宁夏回族自治区灵武市综合执法局 2020年部门预算

灵武市综合执法局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于执法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

执法局2020年财政拨款收入预算12267.58万元，其中：本年收入 12267.58 万元，包括一般公共预算拨款6870.58万元，政府性基金预算拨款5397万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算12267.58万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出834.58万元、住房保障支出377.77万元、卫生健康支出40.80万元、节能环保支出4902.50万元、城乡社区支出6111.93万元。

二、关于执法局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

执法局2020年一般公共预算财政拨款基本支出3250.93万元，其中：本年收入安排支出3250.93万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少7135.82万元，减少68.70 %。

人员经费3166.30万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资891.93万元、津贴补贴701.91万元、奖金323.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费243.63万元、职工基本医疗保险缴费101.38万元、公务员医疗保险缴费145.71万元、其他社会保障缴费19.24万元、伙食补助费0万元、绩效工资162.52万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费324.33万元、抚恤金0万元、生活补助0.28万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金251.77万元、提租补贴0万元、购房补贴126万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费84.64万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费15万元、印刷费0万元 、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费9.05万元、物业管理费0万元、差旅费9万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费5万元、培训费6万元、公务接待费3万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费15.21万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出14.38万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

执法局2020年一般公共预算财政拨款项目支出3619.64万元，其中：本年收入安排支出3619.64万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共预算财政拨款支出2109901其他卫生健康支出40.8万元、2110199其他环境保护管理事务支出700万元、2110302水体302.5万元、2120104城管执法155万元、　2120399其他城乡社区公共设施支出200万元、　2120501城乡社区环境卫生2221.34万元。比2019年执行数（决算数）增加135.29万元，增长3.88 %。主要用于市政项目建设增加。

三、关于执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

执法局2020年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费3万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年决算数增加5.59万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加2.59万元，主要原因考虑我局今年增加全市环境卫生考核督查；公务接待费增加3万元，主要原因单位性质变为行政单位，接待任务有可能增加。

四、关于执法局2020年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

执法局2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0    万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

执法局2020年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出5397万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2020年财政拨款预算支出2120501城乡社区环境卫生1497万元、2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出3500万元、2121499其他污水处理费安排的支出400万元，比2019年执行数（决算数）增加3381.91万元，增长167.83 %。增长的主要原因是安排环境卫生整治费用。

五、关于执法局2020年收支预算情况的总体说明

执法局2020年收入总预算12267.58万元，其中：本年收入12267.58万元，上年结转结余 0万元；支出总预算12267.58万元，其中：本年支出12267.58万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6870.58万元，占56%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入5397万元，占44%。

本年支出包括：行政支出12267.58万元，占100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0 万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，灵武市综合执法局属行政一级预算单位，机关运行经费财政拨款预算69.4万元，比2019年预算增加6.96万元，增长11.15 %。主要原因是：有事业单位变更为行政单位。

（二）政府采购情况

2020年，执法局政府采购预算7200万元，其中：政府采购货物预算2000万元，政府采购工程预算3700万元，政府采购服务预算1500万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，执法局占用使用国有资产总体情况为房屋1850平方米，价值69.76万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆56辆，价值1923.26万元；办公家具价值33.59万元；其他资产价值936.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1850平方米，价值69.76万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆56辆，价值1923.26万元；办公家具价值33.59万元；其他资产价值936.89万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年灵武市综合执法局重点项目绩效管理工作开展争取立项比较规范，基本达到预期绩效目标，进一步梳理完善预算绩效管理综合考评管理规程，加强财政管理综合绩效考评力度，合理规划资金有效使用。

（五）其他需说明的事项

执法局2019年无其他需要说明的事项。

灵武市综合执法局2020年部门预算——名词解释

第三部分    名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。