宁夏回族自治区灵武市城市管理综合执法局2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市城市管理综合执法局2018年部门预算公开说明

  一、主要职能

  （一）宣传、贯彻、执行国家、自治区有关城市管理综合执法方面的法律、法规规章和政策。

（二）负责全市城市管理和综合执法活动。

（三）负责市区内商户“门前三包”制度的制定、监督和管理。

（四）市人民政府相关行政执法部门委托开展以下工作：

1、协助相关部门做好城市规划区内违章建筑的拆迁工作；

2、对不符合城市规划和市容标准的违章建筑、乱搭乱建、施工现场(含拆迁工地)、破坏水系、损坏地面绿化等影响市容环境行为进行监督管理和查处；

3、负责查处挖掘、损坏城市道路、桥涵、排水及基础设施等违法违章行为；负责查处危害城市供水、供气、供热、公共交通、公用事业设施等方面的违法行为；

4、对噪音污染、建筑施工污染以及城市饮食服务业违规排污行为进行监督管理和查处；

5、对机动车辆非法占用人行道、乱停乱放进行管理好查处；

6、对城市内非法占道经营、店外经营、流动摊点、户外广告、市区内乱贴小广告、墙面乱画、乱倒垃圾污水等不文明行为进行管理和查处。

（五）负责全市城市市政公用设施（环卫、供热、供气、供水、排水、道路、路灯等）维护。

（六）负责城区各街路巷道环境卫生清扫保洁、垃圾收集清运处理工作。

（七）负责垃圾无害化处理场的卫生填埋和城区垃圾收集站、环卫基础设施的管护等工作。

（八）负责灵州广场、高庙公园、鼓楼广场、兴唐苑等公共场所的绿化养护、卫生清扫保洁等工作。

（九）负责城区公共厕所冲洗、消毒、灭蝇、保洁、疏通、清掏及公厕设施的维修等工作。

（十）负责城区各街路巷道路灯、楼体亮化、景观灯的正常照明、维修、电费计量核定等管理工作。

（十一）负责城区各街路巷道下水管道、雨水井箅子疏通清掏及下水井盖、井圈维护等工作。

（十二）负责城区污水管网内污水的收集、处理及中水

处理工作。

（十三）负责对城市排污事业的规划发展提出建设议案，拟定城市排污事业的实施办法和方案，城市污水的无害化处理。

（十四）承担党政大楼的机关后勤服务工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

灵武市城市管理综合执法局是2014年12月31日新增单位，是由原灵武市城市管理监察大队和原灵武市城市公用事业管理中心合并后成立的一级事业单位。到2017年底在职职工251人，退休199人。局设办公室1个、中心1个、大队2个。即：办公室、城市公用事业管理中心、综合执法大队、督查执法大队。

灵武市城市管理综合执法局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费统计表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

灵武市城市管理综合执法局2018年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于城管局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市城管局2018年财政拨款收支总预算9389万元。收入预算包括：一般公共预算拨款8169万元，政府性基金预算拨款1220万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出8528万元、社会保障和就业支出593万元、住房保障支出268万元。

二、关于灵武市城管局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

灵武市城管局2018年一般公共预算拨款基本支出8169万元，比2017年执行数据减少3681万元，下降33%，由于第二污水处理厂整体维护费及提标改造费用预算下降，2017年城市拆迁费用未列入年初预算。其中：

人员经费2899万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费5270万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

灵武市城管局2018年一般公共预算拨款项目支出820万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    万元，比2017年执行数据减少1761万元，下降68 %。主要用于第二污水处理厂提标改造工程。

三、关于灵武市城管局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

灵武市城管局2018年“三公”经费财政拨款预算数为    6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少4.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，；公务用车购置费0万元；公务用车运行费减少3.6万元，主要原因厉行节约；公务接待费减少0.8万元，主要原因厉行节约。

四、关于灵武市城管局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市城管局2018年政府性基金预算拨款基本支出1220万元，比2017年执行数据减少2808万元，下降70 %。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1220万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市城管局2018年政府性基金预算拨款项目支出    万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算820万元，主要用于第二污水处理厂提标改造工程。

五、关于灵武市城管局2018年收支预算情况的总体说明

灵武市城管局2018年收入总预算9750万元，支出总预算9389万元。

收入预算包括：上年结转361万元，占4%；财政拨款收入9389万元，占96 %。

支出预算包括：基本支出8569万元，占91%；项目支出    
820万元，占9%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，灵武市城管局属政府一级事业单位，事业单位的机关运行经费财政拨款预算76万元，比2017年预算减少1.6万元，下降1.3 %。

（二）政府采购情况

2018年，灵武市城管局政府采购预算3920万元，其中：政府采购货物预算800万元，政府采购工程预算2000万元，政府采购服务预算1120万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，灵武市城管局占用使用国有资产总体情况为房屋1909平方米，价值84万元；车辆41辆，价值1476万元；办公家具价值45.8万元；其他资产价值   807.2万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1909平方米，价值84万元；车辆41辆，价值1476万元；办公家具价值45.8万元；其他资产价值   807.2万元。

（四）预算绩效情况

2018年灵武市城管局重点项目绩效管理工作开展争取立项比较规范，基本达到预期绩效目标，进一步梳理完善预算绩效管理综合考评管理规程，加强财政管理综合绩效考评力度，合理规划资金有效使用。

  灵武市城市管理综合执法局

2018年部门预算——名词解释

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列   

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。   

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。   

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

  十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

  二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。