2019年度灵武市北沙窝林场部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  灵武市北沙窝林场概况

一、部门职责

灵武市北沙窝林场建场于1972年，林场总面积2.944万亩。我场为财政补助事业单位，2016年前实行企业会计制度。2017年经灵武市财政局批准实行事业单位会计制度。2019年，市委编制办公室核定编制人数167人，年末实有职工161人。工作以下白路，宁东，滨河，水洞沟的绿化管护工作为主，同时还管理2786亩果园及千亩设施特色经果林基地。单位服务面积1430.78平方米，一般公务用车7辆。主要职责：

（一）负责灵武市区以北及灵榆公路铁路线以东4公里，下白公路11.5公里路段的防沙治沙、封山育林、造林绿化工作。

（二）负责滨河大道32公里防护林带抚育管护,梧桐湖13200亩湿地的管理。

（三）负责宁东红石湾煤矿周边、宝丰集团以北、水洞沟景区以南5080亩生态防护林抚育管理。

（四）负责以长枣苗为主的各种苗木的繁育，同时积极拓展城市绿化苗木繁育和市场开发业务。

（五）负责开展林业科技研究及示范推广工作，管理本场经济林的栽培以及良繁场设施园艺的经营。

（六）宣传、贯彻执行中央、自治区有关林业的法律、法规及政策，依法负责辖区内林木资源的有效管护。、

（七）完成市自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入灵武市北沙窝林场2019年度部门决算编报范围的单位共一个。本单位领导设置场党支部书记1名、党支部副书记、场长1名，副场长4名，机构设置为办公室、生产科、项目办、宁东管护站、滨河管护站、海子管理站，城区管理站，下设灵武市四季果设施园艺有限公司。截止2019年12月31日实有人数161人，其中管理人员26人，包括高级林业工程师4人，中级林业工程师9人，其他工作人员13人。        

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计21555895.99元，支出总计27125008.08元。与2018年度相比，收入总计减少7007877.4元，支出总计减少3469583.51元，收入下降24.53%，支出下降11.34%。主要原因是：收入支出减少原因是城乡网格管护费没有全部到位。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计21555895.99元，其中：财政拨款收入9896871元，占45.91%；上级补助收入 0元；事业收入 0  元；经营收入 0  元；附属单位上缴收入  0 元；其他收入11659024.99元，占54.09%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计27125008.08元，其中：基本支出17659473.67元，占65.1%；项目支出9465534.41元，占34.9%；上缴上级支出  0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9896871元，支出总计9896871元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加764721元，增长7.73%，主要原因是退休人员民族团结奖和社会保险补助增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9896871元，占本年支出合计的36.49%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加764721元，增长7.73%，主要原因是是退休人员民族团结奖和社会保险补助增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 9896871  元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出0元；教育（类）支出0元；科学技术（类）支出0元；文化旅游体育与传媒（类）支出0元；社会保障和就业（类）支出1062000元，占10.73%；卫生健康（类）支出0元；节能环保（类）支出2930000元，占29.6%；城乡社区（类）支出923900元，占9.34%；资源勘探信息（类）支出0元；农林水（类）支出4980971元，占50.33%；交通运输（类）支出0元；自然资源海洋气象（类）支出0元；住房保障（类）支出0元，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4980971  元，支出决算为9896871元，完成年初预算的198.69%，其中：

（以下按支出功能分类说明，决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：年初预算为0元，支出决算为1062000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因：增加了退休人员民族团结奖；

2、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：年初预算为0元 ，支出决算为2930000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因：增加了中央财政社会保险补助；

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:年初预算为0元 ，支出决算为923900元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因：增加了城乡环境综合整治行动奖励资金及下白路南段环境整治项目资金；

4、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：年初预算为4980971元 ，支出决算4980971元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8972971元，其中：人员经费8972971元，公用经费  0 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6396797.46元，较2019年度年初预算数增加1415826.46元，增长28.42%，主要原因是增加了社会保险费缴纳及在职退休人员民族团结奖及管理人员政策性补助支出；较2018年度决算数减少956008.54元，降低13%。工资及社保基数政策性调减。

2.商品和服务支出 0  元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是商品服务支出由单位自筹资金支出；较2018年度决算数减少0元，下降0%。

3.对个人和家庭的补助2576173.54元，较2019年度年初预算数增加2576173.54元，增长  100 %，主要原因是退休人员民族团结奖财政根据人社部门提供人数进行核拨；较2018年度决算数增加1186829.54元，增长85.42%。

4.其他资本性支出 0元，较2019年度年初预算数增加0 元，增长0%，主要原因是本单位本年无此类支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年无此类支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年无此类支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位本年无此类支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的 0  %。2019年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是这部分支出由本单位自筹资金。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本部门本年无此类支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本部门本年无此类支出；公务接待费支出减少的主要原因是：本部门本年无此类支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。预算数为 0 元，支出决算为0元，完成预算的 0  %；2019年度因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数  0 人次。开支内容包括：本单位本年无此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费。预算数为 0  元，支出决算为  0 元，完成预算的  0 %；其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 0  元，主要原因是：本部门本年无此类支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。预算数为0元，支出决算为 0元，完成预算的 0%；其中： 国内接待费支出 0元，主要原因是：本部门本年无此类支出。国（境）外接待费支出 0元，主要原因是：本部门本年无此类支出。。2019年度国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0元，本年支出 0元，年末结转和结余 0 元，较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2019年林场无此类预算安排。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出为 0元，比2018年度增加0元，增长0%。主要原因：林场无此项经费预算。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积1430.78平方米，共有车辆  7 辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车 7  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，灵武市北沙窝林场组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。灵武市北沙窝林场今年在部门决算中增加“国有林场改革补助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“国有林场改革补助资金”项目自评得分为95分。发现的主要问题：预算没有明细分类。下一步改进措施：进一步规范预算支出。灵武市北沙窝林场在职职工161人，发放工资管理人员为37人，2019年财政拨款定额补助年资金总额为3770971元，职工人均经费23422元，受益职工161人，根据年初设定的年度目标，保障了林场工作的顺利开展，保障了管理人员工资的按时发放，保障全场职工五险两金的正常缴纳;灵武市北沙窝林场2019年政策性补助资金财政拨款年资金总额为121万元，职工人均经费7515元，受益职工161人，根据年初设定的年度目标，保障了全场职工民族团结奖，管理人员民族团结奖、取暖费、效能考核奖、绩效考核奖、应休未休工资报酬、创城奖等资金的按时发放。

3.以财政厅为主体开展重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。   

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。      

（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。   

（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。   

（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。   

（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。   

（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。     

（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。   

（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。      

（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分  附件

1、2019年部门决算报表         

2、2019年部门决算批复表