灵武市北沙窝林场2020年部门预算

灵武市北沙窝林场2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市北沙窝林场2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市北沙窝林场2020年财政拨款收入预算   483.6 万元，其中：本年收入 483.6   万元，包括一般公共预算拨款  483.6  万元，政府性基金预算拨款 0    万元；上年结转结余   0 万元。财政拨款支出预算 483.6 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。农林水支出 （2130704）483.6  万元。

二、关于灵武市北沙窝林场2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市北沙窝林场2020年一般公共预算财政拨款基本支出    483.6万元，其中：本年收入安排支出 483.6    万元，上年结转资金安排支出   0  万元。比2019年执行数（决算数）（减少）14.5   万元，（下降） 2.91 %。

人员经费    0 万元，主要包括：财政拨付资金全部用于人员经费。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费   0 万元，由本单位自行负担。主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市北沙窝林场2020年一般公共预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出     0万元，上年结转结余资金安排支出   0  万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算   0 万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）   0万元，增长（下降）0  %。主要用于。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

本单位无此类预算支出安排。

三、关于灵武市北沙窝林场2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市北沙窝林场2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0   万元，其中：因公出国（境）费    0 万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费  0  万元，公务接待费  0  万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）   0 万元，主要原因；公务用车购置费增加（减少）  0   万元，主要原因；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因。

本单位无此类预算支出安排。

四、关于灵武市北沙窝林场2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市北沙窝林场2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出     万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。

人员经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出     万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算    万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于灵武市北沙窝林场2020年收支预算情况的总体说明

灵武市北沙窝林场2020年收入总预算   483.6 万元，其中：本年收入 483.6  万元，上年结转结余 0    万元；支出总预算   483.6万元，其中：本年支出    483.6 万元，年末结转结余   0  万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 483.6  万元，占   %；事业预算收入    万元，占   %；上级补助预算收入    万元，占   %；附属单位上缴预算收入    万元，占   %；经营预算收入  万元，占   %；债务预算收入   万元，占  %；非同级财政拨款预算收入   万元，占  %；投资预算收益  万元，占   %；其他预算收入   万元，占   %。

本年支出包括：行政支出     万元，占   %；事业支出 483.6   万元，占   %；经营支出    万元，占   %；上缴上级支出   万元，占   %；对附属单位补助支出   万元，占   %；投资支出   万元，占   %；债务还本支出   万元，占   %；其他支出   万元，占   %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，北沙窝林场无此项预算安排

（二）政府采购情况

2020年，北沙窝林场无此项预算安排

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市北沙窝林场占用使用国有资产总体情况为房屋    1430.78平方米，原值  153.62  万元，净值87.97万元；土地   100051 平方米，价值  145.79  万元，；车辆  7  辆，原值   99.03万元，净值57.14万元；办公家具原值 8.61  万元，净值6.64万元；其他资产价值  3378.54 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋   1430.78 平方米，原值  153.62  万元，净值87.97万元；土地    100051平方米，价值  145.79  万元；车辆 7   辆，价值 原值   99.03万元，净值57.14万元；办公家具原值 8.61  万元，净值6.64万元；其他资产价值  3378.54 万元。

所属单位房屋    0平方米，价值    0万元；土地 0   平方米，价值  0  万元；车辆   0 辆，价值  0 万元；办公家具价值 0  万元；其他资产价值   0万元。

（四）预算绩效情况

2019年，灵武市北沙窝林场预算安排保障了林场正常业务的开展。保障了管理人员的工资及各类政策性补助的按时发放，全场职工职业年金及住房公积金的按时缴纳。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市北沙窝林场2020年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。   

（三）本年支出：是指单位本年度全部支出。   

（四）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。   

（五）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

（六）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。     

（七）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（八）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

（九）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。