2018年度
灵武市林业技术推广服务中心部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 灵武市林业技术推广中心部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《防沙治沙法》、《种子法》等法律法规、方针政策。
2、依法受理全市林木种苗生产经营许可证的审批事项，负责全市国有林场种苗工程项目、林木种苗生产、种苗调剂及种苗新品种引进推广的技术服务工作，按照市林业局安排监督抽查全市各类营造林工程项目种苗质量。
3、负责组织实施全市人工造林、封山育林、森林资源管护、沙化土地治理等生态建设领域的林业工程项目年度建设任务。（三北工程、天保工程、中央财政造林、中央财政森林抚育、世行项目、防沙治沙示范区建设）
4、负责全市森林资源监测、调查的技术服务工作。
5、负责全市湿地资源监测、调查的技术服务工作。
6、负责全市林业技术推广服务工作。
7、负责全市林业中长期发展规划编制（项目办职责），组织全市林业科技推广项目的申报及实施工作。
8、负责全市退耕还林工程建设工作。（退耕办职责）
9、完成市林业局交办的其他工作。
二、机构设置
1、灵武市林业技术推广服务中心为灵武市林业局所属不定级别事业单位。类别，公益一类。
2、灵武市林业技术推广服务中心共核定全额拨款事业编制56名。
核定领导指数：主任1名、副主任1名。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
公开部门：灵武市林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,276,224.15 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | |||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 374,001.45 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 780,150.51 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 363,487.51 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 6,600,098.99 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 706,171.67 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 8,650,225.60 | 本年支出合计 | 51 | 8,449,908.68 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 369,943.03 | 年末结转和结余 | 53 | 570,259.95 | |||
总计 | 27 | 9,020,168.63 | 总计 | 54 | 9,020,168.63 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门：灵武市林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 8,650,225.60 | 8,276,224.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,001.45 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 780,150.51 | 780,150.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 736,802.40 | 736,802.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645,209.40 | 645,209.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 91,593.00 | 91,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43,348.11 | 43,348.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 43,348.11 | 43,348.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 363,487.51 | 363,487.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 363,487.51 | 363,487.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 257,458.00 | 257,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 106,029.51 | 106,029.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 6,800,415.91 | 6,426,414.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,001.45 | |||||
21302 | 林业 | 6,800,415.91 | 6,426,414.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,001.45 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 6,534,615.91 | 6,426,414.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,201.45 | |||||
2130205 | 森林培育 | 165,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,800.00 | |||||
2130299 | 其他林业支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 706,171.67 | 706,171.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 706,171.67 | 706,171.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 481,014.00 | 481,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 225,157.67 | 225,157.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：灵武市林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,449,908.68 | 8,337,408.68 | 112,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 780,150.51 | 780,150.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 736,802.40 | 736,802.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645,209.40 | 645,209.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 91,593.00 | 91,593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43,348.11 | 43,348.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 43,348.11 | 43,348.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 363,487.51 | 363,487.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 363,487.51 | 363,487.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 257,458.00 | 257,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 106,029.51 | 106,029.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,600,098.99 | 6,487,598.99 | 112,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 6,600,098.99 | 6,487,598.99 | 112,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 6,483,138.99 | 6,483,138.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 80,500.00 | 0.00 | 80,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 4,460.00 | 4,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 706,171.67 | 706,171.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 706,171.67 | 706,171.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 481,014.00 | 481,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 225,157.67 | 225,157.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：灵武市林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,276,224.15 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 780,150.51 | 780,150.51 | 0.09 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 363,487.51 | 363,487.51 | 0.04 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 6,428,268.99 | 6,428,268.99 | 0.78 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 706,171.67 | 706,171.67 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 8,276,224.15 | 本年支出合计 | 52 | 8,278,078.68 | 8,278,078.68 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,149.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 295.17 | 295.17 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,149.70 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 8,278,373.85 | 总计 | 56 | 8,278,373.85 | 8,278,373.85 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：灵武市林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 8,278,078.68 | 8,278,078.68 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 780,150.51 | 780,150.51 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 736,802.40 | 736,802.40 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 645,209.40 | 645,209.40 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 91,593.00 | 91,593.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 43,348.11 | 43,348.11 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 43,348.11 | 43,348.11 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 363,487.51 | 363,487.51 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 363,487.51 | 363,487.51 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 257,458.00 | 257,458.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 106,029.51 | 106,029.51 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 6,428,268.99 | 6,428,268.99 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 6,428,268.99 | 6,428,268.99 | 0.00 | |||
2130204 | 林业事业机构 | 6,428,268.99 | 6,428,268.99 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 706,171.67 | 706,171.67 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 706,171.67 | 706,171.67 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 481,014.00 | 481,014.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 225,157.67 | 225,157.67 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门： | 灵武市林业技术推广服务中心 | 单位：元 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 7,953,954.69 | 302 | 商品和服务支出 | 185,080.99 | 310 | 资本性支出 | 47,450.00 | |
30101 | 基本工资 | 2,021,965.00 | 30201 | 办公费 | 9,308.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,550,098.67 | 30202 | 印刷费 | 11,812.00 | 31002 | 办公设备购置 | 47,450.00 | |
30103 | 奖金 | 2,001,022.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 360.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 499,457.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 645,209.40 | 30206 | 电费 | 9,743.56 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,275.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 257,458.00 | 30208 | 取暖费 | 26,697.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 106,029.51 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 43,348.11 | 30211 | 差旅费 | 34,375.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 481,014.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 500.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 348,353.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 91,593.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3,604.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 91,593.00 | 30217 | 公务招待费 | 520.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3,000.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 44,684.47 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28,845.84 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10,355.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 8,045,547.69 | 公用经费合计 | 232,530.99 | ||||||
合计 | 8278078.68 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
57,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 2,000.00 | 29,365.84 | 0.00 | 28,845.84 | 0.00 | 28,845.84 | 520.00 | |||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市林业技术推广服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 8,650,225.60 元，支出总计 8,449,908.68 元。与上年相比，收入减少 197910.63 元，下降 2.33 %。支出总计各减少 96472.38元，下降 1.12 %，主要原因是人员支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 8,650,225.60 元，其中：财政拨款收入 8,276,224.15 元，占 93.7 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 374,001.45 元，占 4.3 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 8,449,908.68 元，其中：基本支出 8,337,408.68 元，占 98.66 %；项目支出 112,500.00 元，占 1.34 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 8,276,224.15 元，支出总计 8,278,373.85 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 688569.37 元，增长 8.64 %，主要原因是人员增加。财政拨款支出总计增加 490402.15 元，增长 6 %，主要原因是人员支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 8,278,373.85 元，占本年支出合计的 97.96 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 490402.15 元，增长 6.16 %，主要原因是人员支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 8278078.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 780,150.51 元，占 9 %；农林水（类）支出 6,428,268.99 元，占 78 %；住房保障（类）支出 0 元，占 0 %，医疗卫生与计划生育支出363487.51元，占4 %；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,567,889.36元，支出决算为 8278078.68 元，完成年初预算的 126 %，其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为119280元，支出决算为91593.00元，完成年初预算的76.79%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少，发放民族团结奖等支出减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为734102.04元，支出决算为645209.40元，完成年初预算的 87.89%，决算数小于预算数的主要原因人员调动、退休，减少养老保险支出。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为48408.18元，支出决算为43348.11元，完成年初预算的89.55%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，减少生育、工伤保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为255339.84元，支出决算为257458.00元，完成年初预算的100.83%，决算数大于预算数的主要原因人员调动医疗保险支出增加。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为115361.61元，支出决算为106029.51元，完成年初预算的91.91%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，减少公务员医疗保险支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为634560.02元，支出决算为481014.00元，完成年初预算的75.80%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，减少住房公积金支出。
7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0元，支出决算为225157.67 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因补发2015、2016年职工住房补贴。
8.农林水支出(类)林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为4660837.67元，支出决算为6428268.99元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因增加项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,278,078.68 元，其中：人员经费 8,045,547.69 元，公用经费 232,530.99 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 7,953,954.69 元，较年初预算数增加 1,702,806.80元，增长 27 %，主要原因是人员支出增加；较上年决算数增加 1003301.18 元，增长 14.43 %。
2.商品和服务支出 185,080.99 元，较年初预算数增加 7,382.52 元，增长 3 %，主要原因是日常开支增加；较上年决算数增加 46288.69 元，增长 33.35 %。
3.对个人和家庭的补助91,593.00元，较年初预算数增加91,593.00元，增长 100 %，主要原因是退休人员补助增加；较上年决算数减少 733717.72 元，下降 88.9 %。
4.资本性支出47,450.00元，较年初预算数增加47,450.00元，增长 100 %，主要原因是无；较上年决算数增加 2700 元，增长 6 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57,000.00 元，支出决算为 29,365.84 元，完成年初预算的 51.51 %。与上年相比，减少 1788.4 元，下降 5.74 %，决算数小于年初预算数的主要原因是待费及公车运行费减少。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 3.5 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 100 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 55,000.00 元，支出决算为 28,845.84 元，完成年初预算的 52.44 %；比上年减少 1788.4 元，下降 5.74 %。决算数小于年初预算数的主要原因是租车费用减少。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 28,845.84 元，主要用于车辆维修、保险、燃油、租车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费。年初预算为 2000元，支出决算为 520 元，完成年初预算的 26 %；比上年增加 520 元，增长 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待，压缩“三公”经费支出。其中： 国内接待费支出 520 元，主要用于灵武市规划验收。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 13人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少）元，增长（下降） 0 %。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。
第四部分 名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列.
(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
其他相关资料 无
