2018年灵武市农业综合开发办公室部门决算

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分灵武市农业综合开发办公室概况

一、部门职责

1、负责农业综合开发项目立项的准备、评估、申报等工作。

2、负责农业综合开发项目资金的争取、管理以及项目的组织实施等工作。

3、负责农业综合开发项目人员培训等工作。4、负责管理全市农业综合开发成员单位项目的申报、检查、验收工作，做好项目实施管理、资金的报账核算、项目内外业务档案资料的归集、整理工作。

5、负责农业综合开发项目的运行监督、检查和公益性、资源性资产的管理。

6、负责做好农业综合开发财务决算报表上报工作。

7、完成上级业务部门及市上交办的其它工作。

二、机构设置

灵武市农业综合开发办公室是灵武市财政局所属二级单位，按照部门决算编报要求，灵武市农业综合开发办公室部门决算纳入灵武市财政局部门决算汇总决算。

单位核定编制人数17名，核定领导指数为科级副职1名。

第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：灵武市农业综合开发办公室					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	51,034,344.89	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	1,166,000.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	199,121.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	102,815.79
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38	1,800,000.00
	12		十二、农林水支出	39	57,819,378.48
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	188,895.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	52,200,344.89	本年支出合计	51	60,110,210.91 99,237,935.21 99,237,935.21 99,237,935.21 99,237,935.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	52,913,722.76	年末结转和结余	53	45,003,856.74
总计	27	105,114,067.65	总计	54	105,114,067.65　 105,114,067.65 147,615,572.17 147,615,572.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：灵武市农业综合开发办公室										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
类	款	项	合计	52200344.89	51034344.89						1166000.00
201			一般公共服务支出
20106			财政事务
2010601			行政运行
2010605			财政国库业务
2010606			财政监察
2010650			事业运行
2010699			其他财政事务支出
208			社会保障和就业支出	199121.59	199121.59
20805			行政事业单位离退休	186530.4	186530.4
2080504			未归口管理的行政单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186530.4	186530.4
2080599			其他行政事业单位离退休支出
20899			其他社会保障和就业支出	12591.19	12591.19
2089901			其他社会保障和就业支出	12591.19	12591.19
210			医疗卫生与计划生育支出	102815.79	102815.79
21011			行政事业单位医疗	102815.79	102815.79
2101101			行政单位医疗
2101102			事业单位医疗	74775.12	74775.12
2101103			公务员医疗补助	28040.67	28040.67
213			农林水支出	51709512.46	50543512.46						1166000
21303			水利	3384	3384
2130399			其他水利支出	3384	3384
21306			农业综合开发	51706128.46	50540128.46						1166000
2130601			机构运行	1980128.46	1980128.46
2130602			土地治理	33906000	32740000						1166000
2130603			产业化发展	13770000	13770000
2130699			其他农业综合开发支出	2050000	2050000
21307			农业综合改革
2130701			对村级一事一议的补助
2130707			农业综合改革示范点补助
21399			其他农林水支出
2139999			其他农林水支出
215			资源勘探信息等支出
21507			国有资产监管
2150799			其他国有资产监管支出
217			金融支出
21701			金融部门行政支出
2170150			事业运行
21703			金融发展支出
2170399			其他金融发展支出
221			住房保障支出	188895.05	188895.05
22102			住房改革支出	188895.05	188895.05
2210101			住房公积金	141828.00	141828.00
2210203			住房补贴	47067.05	47067.05




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：灵武市农业综合开发办公室									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	60110210.91	2472916.72	57637294.19
201			一般公共服务支出
20106			财政事务
2010601			行政运行
2010605			财政国库业务
2010606			财政监察
2010650			事业运行
2010699			其他财政事务支出
208			社会保障和就业支出	199121.59	199121.59
20805			行政事业单位离退休
2080504			未归口管理的行政单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186530.4	186530.4
2080599			其他行政事业单位离退休支出
20899			其他社会保障和就业支出	12591.19	12591.19
2089901			其他社会保障和就业支出	12591.19	12591.19
210			医疗卫生与计划生育支出	102815.79	102815.79
21011			行政事业单位医疗	102815.79	102815.79
2101101			行政单位医疗
2101102			事业单位医疗	74775.12	74775.12
2101103			公务员医疗补助	28040.67	28040.67
212			城乡社区支出	1800000		1800000
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1800000		1800000
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1800000		1800000
213			农林水支出	57819378.48	1982084.29	55837294.19
21302			林业	2166000		2166000
2130299			其他林业支出	2166000		2166000
21303			水利	202766		202766
2130399			其他水利支出	202766		202766
21306			农业综合开发	55450612.48	1982084.29	53468528.19
2130601			机构运行	1982084.29	1982084.29
2130602			土地治理	18072255.00		18072255.00
2130603			产业化发展	10366218.07		10366218.07
2130699			其他农业综合开发支出	25030055.12		25030055.12
21307			农业综合改革
2130701			对村级一事一议的补助
2130707			农业综合改革示范点补助
21308			普惠金融发展支出
2130899			其他普惠金融发展支出
215			资源勘探信息等支出
21507			国有资产监管
2150799			其他国有资产监管支出
216			商业服务业等支出
21602			商业流通事务
2160299			其他商业流通事务支出
217			金融支出
21701			金融部门行政支出
2170150			事业运行
21703			金融发展支出
2170399			其他金融发展支出
221			住房保障支出	188895.05	188895.05
22102			住房改革支出	188895.05	188895.05
2210101			住房公积金	141828.00	141828.00
2210203			住房补贴	47067.05	47067.05

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：灵武市农业综合开发办公室								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	51034344.89	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	199121.59	199121.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	102815.79	102815.79
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	1800000		1800000
	12		十二、农林水支出	40	54845869.65	54845869.65
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	188895.05	188895.05
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	51034344.89	本年支出合计	52	57136702.08	55336702.08	1800000
年初财政拨款结转和结余	25	51106213.93	年末财政拨款结转和结余	53	45003856.74	45003856.74
一、一般公共预算财政拨款	26	49306213.93		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	1800000.00		55
总计	28	102140558.82	总计	56	102140558.82	100340558.82	1800000
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：灵武市农业综合开发办公室						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	60110210.91	2472916.72	57637294.19
201			一般公共服务支出
20106			财政事务
2010601			行政运行
2010605			财政国库业务
2010606			财政监察
2010650			事业运行
2010699			其他财政事务支出
208			社会保障和就业支出	199121.59	199121.59
20805			行政事业单位离退休
2080504			未归口管理的行政单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	186530.4	186530.4
2080599			其他行政事业单位离退休支出
20899			其他社会保障和就业支出	12591.19	12591.19
2089901			其他社会保障和就业支出	12591.19	12591.19
210			医疗卫生与计划生育支出	102815.79	102815.79
21011			行政事业单位医疗	102815.79	102815.79
2101101			行政单位医疗
2101102			事业单位医疗	74775.12	74775.12
2101103			公务员医疗补助	28040.67	28040.67
212			城乡社区支出	1800000		1800000
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1800000		1800000
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1800000		1800000
213			农林水支出	54845869.65	1980128.46	52865741.19
21302			林业	2166000		2166000
2130299			其他林业支出	2166000		2166000
21303			水利	202766		202766
2130399			其他水利支出	202766		202766
21306			农业综合开发	52477103.65	1980128.46	50496975.19
2130601			机构运行	1980128.46	1980128.46
2130602			土地治理	15100702.00		15100702.00
2130603			产业化发展	10366218.07		10366218.07
2130699			其他农业综合开发支出	25030055.12		25030055.12
21307			农业综合改革
2130701			对村级一事一议的补助
2130707			农业综合改革示范点补助
21308			普惠金融发展支出
2130899			其他普惠金融发展支出
215			资源勘探信息等支出
21507			国有资产监管
2150799			其他国有资产监管支出
216			商业服务业等支出
21602			商业流通事务
2160299			其他商业流通事务支出
217			金融支出
21701			金融部门行政支出
2170150			事业运行
21703			金融发展支出
2170399			其他金融发展支出
221			住房保障支出	188895.05	188895.05
22102			住房改革支出	188895.05	188895.05
2210101			住房公积金	141828.00	141828.00
2210203			住房补贴	47067.05	47067.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：	灵武市农业综合开发办公室							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2244791.43	302	商品和服务支出	226169.46	310	资本性支出	52865741.19
30101	基本工资	622619.00	30201	办公费	44934.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	403153.05	30202	印刷费	1806.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	559586.00	30203	咨询费	900	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	40	31005	基础设施建设	52070173.19
30107	绩效工资	105540.00	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	186530.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	74775.12	30208	取暖费	6112.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	28040.67	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	12591.19	30211	差旅费	42990.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	141828.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	110128.00	30214	租赁费	63270.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	790.00	31099	其他资本性支出	795568.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	120.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	13057.46	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	52150	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2244791.43	公用经费合计					53091910.65
合计		55336702.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
公开部门：灵武市农业综合开发办公室																		金额单位：元
2018年度预算数											2018年度决算数
合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1			2		3	4	5		6		7	8		9		10	11		12
											790								790
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

															公开08表
公开部门：灵武市农业综合开发办公室															金额单位：元
项目						年初结转和结余	本年收入	本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称				小计		基本支出			项目支出


类	款	项		栏次		1	2	3		4			5		6
				合计		1800000	0	1800000		0			1800000		0
212				城乡社区支出		1800000	0	1800000		0			1800000		0
21211				农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		1800000	0	1800000		0			1800000		0
2121100				农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		1800000	0	1800000		0			1800000		0



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计52200344.89元，支出总计60110210.91元。与上年相比，收入总计减少7377077.36元，下降12.38%，主要原因是项目减少；支出总计增加11769037.47元，增长24.35%，主要原因是项目投资完成。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计52200344.89元，其中：财政拨款收入51034344.89元，占97.77%；其他收入1166000.00元，占2.23%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计60110210.91元，其中：基本支出2472916.72元，占4.11%；项目支出57637294.19元，占95.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计51034344.89元，支出总计60110210.91元。与上年相比，收入总计增加299285.3元，增加0.59%，主要原因是项目增加；支出总计增加11769037.47元，增长24.35%，主要原因是项目投资完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出60110210.91元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11769037.47元，增长24.35%，主要原因是项目投资完成。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出60110210.91元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2472916.72元，占4.11%；农林水（类）支出57637294.19元，占95.89%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4430567.72元，支出决算为55336702.08元，完成年初预算的1248.98%，其中：社会保障和就业支出年初预算为228661.07元，支出决算为199121.59元，完成年初预算的87.08%;医疗卫生与计划生育支出年初预算为291436.79元，支出决算为102815.79元，完成年初预算的35.28%;城乡社区支出年初预算为0.00元，支出决算为1800000元，主要原因是项目增加；农林水支出年初预算为3910469.86元，支出决算为57819378.48元，完成年初预算的1478.58%；住房保障支出年初预算为0元，支出决算为188895.05元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2472916.72元，其中：人员经费2244791.43元，公用经费228125.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2244791.43元，较年初预算数增加430393.17元，增长23.72%，主要原因是工资普调；较上年决算数减少179546.61元，下降7.41%。

2.商品和服务支出228125.29元，较年初预算数增加1955.83元，增长0.86%，主要原因是业务增加；较上年决算数增加22347.33元，增长10.86%。

3.资本性支出52865741.19元，较年初预算数增加52865741.19元，增长100%，主要原因是项目投资完成；较上年决算数增加7849423.30元，增长17.43%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2000元，支出决算为790元，完成年初预算的39.5%。与上年相比，减少57468.83元，下降7274.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制招待费支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少58258.83元，下降100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆0，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为2000元，支出决算为790元，完成年初预算的39.5%；比上年增加790元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制招待费支出。其中：国内接待费支出790元，主要用于项目验收。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1800000元，本年收入0元，本年支出1800000元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加1320000元，增长275%，主要原因是：项目增加。支出具体情况如下：农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1800000元。

九、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算14428771.8元，支出决算总额13459177元，完成年初预算的93.28%。其中：政府采购货物预算370000元，支出决算总额368000元，完成年初预算的99.46%。政府采购工程预算13798771.8元，支出决算总额12833177元，完成年初预算的93%。政府采购服务预算260000元，支出决算总额258000元，完成年初预算的99.23%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积258平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车辆0、一般公务用车辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1800000元，占一般公共预算项目支出总额的3%。组织对2016年灵武市崇兴镇现代农业园区项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1800000元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对2016年灵武市崇兴镇现代农业园区项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出1800000元。其中，对2016年灵武市崇兴镇现代农业园区项目委托第三方机构宁夏中正财务管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，经综合评价，灵武市崇兴镇新架桥村8500亩高标准农田建设项目的实施，提高灌溉用水的利用效率，减少渠道渗漏损失;改善村民的耕作条件，减少水土流失;减少村民之间因为农田灌溉产生的矛盾。改善生态环境，减少风沙对农作物的危害。提高土壤有机质含量，减少化肥的使用量;解决焚烧秸秆造成的环境污染，浄化环境。提高农民科学种田的水平;增强农民的市场意识，提高农副产品的竞争实力。改善农民的出行环境、为民众出行提供方便。影响和带动当地村民自觉进行生态环境的保护和建设。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分附件

1、2018年部门决算报表

2、2018年部门决算批复表

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索引号	640181-110/2019-00054	文　　号		生成日期	2019-09-17
责任部门	灵武市财政局	公开时限	长期公开	所属分类	部门决算
所属“五公开”	管理公开	公开方式	主动公开	关键词	2018年农业综合开发办公室部门决算