宁夏回族自治区灵武市临河镇人民政府2020年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市临河镇人民政府2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育、安全生产、封山禁牧和环境卫生服务等工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、负责办理市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，灵武市临河镇人民政府部门预算包括：灵武市临河镇人民政府本级预算、所属事业单位预算无。纳入灵武市临河镇人民政府2020年部门预算编制的二级预算单位包括：0

1. 无

2. 无

截至2019年12月31日，经市编委会核定：本单位共设置机构5个，即：党政办公室、综治中心、经济社会发展中心、民生服务中心、综合执法队。人员编制共有43名，其中：行政编制23人（实有20人），事业编制20人（实有19人）。领导职数9名（3正6副），其中，镇党委书记1名，人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，组织委员1名；镇政府镇长1名，副镇长3名。具体机构为：

（一）党政办公室（挂卫生和计划生育牌子）

负责镇党委、政府、人大日常事务及各类会议的筹备、实施；负责做好文秘、组织、人事（编制）、宣传（精神文明、意识形态）、群团、卫生和计划生育管理等工作；负责“五送两带一帮”干部下基层工作；负责机关后勤保障服务工作。

设岗位10个，其中：1、秘书工作岗位1名；2、人大代表联络、宣传（精神文明）工作岗位1名；3、文书、人事（编制）工作岗位1名；4、组织工作岗位1名；5、纪检工作岗位1名；6、统战（民族宗教）工作岗位1名；7、武装工作岗位1名；8、工会、共青团、妇联工作岗位1名；9、档案管理工作岗位1名；10、后勤工作岗位1名。

（二）综治中心

负责社会治安综合治理、信访、维稳、矛盾纠纷调解，做好法制宣传、法律普及、法律服务、禁毒、各类社会矛盾排查、受理、调处、检查、督办等工作；负责铁路护路联防和反邪教工作。

设岗位4个，其中：1、信访工作岗位1名；2、司法调解工作岗位（由临河镇司法所承担）1名；3、综治工作岗位1名；4、禁毒工作岗位1名。

（三）经济社会发展中心

负责制定镇国民经济发展和农业农村经济发展规划，完成各项经济和社会发展任务；贯彻执行国家涉农财政补贴政策；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、土地流转等监督管理工作；承担设施农业、特色产业发展服务等工作；负责镇各项指标统计上报工作。

设岗位10个，其中：

1、农业技术工作岗位1名；

2、农业机械、畜牧工作岗位1名；

3、林业工作岗位3名；

4、科技（科协）工作岗位1名；

5、水利工作岗位：1名；

6、农村经济管理工作岗位2名；

7、财政经济工作岗位4名；

8、乡村规划建设管理工作岗位1名

9、项目建设工作岗位1名

10、统计（经济调查）工作岗位1名。

（四）民生服务中心

负责承担最低生活保障、社会救助、扶残助残和养老社会保险、合作医疗等社会保障服务工作；开展创业就业、劳务输出服务、劳动保障等工作；负责卫生和计划生育工作的实施；开展文化、体育、教育、旅游、广播电视、新农村信息化网络建设等工作；负责社会治理综合服务的信息化工作及“政务云”对接工作。

设岗位8个，其中：1、民政工作岗位2名；2、扶贫、残联、计划生育工作岗位1名；3、劳动保障工作岗位2名；4、就业创业工作岗位1名；5、物业管理工作岗位1名；6、卫生和计划生育工作岗位4名；7、文化旅游广电、教育体育工作岗位1名；8、政务信息管理1名。

（五）综合执法队

负责配合完成市政府相关行政执法部门授权委托镇实施行政执法事项。负责土地资源管理和耕地保护、禁牧封育、草原管理、安全生产、环保环卫等方面的执法活动。

设岗位3个，其中：1、宣传教育、行政执法档案备案工作岗位2名；2、巡查执法工作岗位：（1）国土资源巡查执法2名；（2）禁牧封育、草原管理执法1名；（3）安全生产执法1名；（4）环保环卫工作岗位6名（兼）。

灵武市临河镇人民政府2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市临河镇人民政府2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市临河镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市临河镇人民政府2020年财政拨款收入预算 954.75万元，其中：本年收入 954.75 万元，包括按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共预算拨款954.75万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 954.75万元，包括：一般公共服务支出565.68万元、住房保障支出 74.59万元、教育支出16万元、文化体育传媒支出0.9万元、社会保障和就业支出109.85万元、卫生健康支出45.60万元、农林水支出128.62万元，城乡社区支出13.51万元。

二、关于灵武市临河镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市临河镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出632.41万元，其中：本年收入安排支出 632.41万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数）减少86.15万元，下降11.99  %。

人员经费 629.43 万元，主要包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如基本工资179.55万元、津贴补贴179.85万元、奖金70.37万元、社会保障缴费97.03万元、伙食0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费11.62万元、退休费39.54万元、抚恤金0万元、生活补助0.88万元、医疗费0万元、助学金、奖励金0万元、住房公积金50.59万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费2.98万元，主要包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.98万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市临河镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出322.34万元，其中：本年收入安排支出322.34万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，日常公用经费（2010399）2020年预算59.14万元，比2019年执行数据减少11.22万元，减少15.95%，主要用于单位日常开支，维持单位正常运行；教育转移支付（2050205）2020年预算16万元，与2019年执行数据一致，主要用于辖区内学校补助资金教育事业投入；民政工作经费（2080299）2020年预算4.5万元，比2019年执行数据减少0.5万元，下降10%，主要用于城乡困难群众临时救助及走访慰问活动等民政工作支出；计划生育转移支（2100799）2020年预算1.44万元，比2019年执行数据减少0.21万元，下降12.73%，主要用于计划生育日常工作需要；农村环境卫生整治（2120501）2020年预算13.51万元，比2019年执行数据减少26.49万元，下降66.23%，主要用于农村环境整治及垃圾处理等；农村文化事业工作经费2020年预算（2070199）0.9万元，比2019年执行数据减少0.1万，下降10%，主要用于开展群众文化工作日常需要；妇联工作经费（2012999）2020年预算1.8万元，比2019年执行数据减少0.2万元，下降10%，主要用于妇联工作；农田水利基本建设资金（2130316）2020年预算1.8万元，比2019年执行数据减少0.2万元，下降10%，主要用于农田水利基本建设工作；上桥、红柳湾打井电费（2130126）2020年预算9万元，比2019年执行数据减少1万元，下降10%，主要用于改善上桥、红柳湾村农业生产条件，减轻农民负担，为农民增产增收创造环境；优抚费及困难救济（2080899）2020年预算0.45万元，比2019年执行数据减少0.05万元，下降10%，主要用于复转军人及困难群体优抚慰问工作；河东机场绿化租地费（2130299）2020年预算13.79万元，比2019年执行数据减少1.24万元，下降8.25%，主要用于河东机场绿化租地款兑付工作；村级组织运转经费村队干部工资（2130705）2020年预算94.57万元，比2019年执行数据增加6.16万元，增长6.97%，主要用于村队干部工资发放；村级组织评星定级上浮10%考核工资（2130705）2020年预算9.46万元，比2019年执行数据增加4.36万元，增长74%，主要用于评星定级及社会平行工资提高；人大运行工作经费（2010199）2020年预算0.9万元，比2019年执行数据减少0.1万元，下降10%，主要用于保障镇人大工作日常开支；乡村两级人大代表活动经费（2100199）2020年预算3.6万元，比2019年执行数据减少0.7万元，下降16.28%，主要用于开展乡村两级人大代表观摩活动；办公楼取暖费（2010399）2020年预算10.8万元，比2019年执行数据减少3.39万元，减少33.86%，主要用于办公楼取暖费；机关灶伙食补助（2010399）2020年预算14.4万元，比2019年执行数据减少3.86万元，减少29.69%，主要用于单位灶房粮油蔬菜的补助。保障镇干部及各单位下派人员的伙食；纪委监察工作2020年预算（2010199）2.7万元，比2019年执行数据减少0.3万元，下降10%，主要用于纪检监察工作日常运转支出；信访维稳工作经费（2010308）2020年预算0.9万元，比2019年执行数据减少5.1万元，下降85%，主要用于接上访人员的职工差旅费、租车费及上访人员的救助、解决因信访问题所产生的律师咨询费；村级组织运转经费（2013299）2020年预算31.5万元，比2019年执行数据减少3.5万元，下降10%，主要用于村级组织开展日常工作，保障日常运转；村级党建工作经费（2013299）2020年预算12.6万元，比2019年执行数据减少1.4万元，下降10%，主要用于村级党组织开展党的建设工作，组织基层党员开展党员活动；党员活动工作经费（2013699）2020年预算9.59万元，比2019年执行数据减少1.18万元，下降10.96%，主要用于农村党员开展各类党员活动，强化党员意识，发挥党员作用；公务车运行维护费（2013299）2020年预算10万元，比2019年执行数据减少0.79万元，下降7.9%，主要用于我镇公务用车辆的保险费、油款、维修费、过路过桥费等方面的支出；购房补贴（2210203）2020年预算24万元，比2019年执行数据增加24万元，增长100%，主要用于发放干部住房补贴。

三、关于灵武市临河镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市临河镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，主要原因无出国境工作；公务用车购置费减少0 万元，主要原因严格执行公车改革政策，不采购公车；公务用车运行费减少1万元，主要原因加强车辆管理，减少车辆支出；公务接待费减少0.5万元，主要原因严格执行中央八项规定，从严把关，进一步规范公务接待支出。

四、关于灵武市临河镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市临河镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市临河镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0 万元、津贴补贴0 万元、奖金0 万元、社会保障缴费0 万元、伙食补助费0 万元、绩效工资0 万元、其他工资福利支出0 万元、离休费0 万元、退休费0 万元、抚恤金0 万元、生活补助0 万元、医疗费0 万元、助学金0 万元、奖励金0 万元、住房公积金0 万元、提租补贴0 万元、购房补贴0 万元、其他对个人和家庭的补助支出0 万元；

公用经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0 万元、印刷费0 万元、咨询费0 万元、手续费0 万元、水费0 万元、电费0 万元、邮电费0 万元、取暖费0 万元、物业管理费0 万元、差旅费0 万元、因公出国（境）费0 万元、维修（护）费0 万元、租赁费0 万元、会议费0 万元、培训费0 万元、公务接待费0 万元、专用材料费0 万元、劳务费0 万元、委托业务费0 万元、工会经费0 万元、福利费0 万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费0 万元、其他商品和服务支出0 万元、办公设备购置0 万元、专用设备购置0 万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市临河镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于灵武市临河镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

灵武市临河镇人民政府2020年收入总预算 954.75   万元，其中：本年收入954.75万元，上年结转结余 0万元；支出总预算  954.75万元，其中：本年支出0954.75万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 954.75万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入 0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0  万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 954.75万元，占100%；事业支出0万元，占 0%；经营支出0 万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，灵武市临河镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算59.14万元，比2019年预算减少11.22万元，减少15.94%。主要原因是：乡镇包干经费减少。

（二）政府采购情况

2020年，灵武市临河镇人民政府采购预算15 万元，其中：政府采购货物预算15 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市临河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3712.71平方米，价值378.99万元；车辆2辆，价值34.86万元；办公家具价值68.76万元；其他资产价值211.76万元。本单位为财政一级预算单位，无下属单位。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3712.71平方米，价值378.99万元；车辆2辆，价值34.86万元；办公家具价值68.76万元；其他资产价值211.76万元。

（四）预算绩效情况

2020年临河镇人民政府在上级业务部门的指导下，进一步提高政府预算编制的可行行和适用性，将扎实做好预算内项目的绩效评价工作，作为提高财政资金使用效益的有力手段，更好地服务于全镇经济社会各项事业发展。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

灵武市临河镇人民政府2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。