灵武市发展和改革局2019年部门预算

宁夏回族自治区灵武市发展和改革局2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市发展和改革局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市发展和改革局是政府综合部门，主要职能是制定并组织实施全市国民经济年度计划、中长期规划，承担规划重大建设项目和生产力布局，争取国家、自治区、银川市项目资金及项目建设管理，全市招投标管理、物价管理、粮食管理、经济动员工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市发展和改革局部门预算包括：灵武市发展和改革局本级预算。

灵武市发展和改革局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                   单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表                     

                                                       单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                  单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                  单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                  单位：万元

灵武市发展和改革局2019年部门预算——部门预算情况

说明

一、关于灵武市发展和改革局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市发展和改革局2019年财政拨款收入预算1247.52万元，其中：本年收入1247.52万元，包括一般公共预算拨款1247.52万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1247.52万元，包括：一般公共服务支出953.22万元、国防支出3万元、社会保障和就业支出132.48万元、卫生健康支出48.07万元、住房保障支出 52.16万元、粮油物资储备支出58.6万元。

二、关于灵武市发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款基本支出662.52万元，其中：本年收入安排支出662.52万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数（决算数）减少1042.57万元，下降61.14%。

人员经费640.19万元，主要包括：基本工资177.34万元、津贴补贴169.74万元、奖金60.41万元、社会保障缴费115.19万元、离休费8.34万元、退休费53.64万元、抚恤金3.37万元、住房公积金52.16万元；

公用经费22.33万元，主要包括：办公费6万元、印刷费1.52万元、邮电费2万元、取暖费1.87万元、差旅费2万元、维修（护）费0.6万元、培训费2万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.5万元、工会经费3.08万元、其他商品和服务支出2.16万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 585万元，其中：本年收入安排支出585万元。包括：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政事务管理（项）2019年预算7.2万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0.8 万元，下降10%。主要用于各类业务支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）5.4万元，比2018年执行数（决算数）减少0.6 万元，下降10%，主要用于物价检查、监测等；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支地（项）510.8元，比2018年执行数（决算数）（减少）1.2万元，下降0.23%，主要用于招投标业务支出及项目管理和前期支出；国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）3万元，与2018年执行数（决算数）相同。主要用于国防经济动员工作经费；粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2019年预算58.6万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）3.4 万元，下降5.5%。，主要用于粮油储备补贴及粮库维修维护费用。

三、关于灵武市发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市发展和改革局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.6万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少 1.9万元，其中：公务接待费减少1.9万元，主要原因主要原因上级调研及检查减少，公务接待减少。

四、关于灵武市发展和改革局2019年政府性基金预算拨款情况说明

灵武市发展和改革局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于灵武市发展和改革局2019年收支预算情况的总体说明

灵武市发展和改革局2019年收入总预算1247.52万元，其中：本年收入1247.52万元，上年结转结余 0万元；支出总预算1247.52万元，其中：本年支出1247.52万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1247.52万元，占100%。

本年支出包括：行政支出1247.52万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，灵武市发展和改革局机关运行经费财政拨款预算22.33万元，比2018年预算减少 2.07万元，下降8.48 %。主要原因是：节约行政成本，费用下降。

（二）政府采购情况

2019年，灵武市发展和改革局政府采购预算519.4万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算514.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，灵武市发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋10722.9平方米，价值916.47万元；办公家具价值74.54万元；其他资产价值129.24万元。全部资产为本单位所属。

（四）预算绩效情况

灵武市发展和改革局2019年预算绩效评价项目7个，分别为：发改局业务工作经费、国防经济动员业务费、粮食安全检查业务费、市级成品粮油储备补贴费、物价检查业务费、招投标中心业务费、粮库维修维护及管理费,涉及资金82万元，覆盖率77.78%。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市发展和改革局2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。