2017年财政局决算汇总

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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算数据情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

今年以来，财政全面贯彻落实“五大发展理念”，紧扣建设“市强、民富、家美”的美好新灵武奋斗目标，围绕稳增长、调结构、惠民生、防风险，重点抓了以下工作：

坚持齐抓共管，财政收入任务圆满完成；主动把握和适应全市经济发展新常态，努力抓项目增税源、抓运行稳税源、抓征管挖税源，不断增强组织收入的目标意识、序时意识和质量意识。全市财税相关部门各司其职、紧密配合，盯住全年目标任务，加强过程控制，落实征管措施。坚持围绕大局，服务发展取得实效；积极发挥财税政策、资金和服务对经济发展的引导促进作用，助推经济转型升级，夯实财源增长基础。坚持有保有压，支出结构持续优化；围绕民生需求，进一步加大投入，让广大群众充分共享改革发展红利。一步加大投入，让广大群众充分共享改革发展红利。严格控制“三公”经费等一般性支出，进一步完善会议费、差旅费、培训费、公务接待等财务管理办法三公”经费支出同比下降。，“三坚持精细管理，财政改革深入推进；坚持以财政改革为抓手，着力推进财政科学化、精细化管理。坚持强化监督，资金绩效不断提升。积极履行财政监督职能，全面开展监督检查。开展预算绩效评价强化内控监管，科学合理编制部门预算。

二、部门预算单位构成

（一）财政局本级

1、机构情况

本单位属党群部门全额拨款行政编制机构1个，独立核算机构，执行行政会计核算制度；下设农业支开发会办公室，会计会计核算中心属全额拨款事业编制机构2个.

2、人员情况

本单位编制人数43人，其中行政编制19人、工勤人员1人，事业编制22人。年末实际人数39人，。年初离退休人员15人，当年去世1名离休人员、当年退休1人，年末退休人员15人.2017年15名退休人员移交社保部门，由社保局发放退休费，年末单位无退休人员数据。

（二）农业综合开发办公室

机构情况：灵武市农业综合开发项目办公室为灵武市财政局所属二级预算事业单位。灵武市农业综合开发项目办核定全额预算事业编制16名，其中专业技术人员不低于75％，管理人员不高于15％，工勤人员不高于10％

领导职数：主任1名，副主任1名。

（三）会计核算中心

编制机构1个，为独立核算单位，执行事业单位会计制度。

事业编制81名，在职实有人数79人，较2016年末增长3人，主要是2017年通过招考和市内调动方式增加。退休人数12名较2016年增加2人，主要是2017年到龄退休2人。（2016年划入社保局管理）。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：灵武市财政局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	77,727,102.51	一、一般公共服务支出	28	20,029,320.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	10,667,468.33	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	4,035,014.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	919,869.99
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	715,992.00
	12		十二、农林水支出	39	48,705,950.57
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43	100,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	1,190,846.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50	157,289.55
本年收入合计	24	88,394,570.84	本年支出合计	51	75,854,283.53 14,526,433.59 14,526,433.59 14,526,433.59 14,526,433.59
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	39,134,578.2910,769,335.37	年末结转和结余	53	51,674,865.60
总计	27	127,529,149.13	总计	54	127,529,149.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：灵武市财政局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	88394570.84	77,727,102.51					10,667,468.33
2010601			行政运行	5,045,775.24	4,874,575.24					171,200.00
2010605			财政国库业务	240,000.00	240,000.00
2010606			财政监察	186,574.00	186,574.00
2010699			其他财政事务支出	14944753.58	13,290,847.91					1,653,905.67
2080504			未归口行政单位离退休费	194,227.00	194,227.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1337805.1	1337805.1
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	138366.6	138366.6
2080599			其他行政事业单位离退休支出	98634	98634
2080801			死亡抚恤	216,590.00	216,590.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助★	1967482.41	1967482.41
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	22335.19	22335.19
2082703			财政对生育保险基金的补助★	67288.68	67288.68
2101101			行政单位医疗★	170,962.16	170,962.16
2101102			事业单位医疗★	473848.96	473848.96
2101103			公务员医疗补助★	275058.87	275058.87
2120399			其他城乡社区公共设施支出	235922	235922
2130104			事业运行	150000	150000
2130601			机构运行	1,712,679.79	1,533,378.00					179,301.79
2130602			土地治理	36,313,060.87	27,650,000.00					8,663,060.87
2130603			产业化经营	5,430,000.00	5,430,000.00
2130699			其他农业综合开发支出	15,045,000.00	15,045,000.00
2130701			对村级一事一议的补助	800000	800000
2130707			农村综合改革示范点补助	50000	50000
2130899			其他普惠金融发展支出	1700000	1700000
2139999			其他农林水支出	30,000.00	30,000.00
2170150			事业运行	100,000.00	100,000.00
2170399			其他金融发展支出	100,000.00	100,000.00
2210201			住房公积金	1190846.84	1190846.84
2320304			地方政府其他一般债务付息支出	157289.55
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：灵武市财政局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	75,854,283.53	22,643,657.94	53,210,625.59
2010601			行政运行	5,059,865.27	5,059,865.27
2010605			财政国库业务	240,000.00		240,000.00
2010606			财政监察	186,574.00		186,574.00
2010699			其他财政事务支出	5,282,896.10	217,352.67	5,065,543.43
2080504			未归口管理的行政单位离退休	194,227.00	194,227.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,330,090.20	1,330,090.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	138,366.60	138,366.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出	98,634.00	98,634.00
2080801			死亡抚恤	216,590.00	216,590.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助★	1,967,482.41	1,967,482.41
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	22,335.19	22,335.19
2082703			财政对生育保险基金的补助★	67,288.68	67,288.68
2101101			行政单位医疗★	170,962.16	170,962.16
2101102			事业单位医疗★	473,848.96	473,848.96
2101103			公务员医疗补助★	275,058.87	275,058.87
2120399			其他城乡社区公共设施支出	235,992.00		235,992.00
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	480,000.00		480,000.00
2130104			事业运行	150,000.00	150,000.00
2130601			机构运行	1,710,723.96	1,710,723.96
2130602			土地治理	33,355,486.82	0.00	33,355,486.82
2130603			产业化经营	8,993,000.00		8,993,000.00
2130699			其他农业综合开发支出	2,725,281.07		2,725,281.07
2130701			对村级一事一议的补助	200,000.00		200,000.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	71,458.72		71,458.72
2130899			其他普惠金融发展支出	1,500,000.00		1,500,000.00
2170150			事业运行	100,000.00	100,000.00
2210201			住房公积金	1,190,846.84	1,190,846.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：灵武市财政局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	77,727,102.51	一、一般公共服务支出	29	18,555,337.83	18,555,337.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,035,014.08	4,035,014.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	919,869.99	919,869.99
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	715,992.00	235,992.00	480,000.00
	12		十二、农林水支出	40	41,671,096.74	41,671,096.74
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44	100,000.00	100,000.00
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	1,190,846.84	1,190,846.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51	157,289.55	157,289.55
本年收入合计	24	77,727,102.51	本年支出合计	52	67,345,447.03	66,865,447.03 480,000.00	480,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	39,132,790.92	年末财政拨款结转和结余	53	49,514,446.40	47,714,446.40	1,800,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	36,852,790.92		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	2,280,000.00		55
合计	28	116,859,893.43	合计	56	116,859,893.43	114,579,893.43	2,280,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：灵武市财政局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	66,865,447.03	21,492,329.31	45,373,117.72
2010601			行政运行	4,888,665.27	4,888,665.27
2010605			财政国库业务	240000.00		240000.00
2010606			财政监察	186574.00		186574.00
2010699			其他财政事务支出	13,240,098.56	8,674,555.13	4,565,543.43
2080504			未归口管理的行政单位离退休	194,227.00	194227.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,330,090.20	1,330,090.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	138,366.60	138,366.600
2080599			其他行政事业单位离退休支出	98,634.00	98,634.00
2080801			死亡抚恤	216,590.00	216590.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助★	1,967,482.41	1,967,482.41
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	22,335.19	22,335.19
2082703			财政对生育保险基金的补助★	67,288.68	67,288.68
2101101			行政单位医疗★	170962.16	170962.16
2101102			事业单位医疗★	473,848.96	473,848.96
2101103			公务员医疗补助★	275,058.87	275,058.87
2120399			其他城乡社区公共设施支出	235,992.00		235992.00
2130104			事业运行	150,000.00	150,000.00
2130601			机构运行	1,533,378.00	1,533,378.00
2130602			土地治理	26,497,978.95		26,497,978.95
2130603			产业化经营	8,993,000.00		8,993,000.00
2130699			其他农业综合开发支出	2,725,281.07		2,725,281.07
2130701			对村级一事一议的补助	20000.00		20000.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	71458.72		71458.72
2130899			其他普惠金融发展支出	1500000.00		1500000.00
2139999			其他农林水支出
2160299			其他商业流通事务支出
2170150			事业运行	100000.00	100000.00
2170399			其他金融发展支出
2210201			住房公积金	1,190,846.84	1,190,846.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：灵武市财政局								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	17,276,490.83	302	商品和服务支出	923,046.29	310	其他资本性支出		108,490.40
30101	基本工资	4,738,379.00	30201	办公费	49,516.10	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3,005,465.00 3,005,465.00	30202	印刷费	26,754.00 0	31002	办公设备购置		75,940.40
30103	奖金	3,352,795.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		32,550.00
30104	其他社会保障缴费	1,458,596.57	30204	手续费	555.94	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	702,398.76	30206	电费	11,000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,848,469.90	30207	邮电费	10,423.36	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	138,366.60	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	1,032,020.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	2,425,926.79	30211	差旅费	146,679.87	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	292,861.00	30213	维修(护)费	3,595.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	12,000.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	216,590.00	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	54,703.00	30216	培训费	204,196.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	4,021.00	304	对企事业单位的补贴		758,375.00
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		758375.00
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	4,100.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	1,190,846.84	30227	委托业务费	179,716.39	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	49,887.68	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	613,426.00	30231	公务用车运行维护费	85,332.63	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	144,280.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,612.27	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23,556.00
人员经费合计		19702417.62	公用经费合计						1789911.69
合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：灵武市财政局											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
150,000.00	0	0	130,000.00	0	20,000.00	90,618.63 0	0		85,332.63	0		5,286.00
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：灵武市财政局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,280,000.00		480,000.00		480,000.00	1,800,000.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计88,394,570.84元，支出总计75,854,283.53元。比2016年收入63286176.77元、支出51728127.84元，各增加25108394.07元、24126155.69元，分别增长39.67%、46.64%。主要原因是单位整体工作业务量增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计88394570.84元，其中：财政拨款收入77,727,102.51元，占88%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入10,667,468.33元，占12%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计75,854,283.53元，其中：基本支出22,643,657.94元，占29.85%；项目支出53,210,625.59元，占70.14%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计77,727,102.51元，支出总计67,345,447.03元。比2016年财政拨款收入62890562.26元、支出52364161.27元，分别增加14836540.25元、15981285.76元，分别增长23.59%、31.1%。主要原因是单位整体工作业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出66,865,447.03元，占本年支出合计的88.14%。与2016年51364161.27元相比，一般公共预算财政拨款支出增加15001285.76元，增长30.17%，主要原因是人员工资调整及社会保险费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出66,865,447.03元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出18,555,337.83元，占27.75%；社会保障和就业（类）支出4,035,014.08元，占6%；医疗卫生与计划生育支出919,869.99元，占1.38%；城乡社区支出235,992.00元，占0.35%，；农林水支出41,671,096.74元，占62.3%；商业服务业等支出0元，占0%；金融支出100,000元，占0.15%；住房保障支出1,190,846.84元，占1.78%;债务付息支出157,289.55元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,202,547.79元，支出决算为77,727,102.51元，完成年初预算的384%。决算数大于预算数的主要原因：按支出功能分类说明：一是（2010699其他财政事务支出）中的PPP项目咨询费支出增加；二是财政局搬迁办公楼，搬迁费和办公楼装修支出费用增加；三是（2130701对农村一事一议的补助）中的项目咨询费、评审费支出有所增加。四是（2130899其他普惠金融发展支出）兑现对2017年金融发展贡献奖及金融扶贫先进单位、先进个人的奖励有所增加。四是年初预算中只包括本级预算，不包括中央、自治区级项目资金，致使决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年一般公共预算财政拨款基本支出21,492,329.31元，其中：人员经费19702417.62元，公用经费1789911.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出17,276,490.83元，较2017年度年初预算数9654168增加7622322.83元，增长78.95%，主要原因是为新招录公务员、事业编制人员补、发放工资；较2016年决算数15746806.59元增加1529684.24元，增长9.7%。

2.商品和服务支出923,046.29元，较2017年度年初预算数442978元增加480068.29元，增长108.3%，主要原因是办公费及差旅费增加；较2016年决算数3746150.44元减少2823104.15元，降低75.36%。

3.对个人和家庭的补助2,425,926.79元，较2017年度年初预算数2844738元减少418811.21元，降低14.72%，主要原因是退休人员工资由财政局转交社保局发放；较2016年决算数2743063元减少308136.21元，降低11.23%。

4.其他资本性支出108,490.40元，较2017年度年初预算数增加108,490.40元，增长100%，主要原因是为新招录公务员购置办公设备；较2016年决算数10,000.00元增加107490.4元，增长1074.9%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为150,000.00元，支出决算为90,618.63元，完成预算的60.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为85,332.63元，完成预算的56.88%；公务接待费支出决算为5，286.00元，完成预算的3.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待事项及人数减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少113422.42元，下降55.580%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4528.69元，下降2.2%；公务接待费支出决算减少23561.1元，下降11.5%；无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决85,332.63元，占94%；公务接待费支出决算5286.00元，占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 2017年一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，务用车运行维护费支出85,332.63元，主要用于执法部门车辆燃油，路桥费、车辆保险及维修保养费用等。公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出5，286.00元。其中：国内接待费支出5，286.00元，主要用于上级部门检查工作的支出。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次15个，国内公务接待人次132人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余1800000元。较2016年决算数（减少）480000元，（降低）26.66%，主要原因是：项目没有完工。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。 2121100 2016年灵武市崇兴镇现代农业园区项目支出480000元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1,034,435.00元，比2016年973,099.87增加61，335.13元，增长6.30%。主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算200,000.00元，支出决算总额57,190.40元，完成年初预算的28.60%。其中：政府采购货物预算200,000.00元，支出决算总额57,190.40元，完成年初预算的28.60%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积4,150.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，农业综合开发办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及预算资金1914万元，暨灵武市崇兴镇龙须滩村9900亩高标准农田建设项目和灵武市水洞沟5900亩生态综合治理项目，项目总体评价均为优秀。自评覆盖率达到30%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。农业综合开发办公室今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，灵武市崇兴镇龙须滩村9900亩高标准农田建设项目总分为91.2分。发现的主要问题：项目建设有待于进一步增加投资、需要进一步加强科技培训。下一步改进措施：0。灵武市水洞沟5900亩生态综合治理项目总分为91.2分。发现的主要问题：项目设计需紧密结合实际情况。项目属于生态性项目，容易受到季节性的影响。

3.无以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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索引号	640181-110/2020-00003	文　　号		生成日期	2020-01-07
责任部门	灵武市财政局	公开时限	长期公开	所属分类	市本级财政预决算及三公经费
所属“五公开”	结果公开	公开方式	主动公开	关键词	决算