目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市北沙窝林场2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
详细介绍本部门（单位）工作职能。
灵武市北沙窝林场建场于1972年，林场总面积6.5万亩。我场为财政补助事业单位，2016年前实行企业会计制度。2017年经灵武市财政局批准实行事业单位会计制度。2020年，市编制办公室核定编制人数161人，年末实有职工142人。工作以下白路，宁东，滨河的管护工作为主，同时还管理近千亩果园及千亩设施特色经果林基地。业务用房面积1430.78平方米，一般公务用车6辆。主要职责：
（一）负责灵武市区以北及灵榆公路铁路线以东4公里，下白公路11.5公里路段的防沙治沙、封山育林、造林绿化工作。
（二）负责滨河大道32公里防护林带抚育管护,梧桐湖13200亩湿地的管理。
（三）负责宁东红石湾煤矿周边、宝丰集团以北、水洞沟景区以南5080亩生态防护林抚育管理。
（四）负责以长枣苗为主的各种苗木的繁育，同时积极拓展城市绿化苗木繁育和市场开发业务。
（五）负责开展林业科技研究及示范推广工作，管理本场经济林的栽培以及良繁场设施园艺的经营。
（六）宣传、贯彻执行中央、自治区有关林业的法律、法规及政策，依法负责辖区内林木资源的有效管护。、
（七）完成市自然资源局交办的其他工作。
机构情况，包括当年变动情况及原因。
本单位机构设置为办公室、生产科、项目办、宁东管护站、滨河管护站、海子管理站，设施基地中心。
人员情况，包括当年变动情况及原因。
2019年我场在职人数为161人，2020年现有在职人员142人。2020年有退休人员20人。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，灵武市北沙窝林场部门预算包括：灵武市北沙窝林场本级预算。
灵武市北沙窝林场2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 498.0971 | 498.0971 | ||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 498.0971 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | |||||
（九）卫生健康支出 | |||||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | 498.0971 | 498.0971 | |||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | |||||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 支出总计 | ||||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 624.394664 | 498.0971 | 126.297564 | 20.227201% | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 56.1 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.7932 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.14 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.828 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 498.0971 | 498.0971 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 498.0971 | ||
30101 | 基本工资 | 377.0971 | 377.0971 | |
30102 | 津贴补贴 | |||
30103 | 奖金 | 121 | 121 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | |||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | |||
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
309 | 四、资本性支出（基本建设） | |||
30901 | 房屋建筑物构建 | |||
30902 | 办公设备购置 | |||
30903 | 专用设备购置 | |||
30905 | 基础设施建设 | |||
30906 | 大型修缮 | |||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30908 | 物资储备 | |||
30913 | 公务用车购置 | |||
30919 | 其他交通工具购置 | |||
30921 | 文物和陈列品购置 | |||
30922 | 无形资产购置 | |||
30999 | 其他基本建设支出 | |||
310 | 五、资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物构建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
311 | 六、对企业补助（基本建设） | |||
31101 | 资本金注入 | |||
31199 | 其他对企业补助 | |||
312 | 七、对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
313 | 八、对社会保障基金补助 | |||
31302 | 对社会保险基金补助 | |||
31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
399 | 九、其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39999 | 其他支出 | |||
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2020年预算数 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2020年执行数（决算数） | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 498.0971 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 498.0971 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 498.0971 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 498.0971 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 498.0971 | 本年支出合计 | 498.0971 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 498.0971 | 支出总计 | 498.0971 |
七、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
498.0971 | 498.0971 | 498.0971 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2130704 | 498.0971 | 498.0971 | |||||||
灵武市北沙窝林场2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于灵武市北沙窝林场2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
灵武市北沙窝林场2021年财政拨款收入预算498.0971 万元，其中：本年收入498.0971 万元，包括一般公共预算拨款498.0971万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算498.0971万元，包括：农林水支出 （2130704） 498.0971万元。
二、关于灵武市北沙窝林场2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
灵武市北沙窝林场2021年一般公共预算财政拨款基本支出 498.0971万元，其中：本年收入安排支出 498.0971万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）减少126.297564万元，下降20.227201%
人员经费0万元，主要包括：财政拨付资金全部用于人员经费。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，由本单位自行负担。主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
灵武市北沙窝林场2021年一般公共预算财政拨款项目支出498.0971万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）2021年预算498.0971万元，比2020年执行数（决算数）减少126.297564万元，下降20.23%。主要用于国有农场办社会职能改革补助。
三、关于灵武市北沙窝林场2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位无此类预算支出安排。
四、关于灵武市北沙窝林场2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市北沙窝林场2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
本单位无此类预算支出安排。
（二）项目支出情况说明
本单位无此类预算支出安排。
五、关于灵武市北沙窝林场2021年收支预算情况的总体说明
灵武市北沙窝林场2021年收入总预算 498.0971 万元，其中：本年收入498.0971 万元，上年结转结余0万元；支出总预算498.0971万元，其中：本年支出0万元，498.0971年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入498.0971 万元，占 100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出 498.0971 万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，北沙窝林场无此项预算安排
（二）政府采购情况
2021年，北沙窝林场无此项预算安排
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，灵武市北沙窝林场占用使用国有资产总体情况为房屋1430.78平方米，原值153.62万元，净值81.16万元；土地100051 平方米，价值145.79万元，；车辆6辆，原值84.05万元，净值38.75万元；办公家具原值8.61万元，净值6.09万元；其他资产价值3749.95万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1430.78平方米，原值153.62万元，净值81.16万元；土地100051平方米，价值145.79万元；车辆 6 辆，价值原值84.05万元，净值38.75万元；办公家具原值 8.61万元，净值6.646.09万元；其他资产价值 3749.95万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2020年，灵武市北沙窝林场预算安排保障了林场正常业务的开展。保障了管理人员的工资及各类政策性补助的按时发放，全场职工职业年金及住房公积金的按时缴纳。
（五）其他需说明的事项
无
灵武市北沙窝林场2021年部门预算——名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（三）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（四）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（六）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（七）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（八）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
