宁夏回族自治区灵武市大泉林场2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市大泉林场2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市大泉林场始建于1964年，国有林场改革时被确认为公益二类事业单位，有市财政每年定额拨付补助资金，2016年前实行企业会计制度。2017年经灵武市财政局批准实行事业单位会计制度。2019年。市委编制办公室核定编制人数170人，年末实有职工170人。工作地处毛乌素沙漠边缘，肩负着几万亩的沙漠治理和保护环境的重大历史使命，同时还有近3000亩的东任路绿化管护工作，公务用车3辆。主要职责：

（一）负责灵武市沿山公路15公里处我单位2万多亩的防沙治沙、封山育林、造林绿化工作。

（二）负责东任路10公里的防护林带抚育管护工作。

（三）负责我单位千亩温棚及千亩葡萄基地的建设和管理及枣园基地的日常管理工作。

（四）负责以长枣苗为主的各种苗木的繁育，同时积极拓展城市绿化苗木繁育和市场开发业务。

（五）负责开展林业科技研究及示范推广工作，管理本场经济林的栽培以及良繁场设施园艺的经营。

（六）宣传、贯彻执行中央、自治区有关林业的法律、法规及政策，依法负责辖区内林木资源的有效管护。、

（七）完成市自然资源局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入灵武市大泉林场2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。隶属于灵武市自然资源局，财务独立。

1.机构设置情况

我单位性质属于公益二类事业单位，财政定额补助资金，2017年应财政局要求由以前的小企业会计制度改用为事业会计制度，并要求将本单位所有收支一并填入报表。灵武市大泉林场下设办公室、财务室、项目办、警务室、果品基地管理站、枣园基地管理站（含五里坡）、千亩设施基地管理站、城区生态林管护中心。

2.人员编制情况

全场总人口1381人，其中在编在岗人员150人，专业技术人员27人，大中专毕业人员26名，2020年核编人数为170人。2020通过统一考试招聘2人，调离1人，退休19人，死亡2人。

灵武市大泉林场2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

大泉林场2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市大泉林场2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市大泉林场2021年财政拨款收入预算616.77万元，其中：本年收入616.77万元，包括一般公共预算拨款616.77万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算616.77万元，包括：国有林场改革补助资金616.77万元。

二、关于灵武市大泉林场2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市大泉林场2021年一般公共预算财政拨款基本支出616.77万元，其中：本年收入安排支出616.77万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少228.16万元，减少37 %。

人员经费616.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市大泉林场无此类预算支出安排。

三、关于****2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市大泉林场无此类预算支出安排。

四、关于灵武市大泉林场2021年政府性基金预算拨款情况说明

灵武市大泉林场无此类预算支出安排。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市大泉林场2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市大泉林场无此类预算支出安排

五、关于灵武市大泉林场2020年收支预算情况的总体说明

灵武市大泉林场2021年收入总预算616.77万元，其中：本年收入616.77万元，上年结转结余0万元；支出总预算616.77万元，其中：本年支出616.77万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入616.77万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出616.77万元，占100%；包括：行政支出0万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出0万元，占 0%；债务还本支出0 万元，占 0 %；其他支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年大泉林场无此类预算支出安排。

（二）政府采购情况

2021年大泉林场无此类预算支出安排。

（三）国有资产占用使用情况

2021年大泉林场无此类预算支出安排。

（四）预算绩效情况

本单位重点项目绩效评价：通过考评工作的完成量，工作的完成程度以及出勤率等方式进行

（五）其他需说明的事项

2021年大泉林场无此类预算支出安排。

灵武市大泉林场2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)