			住房保障支出				188,179.35	188,179.35	0.00		0.00			0.00		0.00
22102			住房改革支出				188,179.35	188,179.35	0.00		0.00			0.00		0.00
2210201			住房公积金				133,224.00	133,224.00	0.00		0.00			0.00		0.00
2210203			购房补贴				54,955.35	54,955.35	0.00		0.00			0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
																	公开04表
公开部门：灵武市沈家湖小学																	金额单位：元
收入						支出
项目				行次	决算数	项目(按功能分类)			行次	决算数
										合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次					1	栏次				2			3		4
一、一般公共预算财政拨款				1	2,743,156.87	一、一般公共服务支出			29
二、政府性基金预算财政拨款				2		二、外交支出			30
				3		三、国防支出			31
				4		四、公共安全支出			32
				5		五、教育支出			33	1,261,275.52			1,261,275.52
				6		六、科学技术支出			34
				7		七、文化体育与传媒支出			35
				8		八、社会保障和就业支出			36	246,930.88			246,930.88
				9		九、医疗卫生与计划生育支出			37	101,303.34			101,303.34
				10		十、节能环保支出			38
				11		十一、城乡社区支出			39
				12		十二、农林水支出			40
				13		十三、交通运输支出			41
				14		十四、资源勘探信息等支出			42
				15		十五、商业服务业等支出			43
				16		十六、金融支出			44
				17		十七、援助其他地区支出			45
				18		十八、国土海洋气象等支出			46
				19		十九、住房保障支出			47	174,413.20			174,413.20
				20		二十、粮油物资储备支出			48
				21		二十一、其他支出			49
				22		二十二、债务还本支出			50
				23		二十三、债务付息支出			51
本年收入合计				24	2,743,156.87	本年支出合计			52	1,783,922.94			1,783,922.94
年初财政拨款结转和结余				25	21,600.00	年末财政拨款结转和结余			53
一、一般公共预算财政拨款				26	21,600.00				54
二、政府性基金预算财政拨款				27					55
总计				28	2,764,756.87	总计			56	1,783,922.94			1,783,922.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
										公开05表
公开部门：灵武市沈家湖小学										金额单位：元
项目								本年支出				基本支出		项目支出
支出功能分类科目编码				科目名称


类	款	项		栏次				7				8		11
				合计				2,738,432.69				2,202,586.37		535,846.32
205				教育支出				2,209,088.54				1,694,842.22		514,246.32
20502				普通教育				2,209,088.54				1,694,842.22		514,246.32
2050202				小学教育				2,149,816.54				1,694,842.22		454,974.32
2050299				其他普通教育支出				59,272.00				0.00		59,272.00
207				文化体育与传媒支出				21,600.00				0.00		21,600.00
20703				体育				21,600.00				0.00		21,600.00
2070307				体育场馆				21,600.00				0.00		21,600.00
208				社会保障和就业支出				220,577.52				220,577.52		0.00
20805				行政事业单位离退休				208,835.00				208,835.00		0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				174,336.00				174,336.00		0.00
2080599				其他行政事业单位离退休支出				34,499.00				34,499.00		0.00
20899				其他社会保障和就业支出				11,742.52				11,742.52		0.00
2089901				其他社会保障和就业支出				11,742.52				11,742.52		0.00
210				医疗卫生与计划生育支出				98,987.28				98,987.28		0.00
21011				行政事业单位医疗				98,987.28				98,987.28		0.00
2101102				事业单位医疗				69,734.40				69,734.40		0.00
2101103				公务员医疗补助				29,252.88				29,252.88		0.00
221				住房保障支出				188,179.35				188,179.35		0.00
22102				住房改革支出				188,179.35				188,179.35		0.00
2210201				住房公积金				133,224.00				133,224.00		0.00
2210203				购房补贴				54,955.35				54,955.35		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
															公开06表
公开部门：															单位：元
经济分类科目编码			科目名称		决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码		科目名称		决算数
301			工资福利支出		2,038,006.15	302	商品和服务支出		80,881.22		310		资本性支出
30101			基本工资		514,925.00	30201	办公费				31001		房屋建筑物购建
30102			津贴补贴		467,544.35	30202	印刷费				31002		办公设备购置
30103			奖金		476,841.00	30203	咨询费				31003		专用设备购置
30106			伙食补助费			30204	手续费				31005		基础设施建设
30107			绩效工资		160,406.00	30205	水费				31006		大型修缮
30108			机关事业单位基本养老保险费		174,336.00	30206	电费				31007		信息网络及软件购置更新
30109			职业年金缴费			30207	邮电费				31008		物资储备
30110			职工基本医疗保险缴费		69,734.40	30208	取暖费				31009		土地补偿
30111			公务员医疗补助缴费		29,252.88	30209	物业管理费				31010		安置补助
30112			其他社会保障缴费		11,742.52	30211	差旅费				31011		地上附着物和青苗补偿
30113			住房公积金		133,224.00	30212	因公出国（境）费用				31012		拆迁补偿
30114			医疗费			30213	维修（护）费				31013		公务用车购置
30199			其他工资福利支出			30214	租赁费				31019		其他交通工具购置
303			对个人和家庭的补助		83,699.00	30215	会议费				31021		文物和陈列品购置
30301			离休费			30216	培训费				31022		无形资产购置
30302			退休费		34,499.00	30217	公务招待费				31099		其他资本性支出
30303			退职（役）费			30218	专用材料费				312		对企业补助
30304			抚恤金			30224	被装购置费				31201		资本金注入
30305			生活补助		49,200.00	30225	专用燃料费				31203		政府投资基金股权投资
30306			救济费			30226	劳务费		68,677.70		31204		费用补贴
30307			医疗费补助			30227	委托业务费				31205		利息补贴
30308			助学金			30228	工会经费		12,203.52		31299		其他对企业补助
30309			奖励金			30229	福利费				313		对社会保障基金补助
30310			个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费				31302		对社会保险基金补助
30399			对其他个人和家庭的补助支出			30239	其他交通费用				31303		补充全国社会保障基金
						30240	税金及附加费用				399		其他支出
						30299	其他商品和服务支出				39906		赠与
						307	债务利息及费用支出				39907		国家赔偿费用支出
						30701	国内债务付息				39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						30702	国外债务付息				39999		其他支出
						30703	国内债务发行费用
						30704	国外债务发行费用
人员经费合计					2,121,705.15	公用经费合计									80,881.22
合计					2,202,586.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：灵武市沈家湖小学																				金额单位：元
2018年度预算数												2018年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费
					小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4		5		6		7	8		9	10		11			12
0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																			公开08表
公开部门：灵武市沈家湖小学							小学												金额单位：元
项目							年初结转和结余		本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称							小计			基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1		2		3			4			5		6
				合计			0.00		0.00		0.00			0.00			0.00		0.00
0.00				0.00			0.00		0.00		0.00			0.00			0.00		0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2,870,201.71元，支出总计2,829,973.79元。与上年相比，总收入减少135,563.54元，减少率为4.51%。其中：公共预算拨款比上年增127,966.59元，增长率为4.89%；收入增长原因主要为：个人工资增加，政府拨付营养午餐、教师交通生活补助、义教经费、临聘教师工资等费用的增加；其他收入减少263,530.13元，减少率为67.47%，主要原因主要为：教体局拨入薄弱学校改造专项资金比去年减少。总支出减少182,472.41元，减少率为6.06%。减少原因主要为学生数减少，项目支出为教体局拨付专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,870,201.71元，其中：财政拨款收入2,743,156.87元，占95.57%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入127,044.84元，占4.43%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,829,973.79元，其中：基本支出2,220,959.7元，占74.48%；项目支出609,014.02元，占21.52%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2,743,156.87元，支出总计2738432.369元。与上年相比，财政拨款收入增加127,966.59元，增长4.9%，支出增加89,942.41 元，增长3.4%，主要原因：个人工资增加，政府拨付营养午餐、教师交通生活补助、义教经费、临聘教师工资等费用的增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款收入总计 2,743,156.87 元，支出总计2738432.369元。与上年相比，财政拨款收入增加127,966.59 元，增长4.9%，支出增加89,942.41 元，增长3.4%，主要原因：个人工资增加，政府拨付营养午餐、教师交通生活补助、义教经费、临聘教师工资等费用的增加等。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 2,738,432.69  元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0.00%；教育（类）支出2,235,412.72元，占80.67%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出21,600.00元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出220,577.52元，占8.05%；医疗卫生与计划生育支出98,987.28元，占3.61%；农林水（类）支出0.00元，占0.00%；住房保障（类）支出188,179.35元，占6.87%，政府性基金预算拨款支出0.00元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,783,922.94元，支出决算为2,738,432.69元，完成年初预算的 153.51  %。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资提高；二是本年度基本养老保险、医疗保险等缴费基数、标准调整提高。
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算1,261,275.52元，决算2,160,412.72元，完成年初预算的171.29%；决算数大于预算数的主要原因：主要原因是人员工资增加；
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为75,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：50,000.00为农村义务教育转移专项资金，预算为郝家桥镇列支。25,000.00元为区级专项，年初预算为区教育厅安排。
3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初无预算，属新增项目，决算21600.00元，；
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算200,486.40元，决算174,336.00元，完成年初预算的86.96%，决算数小于预算数的主要原因：主要原因是人员变动；
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为33,224.00元，支出决算为34,499.00元，完成年初预算的103.84%，决算数大于预算数的主要原因本年发放了退休教师的住房补贴。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9,820.48元，支出决算为11,742.52元，完成年初预算的119.57%，决算数大于预算数的主要原因为人员变动。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算69,734.40元，决算69,734.40元，完成年初预算的100%，决算数等域预算数的主要原因为无。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31,568.94元，支出决算为29,252.88元，完成年初预算的92.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时提高了预算比例。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算174,413.20元，决算133,224.00元，完成年初预算的76.38%，决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算时提高了预算比例。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房保障支出年初预算0.00元，决算54,955.35元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因人员事本年发放在职住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支2,202,586.37元，其中：人员经费2,121,705.15元，公用经费80,881.22元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,038,006.15元，较年初预算数增加181,472.56元，增长19.42%，主要原因是工资调整增高；较上年决算数增加232,081.87元，增长12.85%。
2.商品和服务支出80,881.22元，较年初预算数增14,320.00元，增加15.24%，主要原因是农村学校公用经费提高；较上年决算数增加14,111.22 元，增长21.13%，主要原因农村学校公用经费提高。
3.对个人和家庭的补助83,699.00元，较年初预算数增加8,001.28元，增长 12.54%，主要原因是工资待遇提高，缴费基数调整提高，实际由社保局发放；较上年决算数减少171,068.00元，减少67.15%，主要原因是住房公积金核算项目调整。
4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无；较上年决算数增加0.00元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0.00元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无出国人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少00.00元，下降0%。决算数小于0年初预算数的主要原因是无公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加00.00元，增长0%。决算数大于0预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算16,000元，支出决算总额16,000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算16,000元，支出决算总额16,000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积1554平方米，共有车辆 0辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分。项目全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

其他相关资料：

1、2018年部门决算报表。

2、2018年部门决算批复报表。

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索引号	640181-103/2019-00104	文　　号		生成日期	2019-09-17
责任部门	灵武市教育体育局	公开时限	长期公开	所属分类	部门决算
所属“五公开”	结果公开	公开方式	主动公开	关键词