宁夏回族自治区灵武市梧桐树乡人民政府2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

梧桐树乡人民政府2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）基本情况。

1、梧桐树乡人民政府是灵武市政府组成部门，属全额预算拨款的一级预算行政单位。主要职能是负责贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，促进农村基层政权建设和民主法制建设；制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化，引领农村经济发展；根据镇村建设规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，发展公共事业，服务群众需要；负责农村社会管理，维护农村社会稳定等。镇政府内设党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、村镇规划建设办公室、经济发展和特色产业服务中心、公共事业服务中心、民生服务中心、人口和计划生育服务中心。下辖8个村。截止2018年底辖区共9746户，人口28800人。核定行政编制26名，工勤编4名，事业编制22名,实有编制车辆2辆。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1、从预算单位构成看，梧桐树乡部门预算包括：梧桐树乡本级预算

2、我乡执行的是行政单位会计制度，年末在职49人，其中：行政25人，事业24人；

梧桐树乡2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                               单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

备注：本年度无政府性基金预算财政拨款

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

梧桐树乡2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于梧桐树乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

梧桐树乡2019年财政拨款收入预算1386.06万元，其中：本年收入1386.06万元，包括一般公共预算拨款1386.06万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余352.71万元。财政拨款支出预算1386.06万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出665.12万元、教育支出90万元、社会保障和就业支出111.92万元、卫生健康支出51.13万元、城乡社区支出100万元、农林水支出308.52万元、住房保障支出59.34万元。

二、关于梧桐树乡2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

梧桐树乡2019年一般公共预算财政拨款基本支出685.66万元，其中：本年收入安排支出685.66万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加58.75万元，增长0.9%。

人员经费383.41万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，津贴补贴44.64万元、奖金66.96万元、社会保障缴费250.42万元、退休费32.28万元、生活补助2.25万元；

公用经费3.51万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明,工会经费3.51万元。

（二）项目支出情况说明

梧桐树乡2019年一般公共预算财政拨款项目支出700.39万元，其中：本年收入安排支出700.39万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1. 2100799--人口和计划生育转移支出经费，2019年预算2万元与2018年执行数无变化；

2. 2050299--教育转移支付经费，2019年预算90万元 此项目为学校实施，资金支付在学校；

3. 2080899--其他优抚费用，2019年预算1万元与2018年执行数减少0.99万元，原因根据乡镇情况民政资金够用，故减少次费用；

4. 2130142--乡村道路建设费用，2019年预算1万元与2018年执行数无变化；

5. 2130299--信息及护林员工作经费，2019年预算3万元与2018年执行数减少7万，原因是根据乡政府实际情况调整；

6. 2130705--村队干部工作，2019年预算155.2980万元比2018年执行数增加原因是根据各村每年星级考核标准调整工资；

7. 2130705--村级办公经费，2019年预算47万元与2018年执行数无变化；

8. 2120501--环境卫生整治费用，2019年预算100万元与2018年执行数减少30万，原因是根据乡镇项目调整；

9. 2010399--办公楼取暖费用，2019年预算20万元与2018年执行数无变化；

10. 2130316--农田水利建设资金，2019年预算74.7万与2018年执行数增加15.02万元，原因根据乡镇农田建设片区调整预算；

11. 2130299--林木管护费，2019年预算3万元与2018年执行数减少7万，原因根据乡政府林业资金调整；

12. 2010399--公务车运行维护费，2019年预算10万元与2018年执行数无变化；

13. 2010399--公用经费，2019年预算100万元；

14. 2010399--机关灶补助，2019年预算经费13万元与2018年执行数相比无变化；

15. 2080299--基层民政工作经费，2019年预算5万元与2018年执行数相同；

16. 2010199--人大主席团工作经费，2019年预算1万元与2018年执行数减少1万，原因根据人大主席团工作调整减少预算经费；

17. 2013299--村级党组织建设经费，2019年预算16万元根据财政局要求新增项目；

18. 2013699--党员活动经费，2019年预算22.56万元根据财政局要求新增项目；

19. 2011199--纪检监察工作经费，2019年预算3万元根据财政局要求新增项目；

20. 2010308--信访维稳工作经费，2019年预算3.0097万元根据乡镇工作需求增加信访工作经费；

21. 2130805--村队干部工资上浮10%，2019年预算15.5298万元根据组织核对各村星级调整增加预算工作经费；

三、关于梧桐树乡2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

梧桐树乡2019年“三公”经费财政拨款预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 10万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少 2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费减少2万元，主要原加强公车管理；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于梧桐树乡2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：梧桐树乡2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于梧桐树乡2019年收支预算情况的总体说明

梧桐树乡2019年收入总预算1386.06万元，其中：本年收入1386.06万元，上年结转结余352.71万元；支出总预算1386.06万元，其中：本年支出1386.06万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1386.06万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 1386.06万元，占100%；事业支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，梧桐树乡本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算100万元，比2018年预算增加4.09万元，增长4.2%。主要原因是：人员增加

（二）政府采购情况

2019年，梧桐树乡政府采购预算11.5万元，其中：政府采购货物预算11.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，梧桐树乡占用使用国有资产总体情况为房屋3165.16平方米，价值289.73万元；车辆 2   辆，价值52.69万元；其他资产价值147.47万元。

（四）预算绩效情况

2019年梧桐树乡人民政府在上级业务部门的指导下，将扎实做好预算内项目的绩效评价工作，进一步提高政府预算编制的可行性和适用性，更好地服务于全乡经济社会各项事业的发展，通过开展预算绩效评价工作，严格按照预算绩效，对工程款项的支付、环境卫生整治资金的支付、单位办公经费的支付，加强监管，从而达到预算绩效考核的目标，为乡镇经济发展提供保障。

梧桐树乡2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。