2017年度灵武市发展和改革局部门决算

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市国民经济发展和社会发展战略、方针和政策；拟定并组织实施灵武市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；提出经济总量发展速度、增长方式、结构调整等调控目标及可持续发展的政策措施。

（二）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责审核上报由国家、自治区、银川市审批的重大建设项目及批准后的组织协调；负责审批权限内属于政府投资的重大建设项目及跟踪，掌握项目的进展情况；负责非经营性政府投资项目的指导协调和监督管理；负责社会投资项目的备案。

（三）做好灵武市人口计划生育、科学、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；规划、协调灵武市社会发展工作，评估社会发展总体水平；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（四）负责对灵武市产业政策、投资政策、重大经济结构、生产力布局与经济政策的研究；拟定产业结构调整方向，提出重点行业、重点产品的调整方案与措施；组织拟定行业发展规划，并组织实施。

（五）负责在灵武市范围内组织实施价格、收费监督检查、监测工作，依法查处价格违法行为；受理公民、法人和其它组织对价格违法行为的投诉举报；负责涉案物品的价格认证。

（六）承担灵武市政府投资项目的招投标工作及国防动员委员会有关国民经济动员办公室的日常具体工作。

（七）负责灵武市粮食监测、平衡调查及应急供应粮油储备的各项工作。

（八）承办灵武市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

灵武市发展和改革局部门预算为本级预算。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：灵武市发展和改革局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	85585384.9393	一、一般公共服务支出	28	10554778.75
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1587291	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	30000
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	2859247.58	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1239073.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	337329.22
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	11080000
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	419671
	20		二十、粮油物资储备支出	47	2099337.54
	21		二十一、其他支出	48	686228.7
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	88444632.51	本年支出合计	51	26446418.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	22947304.93	年末结转和结余	53	84945518.68
总计	27	111391937.44	总计	54	111391937.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：灵武市发展和改革局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	88444632.51	85585384.93					2859247.58
201			一般公共服务支出	10956609.74	8603032.16					2353577.58
20104			发展与改革事务	10956609.74	8603032.16					2353577.58
2010401			行政运行	3383072.16	3383072.16
2010402			一般行政管理事务	749082.75	400000					349082.75
2010404			战略规划与实施	1000000	1000000
2010408			物价管理	1788254.83	1783760					4494.83
2010499			其他发展与改革事务支出	4036200	2036200					2000000
204			公共安全支出	30000	30000
20403			国家安全	30000	30000
2040399			其他国家安全支出	30000	30000
208			社会保障和就业支出	1239073.55	1239073.55
20805			行政事业单位离退休	610909.2	610909.2
2080504			未归口管理的行政单位离退休	375591	375591
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156878	156878
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78440.2	78440.2
20808			抚恤	38220	38220
2080801			死亡抚恤	38220	38220
20826			财政对基本养老保险基金的补助	561530.2	561530.2
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	561530.2	561530.2
20827			财政对其他社会保险基金的补助	28414.15	28414.15
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5421.98	5421.98
2082703			财政对生育保险基金的补助	22992.17	22992.17
210			医疗卫生与计划生育支出	337329.22	337329.22
21011			行政事业单位医疗	337329.22	337329.22
2101101			行政单位医疗	216856.72	216856.72
2101103			公务员医疗补助	120472.5	120472.5
211			节能环保支出	72000000	72000000
21113			循环经济	72000000	72000000
2111301			循环经济	72000000	72000000
212			城乡社区支出	80000	80000
21203			城乡社区公共设施支出	80000	80000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	80000	80000
216			商业服务业等支出	70000	70000
21602			商业流通事务	70000	70000
2160299			其他商业流通事务支出	70000	70000
221			住房保障支出	419671	419671
22102			住房保障支出	419671	419671
2210201			住房公积金	419671	419671
222			粮油物资储备支出	1317058	1218988					98070
22201			粮油事务	1317058	1218988					98070
2220101			行政运行	485388	485388
2220199			其他粮油事务支出	831670	733600					98070
229			其他支出	1994891	1587291					407600
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1587291	1587291
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1587291	1587291
22999			其他支出	407600						407600
2299901			其他支出	407600						407600
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：灵武市发展和改革局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	26446418.76	7448755.93	18997662.83
201			一般公共服务支出	10554778.75	4967294.16	5587484.59
20104			发展与改革事务	10554778.75	4967294.16	5587484.59
2010401			行政运行	3388784.16	3388784.16
2010402			一般行政管理事务	513884.59		513884.59
2010404			战略规划与实施	1000000		1000000
2010408			物价管理	1681310	1578510	101800
2010499			其他发展与改革事务支出	3971800		3971800
204			公共安全支出	30000		30000
20403			国家安全	30000		30000
2040399			其他国家安全支出	30000		30000
208			社会保障和就业支出	1239073.55	1239073.55
20805			行政事业单位离退休	610909.2	610909.2
2080504			未归口管理的行政单位离退休	375591	375591
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156878	156878
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78440.2	78440.2
20808			抚恤	38220	38220
2080801			死亡抚恤	38220	38220
20826			财政对基本养老保险基金的补助	561530.2	561530.2
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	561530.2	561530.2
20827			财政对其他社会保险基金的补助	28414.15	28414.18
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5421.98	5421.98
2082703			财政对生育保险基金的补助	22992.17	22992.17
210			医疗卫生与计划生育支出	337329.22	337329.22
21011			行政事业单位医疗	337329.22	337329.22
2101101			行政单位医疗	216856.72	216856.72
2101103			公务员医疗补助	120472.5	120472.5
212			城乡社区支出	11080000		11080000
21203			城乡社区公共设施支出	80000		80000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	80000		80000
21299			其他城乡社区支出	11000000		11000000
2129999			其他城乡社区支出	11000000		11000000
221			住房保障支出	419671	419671
22102			住房保障支出	419671	419671
2210201			住房公积金	419671	419671
222			粮油物资储备支出	2099337.54	485388	1613949.54
22201			粮油事务	2099337.54	485388	1613949.54
2220101			行政运行	485388	485388
2220199			其他粮油事务支出	1613949.54		1613949.54
229			其他支出	686228.7		686228.7
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	257006.7		257006.7
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	257006.7		257006.7
22999			其他支出	429222		429222
2299901			其他支出	429222		429222
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：灵武市发展和改革局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	83998093.93	一、一般公共服务支出	29		8229984
二、政府性基金预算财政拨款	2	1587291	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32		30000
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		1239073.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		337329.22
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39		11080000
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		419671
	20		二十、粮油物资储备支出	48		2032820.14
	21		二十一、其他支出	49			257006.7
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	85585384.93	本年支出合计	52		23368877.91	257006.7
年初财政拨款结转和结余	25	15704113.39	年末财政拨款结转和结余	53		76133329.41	1530284.3
一、一般公共预算财政拨款	26	15504113.39		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	200000		55
合计	28	101289498.32	合计	56		99502207.32	1787291
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：灵武市发展和改革局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	23368877.91	7443043.93	15925833.98
201			一般公共服务支出	8229984	4961582.16	3268401.84
20104			发展与改革事务	8229984	4961582.16	3268401.84
2010401			行政运行	3383072.16	3383072.16
2010402			一般行政管理事务	194801.84		194801.84
2010404			战略规划与实施	1000000		1000000
2010408			物价管理	1680310	1578510	101800
2010499			其他发展与改革事务支出	1971800		1971800
204			公共安全支出	30000		30000
20403			国家安全	30000		30000
2040399			其他国家安全支出	30000		30000
208			社会保障和就业支出	1239073.55	1239073.55
20805			行政事业单位离退休	610909.2	610909.2
2080504			未归口管理的行政单位离退休	375591	375591
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156878	156878
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78440.2	78440.2
20808			抚恤	38220	38220
2080801			死亡抚恤	38220	38220
20826			财政对基本养老保险基金的补助	561530.2	561530.2
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	561530.2	561530.2
20827			财政对其他社会保险基金的补助	28414.15	28414.15
2082702			财政对工伤保险基金的补助	5421.98	5421.98
2082703			财政对生育保险基金的补助	22992.17	22992.17
210			医疗卫生与计划生育支出	337329.22	337329.22
21011			行政事业单位医疗	337329.22	337329.22
2101101			行政单位医疗	216856.72	216856.72
2101103			公务员医疗补助	120472.5	120472.5
212			城乡社区支出	11080000		11080000
21203			城乡社区公共设施支出	80000		80000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	80000		80000
21299			其他城乡社区支出	11000000		11000000
2129999			其他城乡社区支出	11000000		11000000
221			住房保障支出	419671	419671
22102			住房保障支出	419671	419671
2210201			住房公积金	419671	419671
222			粮油物资储备支出	2032820.14	485388	1547432.14
22201			粮油事务	2032820.14	485388	1547432.14
2220101			行政运行	485388	485388
2220199			其他粮油事务支出	1547432.14		1548432.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：灵武市发展和改革局								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	5791206.77	302	商品和服务支出	458638	310	其他资本性支出
30101	基本工资	1548625	30201	办公费	52947.79	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1121099	30202	印刷费	22803	31002	办公设备购置
30103	奖金	1678182	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	927273.57	30204	手续费	20	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1561.5	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	3300	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156878	30207	邮电费	10880.64	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	78440.2	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	280709	30209	物业管理费	500	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1183199.16	30211	差旅费	48539.97	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	375591	30213	维修(护)费	7070	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	52620	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	4049	304	对企事业单位的补贴		10000
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	63754	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	419671	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	93677.16	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	232340	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	178620	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9300	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	64592.1
人员经费合计		6974405.93	公用经费合计						468638
合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：灵武市发展和改革局											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
					38000							4049
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：灵武市发展和改革局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	200000	1587291	257006.7		257006.7	1530284.3
229			其他支出	200000	1587291	257006.7		257006.7	1530284.3
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200000	1587291	257006.7		257006.7	1530284.3
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200000	1587291	257006.7		257006.7	1530284.3



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计88444632.51元，支出总计26446418.76元。与2016年相比，收入总计增加53226590.9元，增长151.13%、支出总计增加11584063.96元，增长77.94%。主要原因是项目投资增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计88444632.51元，其中：财政拨款收入 85585384.93元，占96.77%；其他收入2859247.58元，占3.23%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计26446418.76元，其中：基本支出7448755.93元，占28.17%；项目支出18997662.83元，占71.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计85585384.93元，支出总计23625884.61元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加51315463.15元，增长149.74%,主要原因为政府投资项目拨款收入增加，支出总计增加10034521.13元，增长73.83%。主要原因一是项目增多财政拨款支出增加，二是支出金额中包含上年财政应返还资金，三是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出23368877.91元，占本年支出合计的88.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9777514.43元，增长71.94%，主要原因：一是项目支出增加，二是支出金额中包含上年财政应返还金额，三是人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出23368877.91元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出8229984元，占35.22%；公共安全支出30000元，占0.13%；；社会保障和就业（类）支出1239073.55元，占5.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出337329.22元，占1.44%；城乡社区支出（类）支出11080000元，占47.41%；住房保障（类）支出419671元，占1.8%；粮油物资储备（类）支出2032820.14元，占8.7。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7568945.05元，支出决算为23625884.61元，完成年初预算的312%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整人员工资，人员经费增加；二是增加了政府投资项目资金；三是上年结转的项目资金支出。其中：一般公共服务支地出增加4874655元；医疗卫生与计划生育支出增加42986.67元；城乡社区支出增加11080000元；粮油物资储备支出增加950022.14元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7443043.99元，其中：人员经费6974405.93元，公用经费468638元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5791206.44元，较2017年度年初预算数增加1418715.44元，增长32.45%，主要原因是人员的增加和工资调资增资增加经费；；较2016年决算数增加840262.96元，增长16.97%。

2.商品和服务支出458638元，较2017年度年初预算数降低78761元，降低14.66%，主要原因是公务接待及办公费用降低；较2016年决算数减少97891.92元，降低17.59%。

3.对个人和家庭的补助1183199.16元，较2017年度年初预算数减少565855.84元，降低32.35%，主要原因是退休人员工资由社保发放；较2016年决算数减少672952.84元，增降低36.26%。

4、对企事业单位补贴支出10000元，年初预算数为0，增加原因为对社区联合党支部的党建活动经费给予补助。

5.其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38000元，支出决算为4049元，完成预算的10.66%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4049元，完成预算的10.66%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待人次减少，接待费用降低。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少142831.82元，下降97.24%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少131243.82元，下降100%；公务接待费支出决算减少11588元，下降74.11%；因公出国（境）费支出2016年及2017年都未产生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，2017年单位没有公车未产生费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4049元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4049元。其中：国内接待费支出4049元，主要用于接待上级部门及项目验收。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次101人，

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入1587291元，本年支出257006.7元，年末结转和结余1530284.3元。较2016年支出决算数减少62861.3元，降低19.65%，主要原因是办公费用减少。支出具体情况如下：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出257006.7元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出468638元，比2016年减少87891.92元，下降15.79%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。公车改革后车辆费用减少。

（二）政府采购情况说明

2017年，灵武市发展和改革局政府采购预算0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积930平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，灵武市发展和改革局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到95%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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索引号	640181-101/2018-88334	文　　号		生成日期	2018-10-11
责任部门	灵武市发改局	公开时限	长期公开	所属分类	部门决算
所属“五公开”		公开方式	主动公开	关键词