2018年度灵武市城市管理综合执法局部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  灵武市城市管理综合执法局概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行国家、自治区有关城市管理综合执法方面的法律、法规规章和政策。

（二）负责全市城市管理和综合执法活动。

（三）负责市区内商户“门前三包”制度的制定、监督和管理。

（四）市人民政府相关行政执法部门委托开展以下工作：

1、协助相关部门做好城市规划区内违章建筑的拆迁工作；

2、对不符合城市规划和市容标准的违章建筑、乱搭乱建、施工现场(含拆迁工地)、破坏水系、损坏地面绿化等影响市容环境行为进行监督管理和查处；

3、负责查处挖掘、损坏城市道路、桥涵、排水及基础设施等违法违章行为；负责查处危害城市供水、供气、供热、公共交通、公用事业设施等方面的违法行为；

4、对噪音污染、建筑施工污染以及城市饮食服务业违规排污行为进行监督管理和查处；

5、对机动车辆非法占用人行道、乱停乱放进行管理好查处；

6、对城市内非法占道经营、店外经营、流动摊点、户外广告、市区内乱贴小广告、墙面乱画、乱倒垃圾污水等不文明行为进行管理和查处。

（五）负责全市城市市政公用设施（环卫、供热、供气、供水、排水、道路、路灯等）维护。

（六）负责城区各街路巷道环境卫生清扫保洁、垃圾收集清运处理工作。

（七）负责垃圾无害化处理场的卫生填埋和城区垃圾收集站、环卫基础设施的管护等工作。

（八）负责灵州广场、高庙公园、鼓楼广场、兴唐苑等公共场所的绿化养护、卫生清扫保洁等工作。

（九）负责城区公共厕所冲洗、消毒、灭蝇、保洁、疏通、清掏及公厕设施的维修等工作。

（十）负责城区各街路巷道路灯、楼体亮化、景观灯的正常照明、维修、电费计量核定等管理工作。

（十一）负责城区各街路巷道下水管道、雨水井箅子疏通清掏及下水井盖、井圈维护等工作。

（十二）负责城区污水管网内污水的收集、处理及中水

处理工作。

（十三）负责对城市排污事业的规划发展提出建设议案，拟定城市排污事业的实施办法和方案，城市污水的无害化处理。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

灵武市城市管理综合执法局属一级事业单位。于2014年12月31日新增单位，是由原灵武市城市管理监察大队和原灵武市城市公用事业管理中心合并后成立的一级事业单位。到2018年底在职职工224人。局设9个部门：即：综合办公室、财务项目室、执法大队、环卫大队、广场公园管理所、市政管理所、数字城管监督指挥中心、城乡环境卫生管理办公室、污水处理管理所。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计180120372.68元，支出总计179458315.78元。与上年相比，收人增加28155654.54元，增加18.53%、支出总计增加27154198.37元，增长17.82%。主要原因是第二污水提标改造项目和高庙周边拆迁项目的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计180120372.68元，其中：财政拨款收入 135569732.22 元，占 75.27  %；上级补助收入  0 元，占  0 %；事业收入   0元，占  0 %；经营收入   0元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入44550640.46 元，占 24.73%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计179458315.78元，其中：基本支出88590155.78元，占49.37%；项目支出90868160元，占50.63%；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0 %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计112700052.22元，支出总计112037995.32元。与上年相比，财政拨款收入减少38089886.69元，减少25.26%，支出减少39091342.86元，减少25.87%，主要原因政府性基金拨款增大，致使财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 112037995.32 元，占本年支出合计的48.81%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少   23294221.36元，下降21.01%，主要原因是政府性基金支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  112037995.32元，主要用于以下方面：如：一般公共服务支出40000元，占0.04%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；

社会保障和就业（类）支出 8460577.79  元，占 7.55  %；医疗卫生与计划生育支出2792081.32元，占2.49%；节能环保支出14281611.89元，占12.74%；城乡社区支出83387033.11元，占74.44%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出 3076691.21  元，占 2.74  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   112037995.32元，支出决算为 112037995.32  元，完成年初预算的100  %。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款），2018年信访事务支出（项）预算40000元，决算支出40000元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018年未归口的管理行政单位离退休（项）预算为4721121.08元，决算支出4721121.08元；机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算为2879138.9元，决算支出2879138.9元。

3、社会保障和就业支出（类）就业支出（款）其他就业补助支出（项）2018年预算为273534元，决算支出273534元。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算78798元，决算支出78798元；其他优抚支出预算为313124元，决算支出313124元。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算194861.81元，决算支出194861.81元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2018年预算数626530元，决算支出626530元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2018年预算数120000元，决算支出120000元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数195796.56元。决算支出195796.56元；事业单位医疗（项）2018年预算1080462.72元，决算支出1080462.72元；公务员医疗补助（项）2018年预算769292.04元，决算支出769292.04元。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（项）其它环境保护管理事务支出（项）2018年预算为1090000元，决算支出1090000元。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2018年预算为13191611.89元，决算支出13191611.89元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2018年预算为3927752.98元，决算支出3927752.98元；其它城乡社区管理事务支出(项)2018年预算为613705元，决算支出613705元。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施支出（项）2018年预算为29917313.67元，决算支出29917313.67元。

13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算为48628261.46元，决算支出48628261.46元 。

14、城乡社区支出（类）其它城乡社区支出（款）其它城乡社区支出（项）2018年预算为300000元，决算支出300000元。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算为2178240元，决算支出2178240元；购房补贴（项）2018年预算为898451.21元，决算支出898451.21元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出87599120.82元，其中：人员经费  38169668.32元，公用经费49429452.50元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出决算为33056625.24元，较年初预算数无增减，较上年决算数减少48261.77元，下降0.15%。主要原因是在职人员减少（调入市机关服务中心17人）

2、商品和服务支出决算为47344008.50元，较年初预算数无增减，较上年决算数增加5736843.53元，增加13.78%。主要原因是临时性、突发性的零星工程增加。

3、对个人和家庭的补助支出决算为5113043.08元，较年初预算数无增减，较上年决算数增加2308494.94元，增加81.07%。主要原因是今年退休职工发放住房补贴。

4、其他资本性及其他支出决算为26524318.5元，较年初预算数无增减，较上年决算数减少1557985.92元，下降5%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66000 元，支出决算为  60866 元，完成年初预算的 92.22  %。与上年相比，减少  12247 元，下降16.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占96.45 %；公务接待费支出占 3.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0  %。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数   0人。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 66000  元，支出决算为 58706  元，完成年初预算的  88.95 %；比上年减少1007元，下降1.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 58706  元，主要用于公车燃油及维修维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为  2 辆。

3.公务接待费。年初预算为 30000 元，支出决算为 2160  元，完成年初预算的  7.2 %；比上年减少11240元，下降83.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定要求。其中： 国内接待费支出2160元，主要用于上级单位检查接待。国（境）外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次 10 个，国内公务接待人次  60 人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 22869680元，本年支出 22869680元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数减少17406316元，下降43.22%，主要原因是：财政统筹安排。支出具体情况如下

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2018年预算为11000000元，决算支出11000000元；其他国有土地和使用权出让收入安排的支出（项）2018年预算为7149880元，决算支出7149880元。

2、城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）2018年预算为7419800元，决算支出7419800元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为  693600元，支出决算为  693600 元，完成年初预算的  100 %；比上年减少83320元，下降10.72%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 111851606  元，支出决算总额113636957  元，完成年初预算的 101.6  %。其中：政府采购货物预算 8943446  元，支出决算总额11768797元，完成年初预算的  131.6% 。政府采购工程预算   90868160元，支出决算总额 90868160  元，完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算 12040000  元，支出决算总额 11000000  元，完成年初预算的 91.4  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 1850 平方米，共有车辆 47  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  2 辆；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目  20 个，共涉及资金  150000000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100  %。组织对2018年度高庙周边拆迁、兴唐苑水系改造、第二污水处理厂提标改造  3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 22869680  元，占政府性基金预算项目支出总额的  100 %。

共组织对城市环境卫生  1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10000000  元，政府性基金预算支出4000000元。其中，对城市环境卫生项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，运用评价组研发并通过专家组论证的指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报分析、问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2017-2017年灵武市城管局城市环境卫生项目进行了独立客观公正的评价，最终得分84.85分，评价结果为“良”。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。城市路灯电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市路灯电费项目绩效自评得分为 85  分。项目全年预算数为  6500000 元，执行数为  6110000 元，完成预算的 94  %。主要产出和效果：一是方便了市民的安全出行；二是给市民带来安逸夜生活；三是提高了社会治安；四是美化了城市夜景。发现的问题及原因：一是过去的照明设施耗电量大，寿命短；二是维修量大。下一步改进措施：一是更换新一代光源，达到节能、降耗、减排。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

其他相关资料