宁夏回族自治区灵武市供销合作社联合社2018年部门预算

宁夏回族自治区灵武市供销合作社联合社2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市供销合作社联合社2018年部门预算

——单位概况

　一、主要职能

为“三农”服务；研究制定全市供销社的改革与发展；负责协调、组织农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源的购销；指导全市供销社系统积极参与现代农业社会化服务体系及新型基层组织体系建设，引导、组织农民及各类专业合作社参与市场商品流通，组建新型合作经济组织；加快发展供销合作社电子商务，形成网上交易、仓储物流，终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展，对外进行招商引资；向政府和有关部门反映农民和供销社的意见和要求，协调同有关部门和社会组织的关系；监督管理社有资产，确保社有资产保值增值。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市供销合作社联合社部门预算包括：灵武市供销合作社联合社本级预算。灵武市供销合作社联合社本级包括：市社机关办公室、财务室、社会化综合服务室、合作指导室；灵武市供销合作社联合社下属单位包括：

1、灵武市龙徐滩供销合作社

2、灵武市西郊供销合作社

3、灵武市上滩供销合作社

4、灵武市北郊供销合作社

5、灵武市园艺供销合作社

6、灵武市泾灵供销合作社

灵武市供销合作社联合社2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位：元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位：元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费统计表

                                                                   单位：元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                    单位：元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                    单位：元

灵武市供销合作社联合社2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于灵武市供销合作社联合社2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市供销合作社联合社2018年财政拨款收支总预算305万元。收入预算包括：一般公共预算拨款305万元。支出预算包括：一般公共服务支出305万元。

二、关于灵武市供销合作社联合社2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市供销合作社联合社2018年一般公共预算拨款基本支出5万元。其中：

人员经费5万元，主要包括：基本工资。

（二）项目支出情况说明

灵武市供销合作社联合社2018年一般公共预算拨款项目支出300万元。用于市社机关日常建设费用共6万元，其中：办公运行费（包含办公设备购置、维修费、通讯费及其他费用）共4.5万元，公用车辆运行及维护费1.5万元。统筹用于基层组织建设、农业社会化服务建设共294万元，其中：用于重建新建镇级基层社4个、村级基层社2个共90万元；用于建设农化服务点（农资配送中心2个、农资连锁店8个、农资农家店4个、庄稼医院4个）共37万元；用于村级电商服务网点10个共10万元；用于农业专业合作社、涉农企业、新型农业社会化综合服务机构建设发展资金157万元。

三、关于灵武市供销合作社联合社2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

灵武市供销合作社联合社2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：公务用车运行费1.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年净增1.5万元，其中：公务用车运行费净增1.5万元，主要原因：灵武市供销社属2018年新成立单位，预算予以细化。

四、关于灵武市供销合作社联合社2018年收支预算情况的总体说明

灵武市供销合作社联合社2018年收入总预算305万元，支出总预算305万元。

收入预算包括：财政拨款收入305万元，占100%。

支出预算包括：基本支出5万元，占1.6%；项目支出300万元，占98.4%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，灵武市供销合作社联合社本级机关运行经费财政拨款预算300万元。用于市社机关日常建设费用共6万元，其中：办公运行费（包含办公设备购置、维修费、通讯费及其他费用）共4.5万元，公用车辆运行及维护费1.5万元。统筹用于基层组织建设、农业社会化服务建设共294万，其中：用于重建新建镇级基层社4个、村级基层社2个共90万元；用于建设农化服务点（农资配送中心2个、农资连锁店8个、农资农家店4个、庄稼医院4个）共37万元；用于村级电商服务网点10个共10万元；用于农业专业合作社、涉农企业、新型农业社会化综合服务机构建设发展资金157万元。

（二）预算绩效情况

2018年灵武市供销合作社联合社重点项目绩效评价：完善配套基层社服务网络，及时有效地为农户提供农资供应及为农业生产提供综合服务。鼓励创新农业产业扶持机制，促进产业融合发展，促进农业增效、农民增收、农村经济繁荣。

（三）其他需说明的事项

无

灵武市供销合作社联合社2018年部门预算

——名词解释

无