2021年灵武市发展和改革局部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市发展和改革局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、银川市国民经济和社会发展战略、方针和政策；拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划；衔接、平衡、优化各主要行业和产业的发展规划；组织拟订年度国民经济和社会发展计划，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出经济结构战略性调整的建议；组织拟订综合性产业政策；协调第一、二、三产业发展问题并衔接平衡相关政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（三）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；负责重大项目进展汇总上报。

（四）负责本市权限内政府投资项目的审批及各类投资项目的储备工作；负责预审、上报由国家、自治区、银川市审批的重大项目及批准后的协调；负责市本级政府投资项目的竣工验收工作。

（五）研究提出产业转型升级和结构调整建议及新兴产业、新能源发展规划和政策措施；提出政府对工业和服务业项目投资安排建议并协调落实；研究提出新能源发展建议及新能源和可再生资源投资项目的申报工作；负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业发展管理职能。

（六）贯彻执行国家、自治区、银川市有关招标投标的法律法规及政策，统一指导、协调、监督全市招标投标工作。

（七）宣传、贯彻执行国家、自治区、银川市有关服务业发展的法律、规章和方针、政策，统一指导、协调、监督全市服务业工作。

（八）承担市国防动员委员会经济动员办公室日常工作，做好全市经济动员工作。

（九）编制全市粮食行业发展规划并组织实施；负责全市粮食预警及应急预案的准备、组织实施工作；负责区域粮食宏观调控及流通产业发展工作；监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食企业最低库存及经营活动；负责全市原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全和卫生监督检查；做好本地区粮食收购主体市场的复核工作；承担本地区救灾、以粮（工）代赈和国家重点项目等政策性粮食供应；负责全市粮油流通管理、行业管理和粮油企业产权管理；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（十）负责拟订价格管理政策、价格分析预测预警及信息发布、重要商品及服务项目价格管理、行政事业性收费、价格成本调查；负责全市价格公共服务、公益事业价格，指导行业价格自律，开展价格诚信建设；负责涉案、涉诉物品的价格鉴定；制定重大节假日价格干预政策并实施。

（十一）牵头推进全市行政许可和行政处罚“双公示”及存量代码转换进度工作进度监测报送；牵头推进全市社会信用体系建设工作；负责全市信用信息的录入、查询及注销工作；负责对失信主体的信用修复和诚信教育等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市发展和改革局部门预算包括：灵武市发展和改革局本级预算。

本单位现有编制人数45人，行政编制14名，后勤事业编制1名，事业编制30名（其中：粮食和物资储备中心5名、招投标交易服务中心13名、服务业发展促进中心12名），截止2019年年末单位实有在职职工40人。

灵武市发展和改革局内设机构5个：

（一）办公室

1、负责机关计算机网络建设、信息化管理工作；搞好文秘、档案、信息、宣传、保密、督查、政务信息公开、印章管理等工作；起草全局一般性综合文件和材料；

2、负责干部联系群众服务基层的落实工作；协助局领导处理日常事务性工作，建立健全局内部行政管理各项规章制度；负责全局干部职工、离退休人员的组织人事、劳动工资、年度考核、财务管理、普法、综合治理、扫黑除恶、工青妇等业务工作；

3、负责国有资产管理工作；负责信用体系工作；负责党建、党风廉政建设、意识形态等工作；

4、宣传、贯彻执行国家、自治区有关招标投标的法律、法规以及方针、政策、规章制度，制定相关交易制度；统一指导、协调、监督本行政区域的招标投标工作。

（二）规划室

1、提出国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议以及国民经济发展、总量平衡、结构调整目标和政策建议；组织拟订国民经济和社会中长期发展规划，并对规划实施情况进行监测与评估；承担统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划的有关工作；监测分析宏观经济形势，进行宏观经济和社会发展的预测预警，并提出应对预案和调控建议；组织拟订年度国民经济和社会发展计划；承担国民经济综合性文稿的起草工作；围绕市域经济社会发展重点、难点问题进行调研，撰写调研文稿，提出存在问题及发展对策；承办局领导交办的其他事项。

2、在上级业务部门的统一领导下，配合相关部门做好经济动员的日常工作，进一步健全经济动员运行机制，加强国民经济潜力调查，协调做好平战结合、军民兼容项目的衔接工作；承办局领导交办的其他事项。

（三）项目室

负责全市固定资产投资项目的综合管理，组织全市各类项目的储备、筛选、整理、上报和争取；按照审批权限,做好权限内政府投资项目的审批，权限外项目的审查上报、协调审批；负责组织政府投资项目竣工验收；负责统一指导、协调、监督本行政区域的招标投标工作；承担新能源行业管理职能，研究提出能源发展建议，承担能源管理综合业务；组织实施高新技术产业化项目，优化配置科技成果产业化资金和高新技术产业发展资金；承办局领导交办的事项。

（四）粮食和物资储备室

1、负责全市粮食行业国有资产管理，并监督其保值增值；监督管理本地区的储备粮、应急成品粮油和社会粮食企业最低库存、经营活动，以及储备政策落实情况进行监督检查。

2、编制全市粮食行业发展规划并组织实施；负责全市粮食预警及应急预案的准备、组织实施工作；负责安排全市应急成品储备粮油的管理和供应工作，负责粮食产业化经营的实施工作；承担相关粮食市场监测预警、统计工作。拟订重要物资储备政策和制度并组织实施，研究提出健全重要物资储备体系和相关规划、计划的建议，负责组织实施重要物资、救灾物资储备的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；承担相关物资市场监测预警、储备统计工作。

（五）价格管理室

1、拟订价格管理政策、重要商品及服务项目价格管理；负责做好实施上级业务部门和市政府管辖的价格和收费项目的调整方案；宏观管理全市价格工作，研究制定价格总体水平调控目标及价格调控措施；负责执行价格临时干预措施；负责价格监测预警工作；

2、成本监审岗位：制定本市主要行业价格和收费管理制度，完善价格调控机制、全市行政事业性收费、经营性收费管理、组织全市行政事业性收费年度统计上报；审核和审批全市实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责制定、调整全市行政事业性收费的项目和核准；负责成本监审与农产品成本调查、汇总、分析等业务工作。

灵武市发展和改革局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

              一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

              政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

                  部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

                       部门收入总表

 单位：万元

八、部门支出总表

                   部门支出总表

单位：万元

   灵武市发展和改革局2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市发展和改革局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市发展和改革局2021年财政拨款收入预算1063.822万元，其中：本年收入1063.822万元，包括一般公共预算拨款863.822万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1063.822万元，包括：一般公共服务支出 753.862万元、社会保障和就业支出111.85万元、卫生健康支出51.8万元、住房保障支出92.31万元、粮油物资储备支出54万元。

二、关于灵武市发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款基本支出791.822万元，其中：本年收入安排支出791.822万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加28.352万元，增长3.71%。

人员经费773.112万元，主要包括：基本工资173.52万元、津贴补贴202.312万元、奖金167.1万元、社会保障缴费109.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费9.98万元、退休费45.59万元、抚恤金0万元、生活补助2.72万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金53.31万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费18.71万元，主要包括：办公费2.06万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2万元、取暖费1.72万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国（境）费、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费2.93万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费13.22万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款项目支出272万元，其中：本年收入安排支出72万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：包括：2010402一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政事务管理（项）2021年预算17万元，比2020年执行数（决算数）增加13.22万元，增长349.74%。主要用于发改、物价、招投标、粮食、服务业发展等相关业务支出；2010499一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支地（项）2021年预算201万元，比2020年执行数（决算数）增加51.08万元，增长34.72%，主要用于经动办业务支出及项目前期费及管理费；2220199粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2021年预算54万元，比2020年执行数（决算数）增加0.65万元，增长1.22%，主要用于粮油储备补贴及粮库维修维护费用等。

三、关于灵武市发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市发展和改革局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

四、关于灵武市发展和改革局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市发展和改革局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于灵武市发展和改革局2020年收支预算情况的总体说明

灵武市发展和改革局2021年收入总预算1063.822万元，其中：本年收入1063.822万元，上年结转结余0万元；支出总预算1063.822万元，其中：本年支出1063.822万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1063.822万元，占100%；事业预算收入0万元，占 0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入 0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出1063.822万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市发展和改革局本级机关运行经费财政拨款预算18.71万元，比2020年预算减少0.33万元，下降1.73%。主要原因是：人员减少，费用下降。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市发展和改革局政府采购预算2.06万元，其中：政府采购货物预算2.06万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋10722.9平方米，原值916.47万元、净值852.83万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具原值56.16万元，净值21.07万元；其他资产价值116.96万元，净值35.58万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10722.9平方米，原值916.47万元、净值852.83万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具原值56.16万元，净值21.07万元；其他资产价值116.96万元，净值35.58万元。

所属单位房屋 0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值 0万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市发展和改革局重点项目绩效评价为：

一是发改业务：2020年，全市共实施基本建设项目121个，总投资167.1亿元、年度计划投资94.2亿元，开复工项目116个、开工率96%，累计完成投资41.7亿元、占年度计划投资的44.3%；全市共争取灵胡路与大枣线立交桥项目等192个项目资金7.9亿元，其中，发改局争取灵武市人民医院救治能力提升项目等17个项目，落实资金6300万元，超额完成年初制定目标；二是物价业务：加强价格监测预警，提升公共服务水平。做好重要节假日及疫情期间市场价格监测、农村居民服务、生猪应急监测等信息及价格动态分析等工作。足额发放2019年农产品成本调查户误工补助费52450元，让群众吃上“定心丸”；三是粮食业务：以落实“米袋子”粮食安全省长责任制年度考核为主要任务，加强“双随机一公开”监管力度，组织开展重点时段、重大节假日期间监督检查，保障我市粮油供应体系正常运行；四是招投标业务：主动服务全市重大项目建设，积极推行电子化招投标，不断提升交易服务能力。目前，共开标政府投资项目505个（工程项目303个，政府采购项目202个）。五是自治区专项情况：对2020年开工的灵武兴黔风电项目奖励50万元，金双禾优质水稻产业融合示范园项目完工后组织验收，支付资金70万元，2019年粮食产后服务建设项目完工并验收通过，共拨付资金100万元，2019年服务业发展引导项目中金双禾粮油有限公司的低温仓储项目完工并验收、宁夏灵恒再制造技术服务平台建设已完成70%，按工程进度支付项目资金50万元。

（五）其他需说明的事项

灵武市发展和改革局占用使用的本部门国有资产房屋10722.9平方米（原值916.47万元、净值852.83万元），该房屋为灵武市保留的3家应急储备粮库（崇兴粮库、中心粮库及郝桥粮库）。

发展和改革局现占用使用国有资产用房807.2平米（其中办公用房447.79平米、业务用房329.41平米），产权不属于灵武市发展和改革局部门。

       灵武市发展和改革局2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。