2019年度灵武市发展和改革局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市国民经济发展和社会发展战略、方针和政策；拟定并组织实施灵武市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；提出经济总量发展速度、增长方式、结构调整等调控目标及可持续发展的政策措施。

（二）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责审核上报由国家、自治区、银川市审批的重大建设项目及批准后的组织协调；负责审批权限内属于政府投资的重大建设项目及跟踪，掌握项目的进展情况；负责非经营性政府投资项目的指导协调和监督管理；负责社会投资项目的备案。

（三）做好灵武市人口计划生育、科学、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；规划、协调灵武市社会发展工作，评估社会发展总体水平；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（四）负责对灵武市产业政策、投资政策、重大经济结构、生产力布局与经济政策的研究；拟定产业结构调整方向，提出重点行业、重点产品的调整方案与措施；组织拟定行业发展规划，并组织实施。

（五）负责在灵武市范围内组织实施价格、收费监督检查、监测工作，依法查处价格违法行为；受理公民、法人和其它组织对价格违法行为的投诉举报；负责涉案物品的价格认证。

（六）承担灵武市政府投资项目的招投标工作及国防动员委员会有关国民经济动员办公室的日常具体工作。

（七）负责灵武市粮食监测、平衡调查及应急供应粮油储备的各项工作。

（八）承办灵武市委、市政府交办的其他事项。  

二、机构设置

灵武市发展和改革局部门预算为本级预算,执行政府会计制度。编制机构有灵武市发展和改革局、灵武市粮食和物资储备局、灵武市招投标交易服务中心、灵武市服务业发展促进中心。共有编制人数43人，行政编制14名，后勤事业编制1名，事业编制28名。年初实有数45人，退休2人，新招录6人，调出10人，年末实有人数39人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计11595200.06元，支出总计13040062.17元。与2018年度相比，收入总计减少7917644.33、下降40.58%；支出总计减少6404901.5元，下降32.94%，主要原因是项目投资减少。

  二、收入决算情况说明

2019年度收入合计11595200.06元，其中：财政拨款收入10585546.03元，占91.29%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1009654.03元，占8.71%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计13040062.17元，其中：基本支出6896660.07元，占52.89%；项目支出6143402.1元，占47.11%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10585540.63元，支出总计12094388.03元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少8826106.9元，下降45.47%,主要原因为政府投资项目拨款收入减少，支出总计减少7185650.41元，下降37.27%。主要原因是项目减少财政拨款支出减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9711519.03元，占本年支出合计的80.3%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7989135.11元，下降45.13%，主要原因是主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出9711519.03元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7295819.94元，占75.13%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1023259.63元，占10.54%；卫生健康（类）支出457375.46元，占4.71%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出386464元，占3.98%；物资储备（类）支出548600元，占5.64。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12475225.02元，支出决算为9711519.03元，完成年初预算的77.85%。决算数小于预算数的主要原因：项目管理及前期费用专项资金支付少，其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）（2010401）。

年初预算数为4298201.56元，决算支出4995617.2元，完成年初预算数的116.23%，决算数大于预算数主要原因为人员工资及运行费用增加；

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）(2010402)。

年初预算数为72000元，决算支出61161.95元，完成年初预算数的84.95%，决算数小于预算数主要原因为项目支出减少，节约经费；

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）(2010408)。

年初预算数为54000元，决算支出68772.84元，完成年初预算数的127.35%，决算数大于预算数主要原因为年中因工作要求增加项目，费用增加；

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事项（项）(2010499)。

年初预算数为5108000元，决算支出2159667.95元，完成年初预算数的42.28%，决算数小于预算数主要原因为项目管理及前期费用支出减少；

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）(2013299)。

年初预算数为0元，决算支出10600元，决算数大于预算数主要原因为增加驻村第一书记伙食补助费用；

6、公共安全支出（类）国家安全（款）经济动员（项）（2030602）。

年初预算数为30000元，决算支出0元，完成年初预算数的0%，未支付原因为该项业务未产生费用；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504）。

年初预算数为619781元，决算支出366910元，完成年初预算数的59.2%，决算数小于预算数主要原因为退休人员工资由社保发放，单位只发放民族团结奖等津贴；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）（2080505）。

年初预算数为631445.52元，决算支出449566.5元，完成年初预算数的71.2%，决算数小于预算数主要原因为人员减少养老保险费用减少；

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。

年初预算数为0元，决算支出152361.59元，决算数大于预算数主要原因人员调整外市县，职业年金做实；

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。

年初预算数为33720元，决算支出24720元，完成年初预算数的73.31%；决算数小于预算数主要原因为人员去世，费用减少；

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）。

年初预算数为39829.83元，决算支出29701.54元，完成年初预算数的74.57%，决算数小于预算数主要原因为人员退休，工伤保险及生育保险费用减少；

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。

年初预算数为205406.4元，决算支出205323.92元，完成年初预算数的99.96%，决算数小于预算数主要原因为人员退休，行政单位医疗费用减少；

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。

年初预算数为275288.7元，决算支出252051.54元，完成年初预算数的91.56%，决算数小于预算数主要原因为人员退休，公务员医疗补助费用减少；

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算数为521552.01元，决算支出386464元，完成年初预算数的74.1%，决算数小于预算数主要原因为人员减少，住房公积金费用减少；

15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）（2220199）。

年初预算数为586000元，决算支出548600元，完成年初预算数的93.62%，决算数小于预算数主要原因为项目支出减少，节约经费；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6862716.29元，其中：人员经费6500285.21元，公用经费362431.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6073995.21元，较2019年度年初预算数增加325600.15元，增长5.66%，主要原因是主要原因是工资增长；较2018年度决算数减少274487.91元，降低4.32%。

2.商品和服务支出362431.08元，较2019年度年初预算数增加139102.12元，增长62.29%，主要原因是增加公务员公车补助及驻村书记工作经费；较2018年度决算数减少164407.95元，降低31.21%。

3.对个人和家庭的补助426290元，较2019年度年初预算数减少227211元，降低34.77%，主要原因是退休人员经费支出减少；较2018年度决算数减少169288元，降低28.42%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是无；较2018年度决算数减少19610元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无，较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6000元，支出决算为1060元，完成预算的17.67%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是上级部门调研减少，公务接待减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加628元，增长183.62%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加628元，增长183.62%；因公出国（境）费支出增加主要原因无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是接待人员增多。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1060元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为6000元，支出决算为1060元，完成预算的17.67%。其中： 国内接待费支出1060元，主要用于接待外省调研人员。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入71296元，本年支出2382869元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加803484.7元，增长50.87%，主要原因是：支付上年结转的项目支出增加。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）（2290401）为2382869元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出362431.08元，比2018年度减少164407.95元，下降31.21%。主要原因是：人员减少，运行支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门灵武市发展和改革局政府采购支出总额1044003元。其中：政府采购货物支出18295元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1025708元。授予中小企业合同金额919000元，占政府采购支出总额的88.03%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积10722.9平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0 个，共涉及预算资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。共组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。自评覆盖率达到0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。灵武市发展和改革局今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为0元，完成预算的0 %。我单位未对项目绩效评价。发现的主要问题：我单位未对项目绩效评价。下一步改进措施：无。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

其他有关公开资料：

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表