灵武市临河镇人民政府2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

临河镇人民政府2021年部门预算——单位概况

　一、主要职能

   1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育、安全生产、封山禁牧和环境卫生服务等工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、负责办理市委、市人民政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

    对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，灵武市临河镇人民政府部门预算包括：灵武市临河镇人民政府本级预算、所属事业单位预算。纳入灵武市临河镇人民政府2021年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、无

2、无

截止2020年12月31日，经市委编委会核定 ：本单位共设置机构5个，即：党政办公室、综治中心、经济社会发展中心、民生服务中心、综合执法队。人员编制共有43名，其中：行政编制23人（实有20人），事业编制20人（实有19人）。领导职数9名（3正6副），其中，镇党委书记1名，人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，组织委员1名；镇政府镇长1名，副镇长3名。具体机构为：

（一）党政办公室（挂卫生和计划生育牌子）

负责镇党委、政府、人大日常事务及各类会议的筹备、实施；负责做好文秘、组织、人事（编制）、宣传（精神文明、意识形态）、群团、卫生和计划生育管理等工作；负责“五送两带一帮”干部下基层工作；负责机关后勤保障服务工作。

设岗位10个，其中：1、秘书工作岗位1名；2、人大代表联络、宣传（精神文明）工作岗位1名；3、文书、人事（编制）工作岗位1名；4、组织工作岗位1名；5、纪检工作岗位1名；6、统战（民族宗教）工作岗位1名；7、武装工作岗位1名；8、工会、共青团、妇联工作岗位1名；9、档案管理工作岗位1名；10、后勤工作岗位1名。

（二）综治中心

负责社会治安综合治理、信访、维稳、矛盾纠纷调解，做好法制宣传、法律普及、法律服务、禁毒、各类社会矛盾排查、受理、调处、检查、督办等工作；负责铁路护路联防和反非法宗教工作。

设岗位4个，其中：1、信访工作岗位1名；2、司法调解工作岗位（由临河镇司法所承担）1名；3、综治工作岗位1名；4、禁毒工作岗位1名。

（三）经济社会发展中心

负责制定镇国民经济发展和农业农村经济发展规划，完成各项经济和社会发展任务；贯彻执行国家涉农财政补贴政策；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、土地流转等监督管理工作；承担设施农业、特色产业发展服务等工作；负责镇各项指标统计上报工作。

设岗位10个，其中：

1、农业技术工作岗位1名；

2、农业机械、畜牧工作岗位1名；

3、林业工作岗位3名；

4、科技（科协）工作岗位1名；

5、水利工作岗位：1名；

6、农村经济管理工作岗位2名；

7、财政经济工作岗位4名；

8、乡村规划建设管理工作岗位1名

9、项目建设工作岗位1名

10、统计（经济调查）工作岗位1名。

（四）民生服务中心

负责承担最低生活保障、社会救助、扶残助残和养老社会保险、合作医疗等社会保障服务工作；开展创业就业、劳务输出服务、劳动保障等工作；负责卫生和计划生育工作的实施；开展文化、体育、教育、旅游、广播电视、新农村信息化网络建设等工作；负责社会治理综合服务的信息化工作及“政务云”对接工作。

设岗位8个，其中：1、民政工作岗位2名；2、扶贫、残联、计划生育工作岗位1名；3、劳动保障工作岗位2名；4、就业创业工作岗位1名；5、物业管理工作岗位1名；6、卫生和计划生育工作岗位4名；7、文化旅游广电、教育体育工作岗位1名；8、政务信息管理1名。

（五）综合执法队

负责配合完成市政府相关行政执法部门授权委托镇实施行政执法事项。负责土地资源管理和耕地保护、禁牧封育、草原管理、安全生产、环保环卫等方面的执法活动。

设岗位3个，其中：1、宣传教育、行政执法档案备案工作岗位2名；2、巡查执法工作岗位：（1）国土资源巡查执法2名；（2）禁牧封育、草原管理执法1名；（3）安全生产执法1名；（4）环保环卫工作岗位6名（兼）。

灵武市临河镇人民政府2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                             单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

 单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

灵武市临河镇人民政府2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市临河镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

临河镇人民政府2021年财政拨款收入预算1030.0886万元，其中：本年收入1030.0886万元，包括一般公共预算拨款1030.0886万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1030.0886万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出714.5893 万元、教育支出16万元、文化旅游体育与传媒支出0.2万元、社会保障和就业支出100.28万元、卫生健康支出52.64万元、农林水支出74.6593万元、住房保障支出  71.72万元。

二、关于灵武市临河镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市临河镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出815.016万元，其中：本年收入安排支出815.016万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少105.885万元，下降11.50%。

人员经费812.076万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资175.596万元、津贴补贴251.23万元、奖金164.72万元、社会保障缴费106.05万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费10.64万元、退休费33.81万元、抚恤金0万元、生活补助0.96万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金49.72万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、其他交通费用19.35万元；

公用经费2.94万元，主要包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.94万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市临河镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款项目支出215.0726万元，其中：本年收入安排支出215.0726万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。必须按功能分类项级科目逐项说明。如，一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)(2010108) 2021年预算3.38万元，比2020年执行数（决算数）增加0.57315万元，增长20.42%，主要用于保障镇人大工作日常开支及开展乡村两级人大代表观摩活动；一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 信访事务(项)(2010308) 2021年预算0.5万元，比2020年执行数（决算数）减少9.95万元，下降95.22%，主要用于接上访人员的职工差旅费、租车费及上访人员的救助、解决因信访问题所产生的律师咨询费；一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）2021年预算88.3013万元，比2020年执行数（决算数）减少17.1万元，下降16.22%，主要用于单位日常开支，维持单位正常运行、办公楼取暖费、单位灶房粮油蔬菜的补助及我镇公务用车辆的保险费、油款、维修费、过路过桥费等方面的支出；一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支（项）（2011199）2021年预算1.00万元，比2020年执行数（决算数）减少1.578万元，下降61.18%，主要用于纪检监察工作日常运转支出；一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）（2012999）。2021年预算1.00万元，比2020年执行数（决算数）减少0.39万元，下降27.92%，主要用于镇妇联工作的运行支出；一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出（项）（2013299）2021年预算28.572万元，比2020年执行数（决算数）减少19.028万元，下降39.97%，主要用于村级党组织开展党的建设工作，组织基层党员开展党员活动；教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出（项）（2050299）2021年预算16万元，比2020年执行数（决算数）一致，主要用于辖区内学校补助资金教育事业投入;文化旅游体育与传媒支(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出（项）（2070199）2021年预算0.2万元，比2020年执行数（决算数）增加0.09万元，增长81.82%，主要用于开展群众文化工作日常需要；社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款)其他民政管理事务支出（项）（2080299）2021年预算0.16万元，比2020年执行数（决算数）增加0.16万元，增长100%，主要用于城乡困难群众临时救助及走访慰问活动等民政工作支出；社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)其他优抚支出（项）（2080899）2021年预算0.16万元，比2020年执行数（决算数）增加0.16万元，增长100%，主要用于复转军人及困难群体优抚慰问工作；卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支（项）（2100799）2021年预算0.5万元，比2020年执行数（决算数）增加0.288万元，增长135.85%，主要用于卫生健康与计划生育日常工作需要；农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业（项）（2130126）2021年预算7.2万元，比2020年执行数（决算数）减少1.8万元，下降20%，主要用于改善上桥、红柳湾村农业生产条件，减轻农民负担，为农民增产增收创造环境；农林水支出(类)林业和草原(款) 其他林业和草原支出（项）（2130299）。2021年预算15.0335万元，比2020年执行数（决算数）增加1.24万元，增长9.02%，主要用于河东机场绿化租地款兑付工作；农林水支出(类) 水利(款) 农村水利（项）（2130316）2021年预算0.5万元，比2020年执行数（决算数）减少4.81万元，下降90.58%，主要用于农田水利基本建设工作；农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130299）2021年预算51.9258万元，比2020年执行数（决算数）减少54.47万元，下降51.2%，主要用于村队干部工资发放、评星定级及社会平行工资提高。

三、关于灵武市临河镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市临河镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费减少4.5万元，主要原因加强车辆管理，减少车辆支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因严格执行中央八项规定， 从严把关，进一步规范公务接待支出。

四、关于灵武市临河镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市临河镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市临河镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市临河镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于灵武市临河镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

灵武市临河镇人民政府2021年收入总预算1030.0886万元，其中：本年收入1030.0886万元，上年结转结余0万元；支出总预算1030.0886万元，其中：本年支出1030.0886万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1030.0886万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0  万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1030.0886万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市临河镇人民政府本级及所属等0个行政单位和等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.80万元，比2020年预算减少0.34万元，下降0.58%。主要原因是：乡镇包干经费减少。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市临河镇人民政府政府采购预算33.65万元，其中：政府采购货物预算33.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市临河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3712.71平方米，价值550.84万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值34.86万元；办公家具价值94.85万元；其他资产价值1468.36万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3712.71平方米，价值550.84万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值34.86万元；办公家具价值94.85万元；其他资产价值1468.36万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年灵武市临河镇人民政府重点项目绩效评价2020年临河镇人民政府在上级业务部门的指导下，进一步提高政府预算编制的可行行和适用性，将扎实做好预算内项目的绩效评价工作，作为提高财政资金使用效益的有力手段，更好地服务于全镇经济社会各项事业发展。

（五）其他需说明的事项

无

 灵武市临河镇人民政府2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。