宁夏回族自治区灵武市经济技术合作服务中心2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市经济技术合作服务中心2019年部门预算——单位概况

  一、主要职能

    灵武市经济技术合作服务中心其主要职能为：负责拟订全市发展战略、发展规划、产业政策并组织实施；负责全市招商引资的综合协调、调度、规划、指导、服务、督查等工作，研究提出加强全市招商引资工作的政策措施；负责制定全市招商活动规划、计划，做好全市重点地区、重点领域、重大项目的招商引资活动；负责全市招商引资年度目标责任制的制定、分解、考核、统计，及时掌握招商引资情况；负责招商引资项目的管理工作，征集、筛选、编印和发布对外招商项目，组织建立招商引资项目库，对外推介招商引资项目并收集、整理、发布招商引资和经济技术协作相关信息；指导开展全市招商引资和经济技术协作活动，负责定期对全市招商引资工作情况进行数据统计、调查研究和情况分析，为政府提供决策参考，协助政府制定有关优惠政策；定期督查、通报招商引资工作及项目进展情况；负责联络、邀请境外和外省市经济合作团组考察、洽谈、接待等相关工作；承办市委、市政府招商引资、经济技术协作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作；负责建立招商引资项目咨询、引进、建设服务体系，制定全市招商引资优惠政策，并负责解释和监督组织实施；承担负责全市招商引资工作的考核、认定、评价；组织实施招商引资奖励考核办法；承办市委、市政府交办的其它工作。

  二、部门预算单位构成

灵武市经济技术合作服务中心属一级预算单位，部门预算包括：灵武市经济技术合作服务中心本级预算。

灵武市经济技术合作服务中心2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表  单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

  单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表      单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市经济技术合作服务中心2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市经济技术合作服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市经济技术合作服务中心2019年财政拨款收入预算267.52万元，其中：本年收入267.52万元，包括一般公共预算拨款267.52万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算267.52万元，包括：一般公共服务支出244.62万元、社会保障和就业支出9.75万元、卫生健康支出5.45万元，住房保障支出7.70万元。

二、关于灵武市经济技术合作服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市经济技术合作服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出87.52万元，其中：本年收入安排支出87.51万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）174.96万元减少87.44万元，下降49.98%。

人员经费84.02万元，主要包括：基本工资24.20万元、津贴补贴27.17万元、奖金9.75万元、社会保障缴费15.20万元、住房公积金7.70万元；

公用经费3.06万元，主要包括：办公费1.8万元、印刷费1.26万元。

工会经费0.44万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市经济技术合作服务中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出180万元，其中：本年收入安排支出180万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务财政事务2011308招商引资2019年预算180万元，比2018年执行数（决算数）143.76万元增加36.24万元，增长25%。主要用于全市招商引资项目工作。

三、关于灵武市经济技术合作服务中心2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市经济技术合作服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年决算增加3.3万元，其中：因公出国（境）费增加0万元无变化，主要原因没有因公出国计划；公务用车购置费增加0万元，主要原因事业单位公车改革；公务用车运行费增加0万元，主要原因事业单位公车改革；公务接待费增加3.3万元，主要原因新的一年全市招商引资业务量增大。

四、关于灵武市经济技术合作服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

灵武市经济技术合作服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于灵武市经济经济合作服务中心2019年收支预算情况的总体说明

灵武市经济技术合作服务中心2019年收入总预算267.52万元，其中：本年收入267.52万元，上年结转结余0万元；支出总预算267.52万元，其中：本年支出267.52万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入267.52万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政运行支出87.52万元，占32.71%；事业支出180万元，占67.29%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，经济技术合作服务中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.06万元，比2018年预算增加3.06  万元，增长100%。主要原因是：本部门为2017年新增单位2018年预算因各种原因未列入部门预算。

（二）政府采购情况

2019年，灵武市经济技术合作服务中心政府采购预算  65万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，灵武市经济技术合作服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.59万元；其他资产价值12.51万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.59万元；其他资产价值12.51万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值7.59万元；其他资产价值12.51万元。

单位借用高新区羊绒园区管委会大楼办公,市工业信息化和商务局调拨办公通用设备一批价值7.32万元，因移交手续不完善尚未计入单位固定资产，暂列入在途资产保管。

（四）预算绩效情况

2019年灵武市经济技术合作服务中心积极整合挖掘招商资源，加强对现有资源的排查、清理、整合，对一些零散项目进行打捆包装，谋划2019年拟招商项目，做好项目分析论证，推出明显优势，增强对外推介的针对性，提高招商成功率；继续对接洽谈北京高能再生铅资源综合利用、河北保定金钊卓信再生铜综合利用、天津玉汉尧废旧锂离子电池综合循环利用、青岛中昊轨道交通新材料等项目42个，着力引进金融、证券、文化旅游、教育医疗、健康养老、电子商务、商贸物流等新业态服务业项目，积极探索增资扩股、腾笼换鸟、收购兼并、合作经营等二次招商模式。

（五）其他需说明的事项

无。

灵武市经济技术合作服务中心2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。