2019年度灵武市自然资源局部门决算

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源和国土空间规划及测绘等法规、政府规章。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和自治区自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测、分析评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻抗行国家和自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和自治区全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家和自治区考核标准。贯彻执行国家和自治区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻执行国家和自治区自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源节约集约利用，落实自然资源利用评价考核。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家和自治区主体功能区战略和制度，组织编制、修订并监督实施全市国土空间规划、相关专项规划、城乡控制性详规和重点区域的修建性详规。对乡镇国土空间规划和相关部门空间性行业规划进行一致性审查并对执行情况进行监督考核。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活和生态空间布局。落实全市国土空间用途管制制度，贯彻落实国家和自治区城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城乡规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理，负责拟定全市产业发展规划并实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家和自治区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责开展地质公园的规划、保护、建设、管理及地质遗迹的调查、监测、科考工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施地质灾害防治规划和防护标准。负责地质灾害预防和治理，组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。牵头开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和矿业权管理。会同有关部门贯彻落实国家和自治区确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督实施矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质管理与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行国家和自治区技术标准和规程规范。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源领域对外合作交流。

（十四）负责自然资源领域监督执法。组织查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。监督指导乡镇开展自然资源领域违法案件查处工作。

（十五）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，落实相关地方性法规和政府规章。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十六）组织、监督林业和草原生态保护修复和营造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，实施公益林和商品林的培育，组织开展全民义务植树、城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草、人工种草，负责天然林保护工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十七）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责国家级公益林的保护和管理。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，落实湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（十八）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织实施防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划，根据国家、自治区标准和规定监督管理沙化土地的开发利用。

（十九）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集，驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十）负责监督管理各类自然保护地。落实各类自然保护地规划和相关地方标准。负责生物多样性保护有关工作。

（二十一）负责推进林业和草原改革相关工作。监督实施林业、草原等改革意见。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。

（二十二）执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织开展林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十三）指导国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量，监督管理林业和草原生物种质资源、植物新品种保护。

（二十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施森林和草原火灾防治规划、防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防灾减灾宣传教育、监测预警、督促检查等防护工作，负责行政执法有关工作。

（二十五）监督管理林业、草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十六）负责林业和草原科技、教育工作，加强全市林业和草原人才队伍建设，组织协调林业和草原国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十七）负责制定全市经济林产业发展规划，组织实施经济林建设工程。引进、示范、推广经济林先进实用生产技术；指导全市经济林苗木生产，果品生产及营销。

（二十八）规划、组织、指导、实施城市园林绿化工作。制定园林绿化发展规划、年度计划和绿地系统详细规划，并监督实施；负责监督管理和保护城市建成区范围内公共绿地、风景林地、城区湿地、防护绿地、生产绿地、行道树及干道绿化；负责城市建设绿色图章审批和检查验收。

（二十九）负责本单位、本行业内的安全生产和生态环境保护方面的工作。

（三十）负责本单位、本行业领域的人才队伍建设。

（三十一）完成市委和政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入灵武市自然资源局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

依据自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《灵武市机构改革方案》的通知（宁党办【2019】24号），于2019年2月组建灵武市自然资源局，自然资源局财务于2019年5月合并原灵武市国土资源局、灵武市土地储备中心、宁夏灵武地质公园管理局、灵武市林业局、灵武市森林派出所、灵武市林业技术推广中心、灵武市果树技术推广中心、灵武市林木检疫站、灵武市乡镇林木管护中心、灵武市草原管理站10个单位，因此，2019年决算公示中，所有2018年决算数据均为零，2019年预算数据均为零。

(一)、综合办公室

1、党务主管（党建、意识形态、统一战线、工青妇、精神文明、综合治理、舆情应对、精准扶贫、扫黑除恶）；

2、政务主管（行政事务、政务公开）

3、监察效能主管（党风廉政、效能考核）；

4、信访法规主管（涉诉事项、法治政府建设、执法案件合法性审查）

5、后勤主管（公车管理、固定资产管理、办公耗材管理）

(二)、行政审批室

1、土地利用主管（土地报批、自然资源所有权管理）

2、国土空间规划主管（空间类规划编制实施监督、建设项目规划审批）

3、林草湿地主管（林草湿地审批）

4、调查监测和确权登记主管（地籍调查、变更调查、不动产登记确权）

(三)、自然资源保护室

1、矿政管理主管（矿政管理及安全生产）

2、耕地保护主管

3、土地征收储备主管

(四)、绿委办公室

1、绿化事务主管（创森工作、林场管理）

2、林草湿地管理主管（林果管理、草原管理、林草检疫、湿地管理、河长制工作）

3、城乡绿化管护主管(城区绿化管护、乡镇林木管护)

4、自然保护地管理主管（森林公园、风景名胜区、地质公园等）

(五)、执法监察

1、督查中队（负责对各片区执法情况进行督查，建立长效机制）

2、综合执法中队（矿产执法、违法占地执法、规划执法、私搭乱建执法、林草执法）

(六)、建设管理室

1、招投标及采购主管（项目招投标、政府采购）

2、生态修复及项目建设主管（自然资源修复及项目建设）

第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：灵武市自然资源局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198,040,398.01	一、一般公共服务支出	29	22,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78,886,069.64	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	32,630.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	135,509,963.74	七、文化旅游体育与传媒支出	35	11,851,464.81
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,873,226.32
	9		九、卫生健康支出	37	2,789,647.64
	10		十、节能环保支出	38	86,087,480.78
	11		十一、城乡社区支出	39	66,541,532.56
	12		十二、农林水支出	40	103,215,709.87
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,800.00
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	72,590,512.13
	19		十九、住房保障支出	47	2,723,298.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	3,000.00
	22		二十二、其他支出	50	29,789,260.00
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	25	412,436,431.39	本年支出合计	55	380,521,562.11
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56
年初结转和结余	27	29,857,698.05	年末结转和结余	57	61,772,567.33
总计	28	442,294,129.44	总计	58	442,294,129.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：灵武市自然资源局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	412,436,431.39	276,926,467.65					135,509,963.74
201			一般公共服务支出	22,000.00	22,000.00
20132			组织事务	22,000.00	22,000.00
2013299			其他组织事务支出	22,000.00	22,000.00
204			公共安全支出	32,630.00	32,630.00
20402			公安	32,630.00	32,630.00
2040299			其他公安支出	32,630.00	32,630.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11,851,464.81	296,164.81					11,555,300.00
20702			文物	11,587,464.81	296,164.81					11,291,300.00
2070201			行政运行	120,464.93	120,464.93
2070204			文物保护	3,247,399.88	175,699.88					3,071,700.00
2070299			其他文物支出	8,219,600.00	0.00					8,219,600.00
20799			其他文化体育与传媒支出	264,000.00	0.00					264,000.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	264,000.00	0.00					264,000.00
208			社会保障和就业支出	4,873,007.59	4,873,007.59
20805			行政事业单位离退休	4,088,531.34	4,088,531.34
2080504			未归口管理的行政单位离退休	575,360.00	575,360.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,138,784.80	3,138,784.80
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	365,386.54	365,386.54
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9,000.00	9,000.00
20807			就业补助	206,071.00	206,071.00
2080799			其他就业补助支出	206,071.00	206,071.00
20808			抚恤	365,478.00	365,478.00
2080801			死亡抚恤	365,478.00	365,478.00
20899			其他社会保障和就业支出	212,927.25	212,927.25
2089901			其他社会保障和就业支出	212,927.25	212,927.25
210			卫生健康支出	2,789,647.64	2,789,647.64
21011			行政事业单位医疗	2,789,647.64	2,789,647.64
2101101			行政单位医疗	754,015.16	754,015.16
2101102			事业单位医疗	691,267.80	691,267.80
2101103			公务员医疗补助	1,344,364.68	1,344,364.68
211			节能环保支出	92,708,950.00	91,610,692.00					1,098,258.00
21104			自然生态保护	19,850,950.00	19,850,950.00
2110401			生态保护	2,565,000.00	2,565,000.00
2110499			其他自然生态保护支出	17,285,950.00	17,285,950.00
21106			退耕还林	3,562,000.00	3,562,000.00
2110602			退耕现金	3,532,000.00	3,532,000.00
2110699			其他退耕还林支出	30,000.00	30,000.00
21108			退牧还草	1,835,000.00	1,835,000.00
2110804			退牧还草工程建设	1,835,000.00	1,835,000.00
21110			能源节约利用	100,000.00	100,000.00
2111001			能源节约利用	100,000.00	100,000.00
21199			其他节能环保支出	67,361,000.00	66,262,742.00					1,098,258.00
2119901			其他节能环保支出	67,361,000.00	66,262,742.00					1,098,258.00
212			城乡社区支出	66,354,612.06	49,726,367.50					16,628,244.56
21203			城乡社区公共设施	27,468,502.42	10,840,257.86					16,628,244.56
2120399			其他城乡社区公共设施支出	27,468,502.42	10,840,257.86					16,628,244.56
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	38,886,109.64	38,886,109.64
2120801			征地和拆迁补偿支出	14,509,400.00	14,509,400.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,376,709.64	24,376,709.64
213			农林水支出	122,813,916.73	48,185,755.55					74,628,161.18
21301			农业	739,949.13	611,382.13					128,567.00
2130104			事业运行	340,738.21	340,738.21
2130106			科技转化与推广服务	97,120.00	0.00					97,120.00
2130108			病虫害控制	11,347.00	0.00					11,347.00
2130110			执法监管	20,100.00	0.00					20,100.00
2130199			其他农业支出	270,643.92	270,643.92					0.00
21302			林业和草原	116,993,967.60	42,744,373.42					74,249,594.18
2130201			行政运行	410,298.18	410,298.18
2130204			事业机构	11,067,406.00	11,067,406.00
2130205			森林培育	13,476,000.00	13,476,000.00
2130206			技术推广与转化	1,000,000.00	1,000,000.00
2130207			森林资源管理	4,142,000.00	4,142,000.00
2130209			森林生态效益补偿	1,691,000.00	1,691,000.00
2130212			湿地保护	250,000.00	250,000.00
2130213			执法与监督	91,000.00	91,000.00
2130217			防沙治沙	900,000.00	900,000.00
2130221			产业化管理	3,483,070.00	3,483,070.00
2130234			防灾减灾	368,000.00	368,000.00
2130236			草原管理	162,123.90	162,123.90
2130299			其他林业和草原支出	79,953,069.52	5,703,475.34					74,249,594.18
21303			水利	2,750,000.00	2,750,000.00
2130305			水利工程建设	2,650,000.00	2,650,000.00
2130316			农田水利	100,000.00	100,000.00
21307			农村综合改革	100,000.00	100,000.00
2130704			国有农场办社会职能改革补助	100,000.00	100,000.00
21399			其他农林水支出	2,230,000.00	1,980,000.00					250,000.00
2139999			其他农林水支出	2,230,000.00	1,980,000.00					250,000.00
215			资源勘探信息等支出	1,800.00	1,800.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,800.00	1,800.00
2150801			行政运行	1,800.00	1,800.00
220			自然资源海洋气象等支出	68,245,144.56	36,645,144.56					31,600,000.00
22001			自然资源事务	68,245,144.56	36,645,144.56					31,600,000.00
2200101			行政运行	22,746,867.90	22,746,867.90
2200104			自然资源规划及管理	335,000.00	335,000.00
2200112			土地资源储备支出	31,640,000.00	40,000.00					31,600,000.00
2200150			事业运行	591,949.89	591,949.89
2200199			其他自然资源事务支出	12,931,326.77	12,931,326.77
221			住房保障支出	2,723,298.00	2,723,298.00
22102			住房改革支出	2,723,298.00	2,723,298.00
2210201			住房公积金	2,723,298.00	2,723,298.00
224			灾害防治及应急管理支出	20,000.00	20,000.00
22406			自然灾害防治	20,000.00	20,000.00
2240602			森林草原防灾减灾	20,000.00	20,000.00
229			其他支出	39,999,960.00	39,999,960.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,999,960.00	39,999,960.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,999,960.00	39,999,960.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：灵武市自然资源局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	380,521,562.11	45,459,626.07	335,061,936.04
201			一般公共服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00
20132			组织事务	22,000.00	0.00	22,000.00
2013299			其他组织事务支出	22,000.00	0.00	22,000.00
204			公共安全支出	32,630.00	0.00	32,630.00
20402			公安	32,630.00	0.00	32,630.00
2040299			其他公安支出	32,630.00	0.00	32,630.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11,851,464.81	120,464.93	11,730,999.88
20702			文物	11,587,464.81	120,464.93	11,466,999.88
2070201			行政运行	120,464.93	120,464.93	0.00
2070204			文物保护	3,247,399.88	0.00	3,247,399.88
2070299			其他文物支出	8,219,600.00	0.00	8,219,600.00
20799			其他文化体育与传媒支出	264,000.00	0.00	264,000.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	264,000.00	0.00	264,000.00
208			社会保障和就业支出	4,873,226.32	4,667,155.32	206,071.00
20805			行政事业单位离退休	4,088,531.34	4,088,531.34	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	575,360.00	575,360.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,138,784.80	3,138,784.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	365,386.54	365,386.54	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9,000.00	9,000.00	0.00
20807			就业补助	206,071.00	0.00	206,071.00
2080799			其他就业补助支出	206,071.00	0.00	206,071.00
20808			抚恤	365,478.00	365,478.00	0.00
2080801			死亡抚恤	365,478.00	365,478.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	213,145.98	213,145.98	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	213,145.98	213,145.98	0.00
210			卫生健康支出	2,789,647.64	2,789,647.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,789,647.64	2,789,647.64	0.00
2101101			行政单位医疗	754,015.16	754,015.16	0.00
2101102			事业单位医疗	691,267.80	691,267.80	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,344,364.68	1,344,364.68	0.00
211			节能环保支出	86,087,480.78	0.00	86,087,480.78
21104			自然生态保护	17,285,950.00	0.00	17,285,950.00
2110499			其他自然生态保护支出	17,285,950.00	0.00	17,285,950.00
21108			退牧还草	1,796,759.00	0.00	1,796,759.00
2110804			退牧还草工程建设	1,796,759.00	0.00	1,796,759.00
21110			能源节约利用	30,000.00	0.00	30,000.00
2111001			能源节约利用	30,000.00	0.00	30,000.00
21199			其他节能环保支出	66,974,771.78	0.00	66,974,771.78
2119901			其他节能环保支出	66,974,771.78	0.00	66,974,771.78
212			城乡社区支出	66,541,532.56	0.00	66,541,532.56
21203			城乡社区公共设施	27,768,502.42	0.00	27,768,502.42
2120399			其他城乡社区公共设施支出	27,768,502.42	0.00	27,768,502.42
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	38,773,030.14	0.00	38,773,030.14
2120801			征地和拆迁补偿支出	14,509,400.00	0.00	14,509,400.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,263,630.14	0.00	24,263,630.14
213			农林水支出	103,215,709.87	11,818,442.39	91,397,267.48
21301			农业	949,975.91	340,738.21	609,237.70
2130104			事业运行	340,738.21	340,738.21	0.00
2130106			科技转化与推广服务	97,120.00	0.00	97,120.00
2130108			病虫害控制	11,689.25	0.00	11,689.25
2130110			执法监管	21,714.45	0.00	21,714.45
2130119			防灾救灾	478,714.00	0.00	478,714.00
21302			林业和草原	101,406,058.96	11,477,704.18	89,928,354.78
2130201			行政运行	410,298.18	410,298.18	0.00
2130204			事业机构	11,067,406.00	11,067,406.00	0.00
2130205			森林培育	1,142,081.00	0.00	1,142,081.00
2130206			技术推广与转化	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2130207			森林资源管理	1,873,707.00	0.00	1,873,707.00
2130209			森林生态效益补偿	617,560.00	0.00	617,560.00
2130213			执法与监督	5,290.86	0.00	5,290.86
2130217			防沙治沙	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2130221			产业化管理	4,483,070.00	0.00	4,483,070.00
2130234			防灾减灾	324,080.00	0.00	324,080.00
2130236			草原管理	162,123.90	0.00	162,123.90
2130299			其他林业和草原支出	79,320,442.02	0.00	79,320,442.02
21303			水利	100,000.00	0.00	100,000.00
2130316			农田水利	100,000.00	0.00	100,000.00
21307			农村综合改革	100,000.00	0.00	100,000.00
2130704			国有农场办社会职能改革补助	100,000.00	0.00	100,000.00
21399			其他农林水支出	659,675.00	0.00	659,675.00
2139999			其他农林水支出	659,675.00	0.00	659,675.00
215			资源勘探信息等支出	1,800.00	1,800.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,800.00	1,800.00	0.00
2150801			行政运行	1,800.00	1,800.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	72,590,512.13	23,338,817.79	49,251,694.34
22001			自然资源事务	72,490,749.84	23,338,817.79	49,151,932.05
2200101			行政运行	22,746,867.90	22,746,867.90	0.00
2200104			自然资源规划及管理	335,000.00	0.00	335,000.00
2200112			土地资源储备支出	31,640,000.00	0.00	31,640,000.00
2200150			事业运行	591,949.89	591,949.89	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	17,176,932.05	0.00	17,176,932.05
22003			测绘事务	99,762.29	0.00	99,762.29
2200304			基础测绘	99,762.29	0.00	99,762.29
221			住房保障支出	2,723,298.00	2,723,298.00	0.00
22102			住房改革支出	2,723,298.00	2,723,298.00	0.00
2210201			住房公积金	2,723,298.00	2,723,298.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3,000.00	0.00	3,000.00
22406			自然灾害防治	3,000.00	0.00	3,000.00
2240601			地质灾害防治	3,000.00	0.00	3,000.00
229			其他支出	29,789,260.00	0.00	29,789,260.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,789,260.00	0.00	29,789,260.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,789,260.00	0.00	29,789,260.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：灵武市自然资源局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	198,040,398.01	一、一般公共服务支出	30	22,000.00	22,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78,886,069.64	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	32,630.00	32,630.00
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	296,164.81	296,164.81
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,873,226.32	4,873,226.32
	9		九、卫生健康支出	38	2,789,647.64	2,789,647.64
	10		十、节能环保支出	39	84,989,222.78	84,989,222.78
	11		十一、城乡社区支出	40	49,913,288.00	11,140,257.86	38,773,030.14
	12		十二、农林水支出	41	28,585,591.99	28,585,591.99
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	40,990,512.13	40,990,512.13
	19		十九、住房保障支出	48	2,723,298.00	2,723,298.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3,000.00	3,000.00
	22		二十二、其他支出	51	29,789,260.00		29,789,260.00
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	25	276,926,467.65	本年支出合计	54	245,009,641.67	176,447,351.53	68,562,290.14
年初财政拨款结转和结余	26	15,489,433.45	年末财政拨款结转和结余	55	47,406,259.43	36,942,333.14	10,463,926.29
一、一般公共预算财政拨款	27	15,349,286.66		56
二、政府性基金预算财政拨款	28	140,146.79
合计	29	292,415,901.10	合计		292,415,901.10	213,389,684.67	79,026,216.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：灵武市自然资源局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	176,447,351.53	45,459,626.07	130,987,725.46
201			一般公共服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00
20132			组织事务	22,000.00	0.00	22,000.00
2013299			其他组织事务支出	22,000.00	0.00	22,000.00
204			公共安全支出	32,630.00	0.00	32,630.00
20402			公安	32,630.00	0.00	32,630.00
2040299			其他公安支出	32,630.00	0.00	32,630.00
207			文化旅游体育与传媒支出	296,164.81	120,464.93	175,699.88
20702			文物	296,164.81	120,464.93	175,699.88
2070201			行政运行	120,464.93	120,464.93	0.00
2070204			文物保护	175,699.88	0.00	175,699.88
208			社会保障和就业支出	4,873,226.32	4,667,155.32	206,071.00
20805			行政事业单位离退休	4,088,531.34	4,088,531.34	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	575,360.00	575,360.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,138,784.80	3,138,784.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	365,386.54	365,386.54	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9,000.00	9,000.00	0.00
20807			就业补助	206,071.00	0.00	206,071.00
2080799			其他就业补助支出	206,071.00	0.00	206,071.00
20808			抚恤	365,478.00	365,478.00	0.00
2080801			死亡抚恤	365,478.00	365,478.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	213,145.98	213,145.98	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	213,145.98	213,145.98	0.00
210			卫生健康支出	2,789,647.64	2,789,647.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,789,647.64	2,789,647.64	0.00
2101101			行政单位医疗	754,015.16	754,015.16	0.00
2101102			事业单位医疗	691,267.80	691,267.80	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,344,364.68	1,344,364.68	0.00
211			节能环保支出	84,989,222.78	0.00	84,989,222.78
21104			自然生态保护	17,285,950.00	0.00	17,285,950.00
2110401			生态保护	0.00	0.00	0.00
2110499			其他自然生态保护支出	17,285,950.00	0.00	17,285,950.00
21106			退耕还林	0.00	0.00	0.00
2110602			退耕现金	0.00	0.00	0.00
2110699			其他退耕还林支出	0.00	0.00	0.00
21108			退牧还草	1,796,759.00	0.00	1,796,759.00
2110804			退牧还草工程建设	1,796,759.00	0.00	1,796,759.00
21110			能源节约利用	30,000.00	0.00	30,000.00
2111001			能源节约利用	30,000.00	0.00	30,000.00
21199			其他节能环保支出	65,876,513.78	0.00	65,876,513.78
2119901			其他节能环保支出	65,876,513.78	0.00	65,876,513.78
212			城乡社区支出	11,140,257.86	0.00	11,140,257.86
21203			城乡社区公共设施	11,140,257.86	0.00	11,140,257.86
2120399			其他城乡社区公共设施支出	11,140,257.86	0.00	11,140,257.86
213			农林水支出	28,585,591.99	11,818,442.39	16,767,149.60
21301			农业	819,452.21	340,738.21	478,714.00
2130104			事业运行	340,738.21	340,738.21	0.00
2130119			防灾救灾	478,714.00	0.00	478,714.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	27,156,464.78	11,477,704.18	15,678,760.60
2130201			行政运行	410,298.18	410,298.18	0.00
2130204			事业机构	11,067,406.00	11,067,406.00	0.00
2130205			森林培育	1,142,081.00	0.00	1,142,081.00
2130206			技术推广与转化	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2130207			森林资源管理	1,873,707.00	0.00	1,873,707.00
2130209			森林生态效益补偿	617,560.00	0.00	617,560.00
2130212			湿地保护	0.00	0.00	0.00
2130213			执法与监督	5,290.86	0.00	5,290.86
2130217			防沙治沙	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2130221			产业化管理	4,483,070.00	0.00	4,483,070.00
2130234			防灾减灾	324,080.00	0.00	324,080.00
2130236			草原管理	162,123.90	0.00	162,123.90
2130299			其他林业和草原支出	5,070,847.84	0.00	5,070,847.84
21303			水利	100,000.00	0.00	100,000.00
2130305			水利工程建设	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	100,000.00	0.00	100,000.00
21307			农村综合改革	100,000.00	0.00	100,000.00
2130704			国有农场办社会职能改革补助	100,000.00	0.00	100,000.00
21399			其他农林水支出	409,675.00	0.00	409,675.00
2139999			其他农林水支出	409,675.00	0.00	409,675.00
215			资源勘探信息等支出	1,800.00	1,800.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	1,800.00	1,800.00	0.00
2150801			行政运行	1,800.00	1,800.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	40,990,512.13	23,338,817.79	17,651,694.34
22001			自然资源事务	40,890,749.84	23,338,817.79	17,551,932.05
2200101			行政运行	22,746,867.90	22,746,867.90	0.00
2200104			自然资源规划及管理	335,000.00	0.00	335,000.00
2200112			土地资源储备支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2200150			事业运行	591,949.89	591,949.89	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	17,176,932.05	0.00	17,176,932.05
22003			测绘事务	99,762.29	0.00	99,762.29
2200304			基础测绘	99,762.29	0.00	99,762.29
2200399			其他测绘事务支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,723,298.00	2,723,298.00	0.00
22102			住房改革支出	2,723,298.00	2,723,298.00	0.00
2210201			住房公积金	2,723,298.00	2,723,298.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	3,000.00	0.00	3,000.00
22406			自然灾害防治	3,000.00	0.00	3,000.00
2240601			地质灾害防治	3,000.00	0.00	3,000.00
2240602			森林草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
公开部门：灵武市自然资源局									金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	41,243,093.24	302	商品和服务支出	3,042,345.83	310	资本性支出	224,349.00
30101	基本工资	9,592,902.14	30201	办公费	177,949.70	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	9,922,117.14	30202	印刷费	206,451.90	31002	办公设备购置	224,349.00
30103	奖金	1,852,133.00	30203	咨询费	1,370.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,862.56	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1,343,790.00	30205	水费	202,315.73	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,138,784.80	30206	电费	66,800.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	365,386.54	30207	邮电费	119,899.86	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	1,445,282.96	30208	取暖费	194,510.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	1,344,364.68	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	213,145.98	30211	差旅费	281,704.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	2,723,298.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费	237,659.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	9,301,888.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	949,838.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	584,360.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	351,058.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	14,420.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	200,421.47	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	317,072.11	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	202,989.47	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	829,340.03	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		42,192,931.24	公用经费合计					3,266,694.83
合计		45,459,626.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：灵武市自然资源局											金额单位：元
2019年度预算数						2019年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2000					2000	357,072.11				357,072.11		0
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：灵武市自然资源局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	140,146.79	78,886,069.64	68,562,290.14		68,562,290.14	10,463,926.29
212			城乡社区支出	140,146.79	38,886,109.64	38,773,030.14		38,773,030.14	253,226.29
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	140,146.79	38,886,109.64	38,773,030.14		38,773,030.14	253,226.29
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	14,509,400.00	14,509,400.00		14,509,400.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140,146.79	24,376,709.64	24,263,630.14		24,263,630.14	253,226.29
229			其他支出		39,999,960.00	29,789,260.00		29,789,260.00	10,210,700.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		39,999,960.00	29,789,260.00		29,789,260.00	10,210,700.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		39,999,960.00	29,789,260.00		29,789,260.00	10,210,700.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计412,436,431.39元，支出总计380,521,562.11元。与2018年度相比，收、支总计各增加0元，增长0%，主要原因是：自然资源局属机构改革后合并单位,2019年决算公示中，所有2018年决算数据均为零，2019年预算数据均为零。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计412,436,431.39元，其中：财政拨款收入276,926,467.65元，占67.14%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入135,509,963.74元，占32.86%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计380,521,562.11元，其中：基本支出45,459,626.07元，占11.95%；项目支出335,061,936.04元，占88.05%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计276,926,467.65元，支出总计245,009,641.67元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加0元，增长0%，主要原因是自然资源局属机构改革后合并单位,2019年决算公示中，所有2018年决算数据均为零，2019年预算数据均为零。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出176,447,351.53元，占本年支出合计的72.02%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0元，增加0%，主要原因是：自然资源局属机构改革后合并单位,2019年决算公示中，所有2018年决算数据均为零，2019年预算数据均为零。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出176,447,351.53元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出22,000.00元，占0.01%；公共安全（类）支出32,630.00元，占0.02%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出296,164.81元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出4,873,226.32元，占2.76%；卫生健康（类）支出2,789,647.64元，占1.58%；节能环保（类）支出84,989,222.78元，占48.17%；城乡社区（类）支出11,140,257.86元，占6.31%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出28,585,591.99元，占16.2%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出40,990,512.13元，占23.23%；住房保障（类）支出2,723,298.00元，占1.54%；灾害防治及应急管理支出3000元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,143,410.73元，支出决算为176,447,351.53元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出项目增加；二是新增项目增加；其中：1.2013299其他组织事务支出22,000.00元;2.2040299其他公安支出32,630.00元;3.2070201行政运行120,464.93元;4.2070204文物保护175,699.88元;5.2080504未归口管理的行政单位离退休575,360.00元;6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,138,784.80元;7.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出365,386.54元;8.2080599 其他行政事业单位离退休支出9,000.00元；9.2080799 其他就业补助支出206,071.00；10.2080801死亡抚恤365,478.00元；11.2089901其他社会保障和就业支出213,145.98元；12.2101101 行政单位医疗754,015.16元；13.2101102事业单位医疗691,267.80元；14.2101103公务员医疗补助1,344,364.68元；15.2110499其他自然生态保护支出17,285,950.00元；16.2110804退牧还草工程建设1,796,759.00元；17.2111001能源节约利用30,000.00元；18.2119901 其他节能环保支出65,876,513.78元；18.2120399 其他城乡社区公共设施支出11,140,257.86；19.2130104 事业运行340,738.21元；20.2130119 防灾救灾478,714.00元；21.2130201行政运行410,298.18元；22.2130204 事业机构11,067,406.00元；23.2130205 森林培育1,142,081.00元；24.2130206 技术推广与转化1,000,000.00元；25.2130207森林资源管理1,873,707.00元；26.2130209森林生态效益补偿617,560.00元；27.2130213 执法与监督5,290.86；28.2130217 防沙治沙1,000,000.00；29.2130221 2130221 4,483,070.00；30.2130234 防灾减灾324,080.00元；31.2130236草原管理162,123.90元；32.2130299其他林业和草原支出5,070,847.84元；33.2130316农田水利100,000.00元；34.2130704 国有农场办社会职能改革补助100,000.00元；35.2139999 其他农林水支出409,675.00元；36.2150801 行政运行1,800.00元；37.2200101行政运行22,746,867.90元；38.2200104自然资源规划及管理335,000.00元；39.2200112 土地资源储备支出40,000.00元；40.2200150事业运行591,949.89元；41.2200199其他自然资源事务支出17,176,932.05元；42.2200304基础测绘99,762.29元；43.2210201住房公积金2,723,298.00元；44.2240601地质灾害防治3,000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出45459626.07元，其中：人员经费42,192,931.24元，公用经费3,266,694.83元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出41,243,093.24元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是机构改造，单位合并人员变动及政策性增资；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

2.商品和服务支出3,042,345.83元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是机构改造，单位合并；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

3.对个人和家庭的补助949,838.00元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是机构改造，单位合并；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出224,349.00元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是机构改造，单位合并；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为357072.11元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位合并。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少0元，下降0 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决357072.11元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为357072.11元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出357072.11元，主要用于机构改革，单位合并后公务用车燃油费、保险费、维修维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为18辆（含绿化生产用车）。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入78,886,069.64元，本年支出68,562,290.14元，年末结转和结余10,463,926.29元。较2018年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是机构改造，单位合并。支出具体情况如下：(2120801-征地和拆迁补偿支出) 支出14,509,400.00元，（2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出）支出24,263,630.14元，（2290402- 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）支出29,789,260.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出3,266,694.83元，比2018年度增加0元，增长0%。主要原因是机构改造，单位合并。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额元。其中：政府采购货物支出224349元、政府采购工程支出140754653.75元、政府采购服务支出4734164.89元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积8903.3平方米，共有车辆18辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车18辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，灵武市自然资源局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。自然资源局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果无。

第四部分名词解释

灵武市自然资源局2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表

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索引号	640181-112/2020-00141	文　　号		生成日期	2020-10-26
责任部门	灵武市自然资源局	公开时限	长期公开	所属分类	部门决算
所属“五公开”	结果公开	公开方式	主动公开	关键词