宁夏回族自治区灵武市商务和投资促进局2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市商务和投资促进局2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市商务和投资促进局是2019年政府机构改革后由原灵武市经济技术合作服务中心与原工业信息化局和商务局内商务业务合并新成立的行政单位。

其主要职能：

1.贯彻执行国家和自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策,研究拟订商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革，推进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸服务发展的政策建议,推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产、环境保护和职业健康监督管理工作。

3.研究提出引导区内外资金投向市场体系建设的政策建议,拟定城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,促进城乡市场一体化发展,推动优势特色产品在区内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

4.负责整顿和规范商务领城市场经济秩序工作,推动商务领域信用体系建设。拟订药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

5.承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测和信息引导。按有关规定负责旧货流通、二手车、成品油流通、再生资源回收等特殊商品流通活动的监督管理和报废汽车、直销等行业的监督管理工作。

6.执行国家和自治区制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策,落实促进外贸增长方式转变的政策措施。开展贸易促进活动。推进对外贸易便利化,推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

7.组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。建立产业安全预警机制,开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

8.落实服务贸易和服务外包政策及相关标准。指导全市流通领域信息网络和电子商务建设,推动电子商务的应用和发展。

9.贯彻执行国家和自治区外国投资政策,负责外商投资促进和管理工作。

10.执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作,负责牵头外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作,负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务,管理受援项目的实施。

11.组织实施区城经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施。牵头落实市政府与区内外政府签订的经济技术合作与交流事宜。建立招商引资项目库和资源库。承担全市招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。

12.负责监督、指导市供销合作社联合社业务工作。

13.负责开展招才引智、海外引才工作。

14.负责本行业内的安全生产和生态环境保护方面的工作。

15.完成市委和政府交办的其他工作。 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市商务和投资促进局部门预算包括：灵武市商务和投资促进局本级预算、所属事业单位预算。纳入灵武市商务和投资促进局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、灵武市商贸流通服务中心

2、灵武市供销合作联合社

以上两个事业单位均为不定级别单位。

灵武市商务和投资促进局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市商务和投资促进局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市商务和投资促进局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市商务和投资促进局2020年财政拨款收入预算348.59万元，其中：本年收入348.59万元，包括一般公共预算拨款348.59万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算348.59万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出   287.15万元、社会保障和就业支出19.56万元、卫生健康支出13.47万元、住房保障支出28.41万元。

二、关于灵武市商务和投资促进局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市商务和投资促进局2020年一般公共预算财政拨款基本支出348.59万元，其中：本年收入安排支出348.59万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（386.39减少37.8万元，下降9.78%。

人员经费214.56万元，按部门支出经济科目分类，主要包括：基本工资63.52万元、津贴补贴70.57万元、奖金28.63万元、社会保障缴费30.03万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金18.81万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费8.03万元，按部门支出经济科目分类，主要包括：办公费1.7万元、印刷费1万元、咨询费、手续费0.04万元、水费、电费、邮电费、取暖费0.69万元、物业管理费、差旅费1万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费2万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.1万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出情况说明

灵武市商务和投资促进局2020年一般公共预算财政拨款项目支出126万元，其中：本年收入安排支出126万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2011308招商引资专项业务经费2020年预算126万元，比2019年执行数180万元减少54万元，下降30%。主要用于部门年度内招商引资业务各项费用支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于灵武市商务和投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市商务和投资促进局2020年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因年度内无因公出国境计划；公务用车购置费增加0万元，主要原因机关单位公务车辆改革；公务用车运行费增加0万元，主要原因部门无公务车辆；公务接待费增加0万元，主要原因严格控制公务接待费支出。

四、关于灵武市商务和投资促进局2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市商务和投资促进局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市商务和投资促进局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数0万元增加0万元，增长0。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市商务和投资促进局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少0万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

五、关于灵武市商务和投资促进局2020年收支预算情况的总体说明

灵武市商务和投资促进局2020年收入总预算348.59万元，其中：本年收入348.59万元，上年结转结余0万元；支出总预算348.59万元，其中：本年支出348.59万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入348.59万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出348.59万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，灵武市商务和投资促进局本级及所属灵武市商贸流通服务中心、灵武市供销合作社等2个不定级别事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.03万元，比2019年预算9.85减少1.82万元，降低18.48%。主要原因是：2020年压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2020年，灵武市商务和投资促进局政府采购预算66万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算5万元，政府采购服务预算55万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市商务和投资促进局占用使用国有资产总体情况为房屋487.24平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值40.89万元；其他资产价值141.66万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋487.24平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值40.89万元；其他资产价值141.66万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值40.89万元；其他资产价值141.66万元。

（四）预算绩效情况

2019年灵武市商务和投资促进局重点项目绩效评价：

1、商务流通方面绩效评价不够完整；招商引资方面绩效评价良好。

2、绩效评价中发现的问题：

（1）商务流通方面：移交重点项目衔接不紧密，项目实施时间延续太长，资金未充分发挥作用，绩效管理效果不够明显；新增项目前期工作准备充分，资金及时到位，绩效管理效果显著。

（2）招商引资方面：设立项目随意性较大，预算编制与执行有出入，但实际效果明显，难以做出准确的绩效评价。

3、绩效评价发现的问题改进建议

完善单位内部控制制度，根据项目安排落实项目计划制定项目实施方案，实行项目负责制，以实现项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

灵武市商务和投资促进局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。