目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻国家新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划和年度计划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
（二）制定并组织实施工业和信息化产业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草工业发展优惠政策，负责工业行业指导、管理、服务工作。
（三）监测分析工业和信息化运行态势，进行监测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题，负责工业企业安全生产管理有关工作。
（四）负责提出工业和信息化技术改造固定资产投资规模和方向、工业和信息化专项资金计划和使用的意见，指导企业实施技术改造和新产品、新技术研发工作。
（五）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用的意见，组织协调工业环境保护、新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，指导工业行业绿色发展。
（六）负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调和监督检查，推动建立完善服务体系，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。
（七）负责党组织关系隶属市工信局党组的非公企业党组织的建设和管理工作，负责工业和信息化人才队伍建设。
（八）负责节能降耗的综合协调工作。
（九）负责本单位、本行业内安全生产和生态环境保护工作。
（十）完成市委和政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）办公室
负责党建与精神文明建设（工青妇）、党风廉政建设、脱贫攻坚、结对共建等工作；负责信息调研、档案工作；负责人事、财务及资产管理、后勤保障；负责党务、政务、财务公开工作；负责制定各项管理制度；负责规范性文件的起草印发工作。负责本单位、本行业领域的人才队伍建设。
（二）经济运行指导室
负责监测分析工业经济运行态势，发布相关信息，进行监测预警和信息引导；落实促进工业发展的意见和工作措施；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议；负责工业专项资金计划和兑现奖励政策。负责指导工业企业的安全生产工作。负责制定全市节能监察、节能管理、节能监测工作计划，并组织实施日常节能监察工作，负责节能降耗的综合协调工作。
（三）产业发展规划室
研究拟定工业发展战略、发展规划、产业政策并组织实施；负责工业投资（技改）项目月度统计、分析、协调工业投资重大问题；协调推进企业实施技术改造、新产品、新技术研发等工作；研究拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用的政策措施；负责全市工业领域淘汰落后产能工作；组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。中小企业服务室负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调；负责推动中小微企业服务体系建设；负责中小企业发展相关政策的宣传贯彻落实；负责推进工业化与信息化深度融合
三、灵武市工业和信息化局人员编制
灵武市工业和信息化局行政编制10名。设局长1名，副局长2名。后勤服务事业编制1名。行政编制实有9人(蒋伟、杨生山、杨立忠、景冲、牛学山、刘建军、石国华、朱峰、张岩）；后勤服务事业编实有1人（朱小英）。
四、灵武市工业和信息化局下属单位
灵武市节能监察中心，是不定级别的事业单位，主要职责：负责节能监察的综合协调工作。
灵武市节能监察中心，核定全额预算事业编制17名，其中：2019年3月12日核定事业编制11个，实有11人（马学锋、马鹏娟、盛雅、杨晶、孙文瑾、刘银兰、杨金微、牛佳蕊、顾晓婷、焦奕锦、张睿欣）；2019年10月31日将原灵武再生资源管委会6人（王保林、马涛、王娟、吴继东、尤向雄）连人带编划入灵武市节能监察中心。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：工业和信息化局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 31,744,441.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,037,478.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 3,900,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 1,437,109.68 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,644,340.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 336,269.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 5,796,440.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 290,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 7,155,920.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 239,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 33,181,551.160.00 | 本年支出合计 | 55 | 24,399,689.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 27 | 73,758,597.59 | 年末结转和结余 | 57 | 82,540,459.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 106,940,148.75 | 总计 | 58 | 106,940,148.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：工业和信息化局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 33,181,551.16 | 31,744,441.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,437,109.68 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,919,340.32 | 3,582,230.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337,109.68 | ||
20113 | 商贸事务 | 4,919,340.32 | 3,582,230.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337,109.68 | ||
2011301 | 行政运行 | 2,923,695.63 | 2,923,695.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 89,952.00 | 89,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,905,692.69 | 568,583.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337,109.68 | ||
206 | 科学技术支出 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,644,340.80 | 1,644,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,615,388.52 | 1,615,388.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,321,852.00 | 1,321,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284,044.80 | 284,044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,491.72 | 9,491.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 10,490.00 | 10,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 10,490.00 | 10,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,462.28 | 18,462.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18,462.28 | 18,462.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 336,269.44 | 336,269.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 336,269.44 | 336,269.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 107,065.60 | 107,065.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 20,256.96 | 20,256.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 208,946.88 | 208,946.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5,796,440.60 | 5,796,440.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 5,796,440.60 | 5,796,440.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 5,762,800.00 | 5,762,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 33,640.60 | 33,640.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 15,755,920.00 | 15,655,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 15,755,920.00 | 15,655,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 15,755,920.00 | 15,655,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 239,240.00 | 239,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239,240.00 | 239,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 239,240.00 | 239,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：工业和信息化局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 24,399,689.48 | 6,688,745.87 | 17,710,943.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,037,478.64 | 4,468,895.63 | 568,583.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 5,037,478.64 | 4,468,895.63 | 568,583.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 2,923,695.63 | 2,923,695.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 89,952.00 | 89,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,023,831.01 | 1,455,248.00 | 568,583.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3,900,000.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,644,340.80 | 1,644,340.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,615,388.52 | 1,615,388.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,321,852.00 | 1,321,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284,044.80 | 284,044.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,491.72 | 9,491.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 10,490.00 | 10,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 10,490.00 | 10,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,462.28 | 18,462.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18,462.28 | 18,462.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 336,269.44 | 336,269.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 336,269.44 | 336,269.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 107,065.60 | 107,065.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 20,256.96 | 20,256.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 208,946.88 | 208,946.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5,796,440.60 | 0.00 | 5,796,440.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 5,796,440.60 | 0.00 | 5,796,440.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 5,762,800.00 | 0.00 | 5,762,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 33,640.60 | 0.00 | 33,640.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 7,155,920.00 | 0.00 | 7,155,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 7,155,920.00 | 0.00 | 7,155,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 7,155,920.00 | 0.00 | 7,155,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 239,240.00 | 239,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239,240.00 | 239,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 239,240.00 | 239,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：工业和信息化局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 31,744,441.48 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,582,230.64 | 3,582,230.64 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,644,340.80 | 1,644,340.80 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 336,269.44 | 336,269.44 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 5,796,440.60 | 5,796,440.60 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 7,055,920.00 | 7,055,920.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 239,240.00 | 239,240.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
本年收入合计 | 25 | 31,744,441.48 | 本年支出合计 | 54 | 22,844,441.48 | 22,844,441.48 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 71,382,040.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 80,282,040.82 | 80,282,040.82 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 71,382,040.82 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | ||||||||||||
合计 | 29 | 103,126,482.30 | 合计 | 103,126,482.30 | 103,126,482.30 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：工业和信息化局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 22,844,441.48 | 5,233,497.87 | 17,610,943.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,582,230.64 | 3,013,647.63 | 568,583.01 | ||
20113 | 商贸事务 | 3,582,230.64 | 3,013,647.63 | 568,583.01 | ||
2011301 | 行政运行 | 2,923,695.63 | 2,923,695.63 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 89,952.00 | 89,952.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 568,583.01 | 0.00 | 568,583.01 | ||
206 | 科学技术支出 | 3,900,000.00 | 0.00 | 3,900,000.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,644,340.80 | 1,644,340.80 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,615,388.52 | 1,615,388.52 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,321,852.00 | 1,321,852.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 284,044.80 | 284,044.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,491.72 | 9,491.72 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 10,490.00 | 10,490.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 10,490.00 | 10,490.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,462.28 | 18,462.28 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18,462.28 | 18,462.28 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 336,269.44 | 336,269.44 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 336,269.44 | 336,269.44 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 107,065.60 | 107,065.60 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 20,256.96 | 20,256.96 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 208,946.88 | 208,946.88 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5,796,440.60 | 0.00 | 5,796,440.60 | ||
21111 | 污染减排 | 5,796,440.60 | 0.00 | 5,796,440.60 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 5,762,800.00 | 0.00 | 5,762,800.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 33,640.60 | 0.00 | 33,640.60 | ||
212 | 城乡社区支出 | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 7,055,920.00 | 0.00 | 7,055,920.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 7,055,920.00 | 0.00 | 7,055,920.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 7,055,920.00 | 0.00 | 7,055,920.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 239,240.00 | 239,240.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239,240.00 | 239,240.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 239,240.00 | 239,240.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：工业和信息化局 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 3,687,245.57 | 302 | 商品和服务支出 | 213,910.30 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 846,440.00 | 30201 | 办公费 | 12,841.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 946,217.33 | 30202 | 印刷费 | 30,447.64 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 901,002.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 284,044.80 | 30206 | 电费 | 4,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 9,491.72 | 30207 | 邮电费 | 16,911.76 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127,322.56 | 30208 | 取暖费 | 10,570.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 208,946.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 18,462.28 | 30211 | 差旅费 | 26,669.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30313 | 住房公积金 | 239,240.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 830.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 106,078.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,332,342.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 704,612.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 617,240.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 10,490.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21,080.30 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 90,560.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 5,019,587.57 | 公用经费合计 | 213,910.30 | ||||||
合 计 | 5233497.87 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：工业和信息化局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：工业和信息化局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计33181551.16元，支出总计24399689.48元。与2018年度相比，收入减少51668776.44下降60.89%；支出减少79788507.83元，下降76.58%，主要原因是拨付自治区企业项目资金大量减少.
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计33181551.16元，其中：财政拨款收入31744441.48元，占95.66%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1437109.68元，占4.33%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计24399689.48元，其中：基本支出6688745.87元，占27.41%；项目支出17710943.61元，占72.58%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计31744441.48元，支出总计22844441.48元。与2018年度相比，财政拨款收入减少47403659.76元，同比下降59.89%，支出总计减少75535457.59元，同比下降76.77%，主要原因是拨付自治区企业项目资金大量减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出22844441.48元，占本年支出合计的93.62%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少75450457.59元，下降76.75%，主要原因是今年比上年企业专项资金拨付减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出22844441.48元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出5,037,478.64元，占22.05%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出3,900,000.00元，占17.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,644,340.80元，占7.19%；卫生健康（类）支出336,269.44元，占1.47%；节能环保（类）支出5,796,440.60元，占25.37%；城乡社区（类）支出290,000.00元，占1.26%；资源勘探信息（类）支出7,155,920.00元，占31.32%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出239,240.00元，占1.04%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,302,414.67元，支出决算为22,844,441.48元，完成年初预算的61.24%。决算数小于预算数的主要原因：一是机构合并，人员调动.其中（按支出功能分类说明）：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为2920930.1元，支出决算为 293695.63元，完成年初预算的10.05%，决算数大于预算数的主要原因由于当年人员晋升工资，进行补发.兑现目标考核奖励资金.
2.一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 89952元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因由于机构改革原经济技术合作局6人在工信局发放工资，但年初预算没有在工信局.
3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为72000元，支出决算为565883.01元，完成年初预算的 789.69 %，决算数大于预算数的主要原因年初有些项目无法录入，中途开展，资金追加。
4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为900000元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因自治区专项资金拨付无法预测，未纳入年初预算。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0元，支出决算为3000000元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因自治区专项资金拨付无法预测，未纳入年初预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1255433.6元，支出决算为 1321852元，完成年初预算的 116.15%，决算数大于预算数的主要原因离休人员每年发放一次生活补贴（全额工资6人）。年中工资晋升，补发工资等
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 430097.76元，支出决算为 284044.8元，完成年初预算的 109.52%，决算数小于预算数的主要原因年中机关事业单位基本养老保险缴费调整比例、 机构改革，人员分离等原因
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为9491.27元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中职业年金补缴.
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12240元，支出决算为 10490元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因遗属人员死亡，支出减少。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为27138.51元，支出决算为 18462.28元，完成年初预算的68.02%，决算数小于预算数的主要原因其他社会保障和就业支出比例调整.机构改革，人员分离等原因.
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 140535.36元，支出决算为 107065.6元，完成年初预算的 76.18%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗比例调整.由于机构改，人员分离等原因.
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为 20256.96元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因行政单位医疗比例调整.由于机构改革原经济技术合作局6人的医疗保险在工信局支付. 13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 247843.2元，支出决算为208946.88元，完成年初预算的 102.18%，决算数大于预算数的主要原因由于机构改革原经济技术合作局6人的养老保险在工信局支付.
14.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0元，支出决算为 5762800元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因自治区专项资金拨付无法预测，未纳入年初预算。
15.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 37000元，支出决算为 33640.6元，完成年初预算的 90.92%，决算数小于预算数的主要原因年初专项资金预算压减经费.
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0元，支出决算为40000元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因项目年中实施，未纳入年初预算。追加资金.
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0元，支出决算为250000元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因项目年中实施，未纳入年初预算。属于工作需要，追加资金.
18.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 60000000元，支出决算为7055920元，完成年初预算的 11.75%，决算数大于预算数的主要原因自治区专项资金拨付无法预测，未纳入年初预算。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 355955.52元，支出决算为 239240元，完成年初预算的 67.21%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员分流，工作调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5233497.87元，其中：人员经费3687245.57元，公用经费213910.3元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3687245.57元，较2019年度年初预算数减少287004.58元，降低7.78%，主要原因是原因机构改革，人员分流，工作调动。较2018年度决算数减少1125183.59元，降低23.38%。
2.商品和服务支出213910.3元，较2019年度年初预算数增加65660元，增长30.69%，主要原因是差旅费、邮电费相对增加；较2018年度决算数减少112013.96元，降低34.36%。
3.对个人和家庭的补助1332342元，较2019年度年初预算数增加64668.4元，增长4.85%，主要原因是离休人员每年发放一次生活补贴没有做入预算；较2018年度决算数增加606293元，增长31.27%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是结合八项规定节约开支，杜绝浪费的原则管理和更加规范公务接待，从严控制三公经费。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少1301元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是是我单位无出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位无车辆；公务接待费支出减少的主要原因是是结合八项规定节约开支，杜绝浪费的原则管理和更加规范公务接待，今年招商项目相对减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无费用支出。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无费用支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无费用支出。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是：无费用支出.支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。 本年无支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出213910.3元，比2018年度减少396013.96元，下降64.92%。主要原因是：人员调动。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算163200元。政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，工信局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金10.2万元，自评覆盖率达到100%。
（1）资金概况
2019年我单位狠抓重点工作，较好地完成了工业扶持财政支出任务，取得了较好的社会效益。根据《灵武市关于进一步推进投资增长和工业转型升级高质量发展的若干政策》（灵党发〔2018〕52号）精神，为推进我市工业转型升级高质量发展、增强企业发展内生动力，根据市政府安排部署。我局组织各企业按照政策要求进行申报，经初审后邀请第三方专业机构进行审计核实，并会同园区、财政、审计等部门进行再次审核，确保兑现各类政策不重不漏，准确无误，拟定了《2018年度<灵武市关于进一步推进投资增长和工业转型升级高质量发展的若干政策>兑现方案》，该兑现方案涉及企业24家，共兑付资金606.292万元，目前资金均全部兑现到位。
（2）资金使用及管理情况
根据《灵武市关于进一步推进投资增长和工业转型升级高质量发展的若干政策》（灵党发〔2018〕52号）精神，为推进我市工业转型升级高质量发展、增强企业发展内生动力，根据市政府安排部署。我局组织各企业按照政策要求进行申报，经初审后邀请第三方专业机构进行审计核实，并会同园区、财政、审计等部门进行再次审核，确保兑现各类政策不重不漏，准确无误，拟定了《2018年度<灵武市关于进一步推进投资增长和工业转型升级高质量发展的若干政策>兑现方案》，该兑现方案涉及企业24家，共兑付资金606.292万元，根据灵武市财政预算，2018年灵武市工业财政资金支出预算为6000万元，资金使用率为10.1%。
（3）项目组织实施情况
2019年1月10日，我局委托第三方专业机构北京中瑞诚会计事务所有限公司宁夏分所，先后分两批对2018年度《关于进一步推进投资增长和工业转型升级高质量发展的若干政策》工业扶持政策的有关补助项目进行审计核实。2019年1月24日，我局联合高新区管委会、财政局、审计局、人社局等有关部门对2018年度《关于进一步推进投资增长和工业转型升级高质量发展的若干政策》工业扶持政策的补助项目进行了审核并形成了兑现方案，对不符合政策的企业进行了取消。2019年2月13日，按照市政府第81次常务会议和市长办公会议提出的要求，对统计违法、环保、欠薪、欠税、诚信等方面存在问题的企业，一律取消奖补资格，最终确定拟兑现资金306.292万元。后华电灵武发电公司向我局申请补充兑现技改奖励政策，经我局请示市政府，经市政府第87次常务会议研究同意给予300万元补充奖励，共计兑现资金606.292万元。
（4）项目绩效情况
我单位2019年度支付工业扶持财政支出绩效，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益等方面取得了好成绩，完成了向上争资立项任务，新型工业化、非公经济等工作在全市排位列前茅，组织“专精特新”中小企业参加2019年评选，金双禾粮油荣获“成长标杆企业”，大地粮油、伊宁香食品、丹富粮油3家企业被认定为自治区“专精特新”示范企业。昊王米业集团、成丰公司、德坤环保3家企业认定为国家级高新技术企业；亿美乳业的乳制品深加工二期生产车间项目认定为“自治区数字化车间”，瑞银有色金属科技有限公司被评为“自治区级绿色工厂”称号，这也是我市继荣昌绒业集团荣获“国家级绿色工厂”后第二个荣获“绿色工厂”的企业；“三园草制品专业合作社联合社”成功入选“小型微型企业创业创新示范基地能力提升项目”，实现我市国家级的小型微型企业创业创新示范基地零的突破。积极推进企业对标备案工作，完成52家规模以上企业对标备案工作，对标备案率达到93%。各项工作均获得了企业的好评。
（5）其他需要说明的问题
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
（6）意见及建议
1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
2.部门决算中项目绩效自评结果
灵武市工业和信息化局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为0元，完成预算的0 %。我单位未对项目绩效评价。发现的主要问题：我单位未对项目绩效评价为此无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
工业专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工业专项业务费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 72000 元，执行数为 72000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：我市工业管理工作在市四套班子的正确领导和上级工信局的关怀指导下，认真贯彻国家相关国策，组织实施全市工业信息化和商务局发展规划和产业政策，提出优化工业信息化和商务局产业和产业升级的政策发展。认真履职，强化措施，各项重点工作取得新成绩。
一、强抓经济运行，力促经济提质增效。
二、落实各类政策，加大工业经济扶持力度
三、狠抓项目建设，打好保工业增长攻坚战
四、加大资金争取，调动企业转型升级积极性
五、加大节能监察力度，力保节能工作顺利完成
六、开展精准包扶，加大企业培育力度。
发现的问题及原因：1.部门开展的绩效评价工作不够完善。2.预算与决算有出入.加强预算的准确率，进一步完善绩效评价工作.
下一步改进措施：根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金10.2万元。本部门对预算项目实施绩效目标管理，积极开展预算绩效管理工作，行政事业单位资产管理等项目执行跟踪问效，大力推进预算绩效评价指标体系建设，深化绩效评价结果运用，进一步加强了预算项目绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
第五部分 附件
1.2019年部门决算报表
2.2019年部门决算批复表
