宁夏回族自治区灵武市大泉林场2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）承担中央、自治区有关林业的法律、法规及政策的宣传、贯彻和执行。

（二）承担林木种质资源保护、良种选育和生态林管护工作，进行林业科研、实验和示范；

（三）承担辖区内的生态治理、防沙治沙工作，保护和培育森林资源。

（四）承担林业建设各类项目的争取和实施，承办区、市林业科技及生态建设项目。

（五）承担长枣种植示范区、苗木繁育基地、长枣贮藏保鲜等实验研究和长枣有机化生产产品基地认证、科技培训、长枣生产销售加工、科研开发和成果转化及新技术推广等工作。

（六）承担林场建设。制定林场中长期发展规划，引进、推广先进实验技术好生产技术、科研成果，进行优质果品生产及新品种的栽植示范。

（七）承担建立林场生态公益林和草原信息监管系统，编制和组织实施林场生态公益林年度建设项目及补偿计划。

（八）承担辖区内社会治安秩序和稳定维护工作，保护辖区内的森林和动植物资源安全。

（九）完成上级主管部门交办的其他工作

二、部门预算单位构成

全场总人口1353余人，其中在编在岗人员170人，专业技术人员24人，大中专毕业生24名，2020年核编人数为100人。我单位性质属于公益二类事业单位，财政定额补助资金，2017年应财政局要求由以前的小企业会计制度改用为事业会计制度，并要求将本单位所有收支一并填入报表。

灵武市大泉林场为灵武市自然资源局所属不定级别事业单位。类别：公益二类事业单位。共设置6个岗位：

（一）办公室

1、负责机关党建、纪检监察、精神文明建设、社会综合治理等工作；

2、负责协调和督办机关日常工作，组织开展机关干部的政治理论学习、思想教育、统计继续教育和干部队伍正规化建设；

3、负责机关财务、人事、干部考核、后勤保障、档案资料、固定资产管理、机要保密和安全保卫等工作；

4、负责草拟综合性文件，传递与反馈政务信息；

5、负责全场民政、工青妇、统计、信访、退役军人服务站等工作；

6、负责干部联系群众服务基层工作。

（二）项目办

1、负责全场项目申报、招投标、监督实施、竣工验收、结算审计工作；

2、负责全场生产资料采购工作；

3、负责全场粮食补贴和退耕还林等涉农补贴的统计、核查上报及资金兑付工作。

（三）枣园基地管理站

1、负责枣园基地职工果园日常生产管理工作；

2、负责枣园基地环境卫生整治、森林防火及安全生产工作；

3、负责长枣研究所枣园的常规生产管理；

4、负责核桃基地果园抚育管护工作。

（四）果品基地管理站

1、负责果品基地职工果园日常生产管理工作；

2、负责果品基地环境卫生整治、森林防火及安全生产工作；

3、负责千亩果蔬基地温棚的常规生产管理；

4、负责苗圃生产管理工；

5、负责辖区养殖场环保治理工作。

（五）设施园艺基地管理站

1、负责设施园艺基地温棚果树日常生产管理及果品销售工作；

2、负责设施园艺基地环境卫生整治、防火及安全生产工作；

（六）城区绿化管护中心

1、负责各绿化工程及管护工程的日常管理工作；

2、负责绿化及管护工地的环境卫生整治、防火及安全生产工作；

3、负责各绿化工程及管护工程的竣工验收、结算审计及工程移交等工作。

灵武市大泉林场2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

大泉林场2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大泉林场2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

大泉林场2020年财政拨款收入预算602.77万元，其中：本年收入  602.77万元，包括一般公共预算拨款602.77万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。　支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。2130704-国有农场办社会职能改革补助6027700元。

二、关于大泉林场2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出602.77万元，其中：本年收入安排支出602.77万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少） 0  万元，增长（下降）0  %。

人员经费602.77万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

大泉林场无此类预算支出安排。

三、关于大泉林场2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大泉林场无此类预算支出安排。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

大泉林场无此类预算支出安排。

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出602.77万元，其中：本年收入安排支出602.77万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）  0 万元，增长（下降）0  %。

人员经费602.77万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

大泉林场无此类预算支出安排。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算602.77万元，其中：本年收入 602.77万元，上年结转结余 0万元；支出总预算602.77万元，其中：本年支出602.77 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 602.77万元，占 100 %；事业预算收入   0 万元，占 0  %；上级补助预算收入    0万元，占0   %；附属单位上缴预算收入 0   万元，占 0  %；经营预算收入 0万元，占 0  %；债务预算收入  0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入  0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占  0 %；其他预算收入 0万元，占 0  %。

本年支出包括：基本支出602.77万元.占100 %；行政支出    0 万元，占 0  %；事业支出  0  万元，占  0 %；经营支出0 万元，占  0 %；上缴上级支出   0万元，占 0  %；对附属单位补助支出   0万元，占  0 %；投资支出0 万元，占  0 %；债务还本支出0  万元，占  0 %；其他支出0 万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，大泉林场无此项预算安排

（二）政府采购情况

2020年，大泉林场无此项预算安排

（三）国有资产占用使用情况

2020年，大泉林场无此项预算安排

（四）预算绩效情况

本单位重点项目绩效评价：通过考评工作的完成量，工作的完成程度以及出勤率等方式进行。

2020年部门预算——名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。