宁夏回族自治区灵武市城市管理综合执法局2019年预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市城市管理综合执法局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）城市管理主要职责市政管理、园林绿化管理、环境管理、交通管理、应急管理和城市规划实施管理等。按照中央和自治区要求，结合灵武实际，遵循统筹兼顾、分步实施原则，有序渐进推进城市管理职能改革，首先划转委托行使以下管理职责：

1.城区道路、照明、（餐厨、生活、建筑）垃圾等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理等方面的全部工作；

2.公共空间秩序管理方面,户外广告设置、门面外立面装修、城市街道家具管理；

3.环境保护管理方面,城区道路扬尘整治、露天烧烤、城市噪音整治；

4.交通管理方面,城区公共自行车建设管理、非机动车停放管理；

5.应急管理方面,城区道路清融雪以及城区道路、照明的应急保障。

城市污水等市政公用设施运行管理、城市园林绿化监督管理、摊商贩经营时影响市容市貌的不文明行为等管理根据改革进展逐步落实到位，以正式移交文件为准。

(二)整合综合执法职责。按照中央和自治区要求，遵循分步实施、逐步到位原则，各执法部门委托城市管理综合执法局首先集中行使以下行政处罚权。

1.住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。

2.环境保护管理方面，具有对在城区范围内,因堆放、焚烧物品而产生有毒有害烟尘、恶臭气体的行为,对在禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地行为的行政处罚权。

3.公安交通管理方面，具有对侵占城市非机动车道行为的行政处罚权。

4.市场监管方面，具有对在城区道路、公园、广场等公共场所经营的无照商贩和有照经营但影响城容城貌的不规范、不文明行为，城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，未经同意擅自向公共交通工具等发送广告行为的行政处罚权。市城管局具有实施上述范围内法律、法规规定的与行政处罚权有关的行政强制措施。

（三）下移执法重心。城市管理综合执法局可以向街道派驻执法机构，推动执法事项属地化管理；派驻机构业务工作接受市城市管理综合执法局的领导，日常管理以所在街道为主，负责人的调整应当征求派驻街道的意见。逐步实现城市管理执法工作全覆盖，并向乡镇延伸，实现城乡一体化发展。

二、部门预算单位构成

机构内部科室设置。将原内设机构调整为3个办公室，分别是综合办公室（含机关总支、党建、纪检、人事调配、工会、政策法规、日常事务）、财务项目办公室（含设备采购）、城乡环境卫生管理办公室(含爱卫办、城市督查考核中队、农村督查考核中队、行政审批室)；将直属事业机构调整为6个，分别是环卫大队（含清扫保洁中队、垃圾收集清运中队、垃圾处理收费中队）、综合执法大队（含一中队、二中队、三中队、四中队、渣土中队、执法治安中队）、市政管理所（含市政维修、路灯维护）、广场公园管理所（含公厕）、数字城管监督指挥中心、污水处理管理所。截止2018年底在职职工223人，退休208人。

城管局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

八、部门支出总表部门支出总表

单位：万元

城管局2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于城管局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市城市管理综合执法局2019年财政拨款收入预算    8604.56万元，其中：本年收入8390.56万元，包括一般公共预算拨款6570.56万元，政府性基金预算拨款1820万元；上年结转结余214万元。财政拨款支出预算8604.56万元。二、关于城管局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

城管局2019年一般公共预算财政拨款基本支出3200.16万元，其中：本年收入安排支出3200.16万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加347万元，增加12.16%。

人员经费3109.77万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资884.6万元、津贴补贴632.5万元、奖金267.6万元、伙食补助费0万元、绩效工资184.24万元、其他工资福利支出0万元、机关养老基本保险318.17万元、职工基本医疗保险106.06万元、公务员医疗保险142.79万元、其他社会保险20.11万元、退休费290.34万元、抚恤金、生活补助0.27万元、住房公积金263.09万元、。

公用经费90.39万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费12万元、手续费12万元、邮电费4万元、取暖费9万元、差旅费7万元、培训费10万元、工会经费15.91万元、福利费、公务用车运行维护费11万元、其他商品和服务支出9.48万元。

（二）项目支出情况说明

城管局2019年一般公共预算财政拨款项目支出5323.4万元，其中：本年收入安排支出5190.4万元，上年结转结余资金安排支出214万元。用途分项说明。一是士官、军人、原市场人员、环卫临聘人员工资及社保，2019年预算1828万元，比2018年决算执行数增加656.88万元，增长56.08%，主要增长因数是环卫临时人员增加社保资金；二是城管监察数字及城管，2019年预算150万元，比2018年决算执行数增加30万元，增长25%；三是一线环卫职工营养早餐费，2019年预算118.2万元，比2018年决算执行数增加57.89万元，增长96%，主要增加了一线环卫职工和农场调拨人员；四是城乡环境考核工作经费，2019年预算16.2万元，比2018年决算执行数减少1.8万元，减少10%；五是农村环境整治考核奖，2019年预算90万元，比2018年决算执行数减少10万元，减少10%；六是爱卫消杀经费，2019年预算66万元，比2018年决算执行数增加54万元，增长450%；主要增加我市六城联创的经费。六是农村环境整治考核奖，2019年预算90万元，比2018年决算执行数减少10万元，减少10%；七是城管职工培训费，2019年预算10万元，此项目为新增项目，用于城管执法人员的培训费用；八是市政项目建设经费，2019年预算0万元，比2018年预算减少2000万元，减少100%。

三、关于城管局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

城管局2019年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算，本着厉行节约的原则，以达到与2018年预算数持平。

四、关于城管局2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

城管局2019年政府性基金预算财政拨款基本支出1820    万元，其中：本年收入安排支出1820万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加600万元，增长49.18 %。

（二）项目支出情况说明

城管局2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    1820万元，其中：本年收入安排支出1820万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：2120899一污、二污厂污水运行2019年预算经费820万元，与2018年持平；2020899城市环境卫生，2019年预算1000万元，比2018年增加600万元。

五、关于城管局2019年收支预算情况的总体说明

城管局2019年收入总预算8604.56万元，其中：本年收入8390.56万元，上年结转结余214万元；支出总预算8604.56  万元，其中：本年支出8604.56 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，灵武市城管局属政府一级事业单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算62.44万元，比2018年预算减少1.96万元，下降3.04%。

（二）政府采购情况

2019年，灵武市城管局政府采购预算6228万元，其中：政府采购货物预算900万元，政府采购工程预算3500万元，政府采购服务预算1828万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，灵武市城管局占用使用国有资产总体情况为房屋1890平方米，价值84万元；车辆47辆，价值1577.45万元；其他资产价值  1052.94万元。

（四）预算绩效情况

2019年灵武市城管局重点项目绩效管理工作开展争取立项比较规范，基本达到预期绩效目标，进一步梳理完善预算绩效管理综合考评管理规程，加强财政管理综合绩效考评力度，合理规划资金有效使用。

（五）其他需说明的事项

城管局2018年无其他需要说明的事项。

第三部分    名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。