宁夏回族自治区灵武市临河镇人民政府2018年预算

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第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

临河镇人民政府2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

基本情况：

临河镇位于灵武市的经济核心区，东接宁东镇，南靠梧桐树乡，北依兴庆区，西与首府银川隔河相望，总占地面积600平方公里（95万亩），其中耕地面积1.35万亩，是宁夏宁东能源化工基地、银川滨河新区、银川综合保税区、临港工业园区和河东国际机场所在地。辖7个行政村，（分别为上桥村、红柳湾、下桥村、二道沟村、临河村、石坝村、甜水河）27个村民小组，总人口7813人，其中：少数民族1152人。

2017年，临河镇全镇上下凝心聚力、真抓实干，经济社会发展取得了显著成绩。全年完成地区生产总值424096万元，同比增长8.79%，其中，第一产业总产值达到9389万元，同比增长7.55%；第二产业总产值达到358475万元，同比增长9.09%；第三产业总产值为56232万元，同比增长7.11%。预计农民人均可支配收入达到14920元，比去年同期增长1169元，增幅8.5%，其中务工性收入占41.2%。

主要职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育、安全生产、封山禁牧和环境卫生服务等工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、负责办理市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

二、机构设置情况

截止2017年12月31日，经市编委会核定：本单位共设置行政机构3个（党政办公室、社会治安综合治理办公室、村镇规划建设办公室），事业机构4个（经济发展和特色产业服务中心、民生服务中心、公共事业服务中心、人口和计划生育服务中心），人员编制共有43名，其中：行政编制23人（实有24人），事业编制17人（实有16人），工勤编制3人（实有2人）。

（一）行政机构设置及人员编制

行政编制23名。领导职数9名（3正6副），其中，镇党委书记1名，人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，组织委员1名；镇政府镇长1名，副镇长3名。共设行政机构为：

（1）党政办公室：负责党委、政府、人大主席团日常事务及各类会议的筹备、组织；负责做好组织、宣传（精神文明建设）、纪检、文秘、群团、民政、统战、宗教、残联、统计等工作；负责人口与计划生育的行政管理工作；负责国有资产管理、机关后勤保障服务等工作，设置岗位8个。

（2）社会治安综合治理委员会办公室：负责社会治安综合治理、人武、信访及落实安全生产责任制等工作。

设岗位5个，分别为：社会治安综合治理人员2名、信访及维稳工作人员1名，安全生产工作人员2名。

（3）村镇规划建设办公室：负责村镇规划、村镇建设、土地管理、村镇环境卫生管理、集贸市场管理等工作。

设岗位3个，分别为：村镇规划及村镇建设工作人员1名、村镇环境卫生管理工作人员1名、土地管理工作人员1名。

（二）事业机构设置

事业编制17名，其中：

（1）经济发展和特色产业服务中心：负责制定乡镇国民经济发展和农业农村经济发展规划，完成各项经济和社会发展任务；贯彻执行国家涉农财政补贴政策；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、土地流转、农业承包活动的监督管理等工作；承担设施农业、特色产业发展服务等工作。

设岗位5个，分别为：农业农村经济规划工作人员1名，规划招商统计工作人员1人；涉农直补专管工作人员1名，村级财务管理及农民负担监督管理工作人员2名。

（2）公共事业服务中心（挂“农村公共影视服务中心”牌子）：负责科技、文化、体育、旅游、公共医疗卫生建设，村村通广播电视、新农村信息化网络建设和服务等工作。

设岗位3个，分别为：科技、文化、教育体育工作人员1名，旅游、公共医疗卫生建设工作人员1名，信息化网络管理工作人员1名。

（3）民生服务中心:承担就业、养老保险、合作医疗、社会救助和最低生活保障等社会保障服务工作；开展创业就业、劳务输出服务等工作。

设岗位4个，分别为：劳务产业工作人员1名，农村合作医疗工作人员1名、全民创业及统计工作人员1名，社会救助及最低生活保障工作人员1名。

（4）人口和计划生育服务中心：负责人口和计划生育技术服务、统计、计划生育信息等工作。

设岗位5个，分别为：计划生育技术服务工作人员1名，统计工作人员1名，药具宣传发放、村民自治行政执法工作人员1名，宣传教育工作人员1名，协会管理、信息平台管理工作人员1名。

（三）工勤人员3名

临河镇政府2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	8993160.52	8993160.52
（一）一般公共预算财政拨款	8993160.52	（一）一般公共服务支出	4922361.75	4922361.75
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	160000	160000
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出	10000	10000
		（八）社会保障和就业支出	1128746.94	1128746.94
		（九）医疗卫生与计划生育支出	329870.24	329870.24
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	400000	400000
		（十二）农林水支出	1522521	1522521
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	519660.59	519660.59
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	8993160.52	支出总计:8993160.52

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	公共财政预算拨款						政府性基金预算财政拨款
科目编码	科目名称		合计	自治区本级财力安排			中央专项转移支付	中央一般性转移支付		自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
科目编码	科目名称		合计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付		自治区本级财力安排	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
		合计	8993160.52	8993160.52	8993160.52
22130299	其他林业支出	157256	157256	157256	157256
2080899	其他优抚支出	11892	11892	11892	11892
2130315	农村公益事业	100000	100000	100000	100000
2080801	死亡抚恤	8760	8760	8760	8760
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1202796	1202796	1202796	1202796
2130316	农田水利	50000	50000	50000	50000
2012999	其他群众团体事务支出	20000	20000	20000	20000
2070199	他文化支出	10000	10000	10000	10000
2130799	其他农村综合改革支出	2000	2000	2000	2000
2010301	行政运行	4652361.75	4652361.75	4652361.75	4652361.75
2010101	行政运行	10000	10000	10000	10000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240000	240000	240000	240000
2080501	归口管理的行政单位离退休	11670	11670	11670	11670
2130142	农村道路建设	5469	5469	5469	5469
2130110	执法监管	5000	5000	5000	5000
2050202	小学教育	160000	160000	160000	160000
2080201	行政运行	50000	50000	50000	50000
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16466	16466	16466	16466
2120501	城乡社区环境卫生	400000	400000	400000	400000
2080504	未归口管理的行政单位离退休	403492	403492	403492	403492
2210201	住房公积金	519660.59	519660.59	519660.59	519660.59
2101101	行政单位医疗	204024	204024	204024	204024
2082703	财政对生育保险基金的补助	28353.02	28353.02	28353.02	28353.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603238.71	603238.71	603238.71	603238.71
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11341.21	11341.21	11341.21	11341.21
2101103	公务员医疗补助	109380.24	109380.24	109380.24	109380.24

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	合计		8993160.52	5759062.52	3234098
2010301	行政运行	4930011.57	4502561.75	3859142.75	643419	-427449.82		-8.7%
2080501	归口管理的行政单位离退休		11670	11670
2080504	未归口管理的行政单位离退休		403492	403492
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695605.4	603238.71	603238.71		-92366.69		-13.3%
2080801	死亡抚恤	8760	8760	8760
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5357.57	11341.21	11341.21		5983.64		111.7%
2082703	财政对生育保险基金的补助	22640.27	28353.02	28353.02		5712.75		25.2%
2101101	行政事业单位医疗	214289.44	204024	204024		-10265.44		-4.8%
2101103	公务员医疗补助	106898.1	109380.24	109380.24		2482.14		2.3%
2210201	住房公积金	384025	519660.59	519660.59		135635.59		35.3%
2130705	村级办公经费	140000	350000		350000	210000		150%
2012999	妇联工作经费		20000		20000
2010301	民政工作经费		50000		50000
2070199	农村文化事业	10000	10000		10000
2010308	信访维稳经费	30000	10000		10000	-20000		-66.7%
2010399	干部伙食补助资金	165000	130000		130000	-35000		-21.1%
2010301	公务车运行维护费	126435.77	100000		100000	-26435.77		-20.9%
2100799	计划生育转移支付	16466	16466		16466
2010101	人大运行工作经费		10000		10000
2130142	乡村道路维护资金	5469	5469		5469
2080899	优抚费及困难救济	11892	11892		11892
2130299	河东机场绿化租地费	157256	157256		157256
2100799	计划生育信息员工资	2000	2000		2000
2130705	村队干部工资上浮10%		77500		77500
2120501	农村环境卫生整治资金	400000	400000		400000
2050299	农村义务教育转移支付		160000		160000
2130316	农田水利基本建设资金	450000	50000		50000	-400000		-88.9%
2130315	用于上桥、红柳湾打井电费补助	100000	100000		100000
2130705	村队干部工资	760000	775296		775296	15296		2%
2010399	办公楼取暧费	9713.69	100000		100000	90286.31		929.5%
2130110	封山禁牧	5000	5000		5000
2010301	干部差旅费	49800	49800		49800

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
301	一、工资福利支出	5376936.32	5376936.32
30101	基本工资	1710786	1710786
30102	津贴补贴	1703604	1703604
30103	奖金	486548.55	486548.55
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603238.71	603238.71
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	204024	204024
30111	公务员医疗补助缴费	109380.24	109380.24
30112	其他社会保障缴费	39694.23	39694.23
30113	住房公积金	519660.59	519660.59
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出
302	二、商品和服务支出	1650589.2		1650589.2
30201	办公费	689885		689885
30202	印刷费	56000		56000
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	20000		20000
30207	邮电费
30208	取暖费	100000		100000
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	210000		210000
30214	租赁费
30215	会议费	2000		2000
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	282000		282000
30227	委托业务费
30228	工会经费	35704.2		35704.2
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	100000		100000
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	1752910	415162	1337748
30301	离休费	165714	165714
30302	退休费	249448	249448
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	18760		18760
30306	救济费	10000		10000
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴	100000		100000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1208988		1208988
310	四、资本性支出	212725		212725
31002	办公设备购置
31005	基础设施建设	50000		50000
31099	其他资本性支出	162725		162725

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费统计表

单位：元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

154000

144000　

10000

127435.77

126435.77

1000　

196000

106000

90000

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出					项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	8993160.52	一、本年支出	8993160.52	8993160.52
（一）一般公共预算财政拨款	8993160.52	（一）一般公共服务支出	4922361.75	4922361.75
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出	160000	160000
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出	10000	10000
		（八）社会保障和就业支出	1128746.94	1128746.94
		（九）医疗卫生与计划生育支出	329870.24	329870.24
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	400000	400000
		（十二）农林水支出	1522521	1522521
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	519660.59	519660.59
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额		政府性基金预算财政拨款
收入总计	8993160.52	支出总计:8993160.52

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
22130299	其他林业支出	157256		157256	157256
2080899	其他优抚支出	11892		11892	11892
2130315	农村公益事业	100000		100000	100000
2080801	死亡抚恤	8760		8760	8760
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1202796		1202796	1202796
2130316	农田水利	50000		50000	50000
2012999	其他群众团体事务支出	20000		20000	20000
2070199	他文化支出	10000		10000	10000
2130799	其他农村综合改革支出	2000		2000	2000
2010301	行政运行	4652361.75		4652361.75	4652361.75
2010101	行政运行	10000		10000	10000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240000		240000	240000
2080501	归口管理的行政单位离退休	11670		11670	11670
2130142	农村道路建设	5469		5469	5469
2130110	执法监管	5000		5000	5000
2050202	小学教育	160000		160000	160000
2080201	行政运行	50000		50000	50000
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	16466		16466	16466
2120501	城乡社区环境卫生	400000		400000	400000
2080504	未归口管理的行政单位离退休	403492		403492	403492
2210201	住房公积金	519660.59		519660.59	519660.59
2101101	行政单位医疗	204024		204024	204024
2082703	财政对生育保险基金的补助	28353.02		28353.02	28353.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603238.71		603238.71	603238.71
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11341.21		11341.21	11341.21
2101103	公务员医疗补助	109380.24		109380.24	109380.24

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010301	行政运行	4502561.75	3859142.75	643419
2080501	归口管理的行政单位离退休	11670	11670
2080504	未归口管理的行政单位离退休	403492	403492
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603238.71	603238.71
2080801	死亡抚恤	8760	8760
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11341.21	11341.21
2082703	财政对生育保险基金的补助	28353.02	28353.02
2101101	行政事业单位医疗	204024	204024
2101103	公务员医疗补助	109380.24	109380.24
2210201	住房公积金	519660.59	519660.59
2130705	村级办公经费	350000		350000
2012999	妇联工作经费	20000		20000
2010301	民政工作经费	50000		50000
2070199	农村文化事业	10000		10000
2010308	信访维稳经费	10000		10000
2010399	干部伙食补助资金	130000		130000
2010301	公务车运行维护费	100000		100000
2100799	计划生育转移支付	16466		16466
2010101	人大运行工作经费	10000		10000
2130142	乡村道路维护资金	5469		5469
2080899	优抚费及困难救济	11892		11892
2130299	河东机场绿化租地费	157256		157256
2100799	计划生育信息员工资	2000		2000
2130705	村队干部工资上浮10%	77500		77500
2120501	农村环境卫生整治资金	400000		400000
2050299	农村义务教育转移支付	160000		160000
2130316	农田水利基本建设资金	50000		50000
2130315	用于上桥、红柳湾打井电费补助	100000		100000
2130705	村队干部工资	775296		775296
2010399	办公楼取暧费	100000		100000
2130110	封山禁牧	5000		5000
2010301	干部差旅费	49800		49800

临河镇人民政府2018年部门预算——部门

预算情况说明

一、关于灵武市临河镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

临河镇人民政府2018年财政拨款收支总预算 899.3万元。收入预算包括：一般公共预算拨款899.3万元。支出预算包括：包括：一般公共服务支出 492.2万元、住房保障支出 52万元、教育支出16万元、文化体育传媒支出1万元、社会保障和就业支出112.9万元、医疗卫生与计划生育支出32.9万元、农林水支出152.3万元，城乡社区支出40万元。

二、关于临河镇政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

临河镇2018年一般公共预算拨款基本支出575.9万元，比2017年执行数据减少262.4万元，下降31.3%，主要因为人员减少。其中：

人员经费537.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费38.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

临河镇2018年一般公共预算拨款项目支出323.4万元，其中：一般公共服务行政运行2018年预算79.3万元，比2017年执行数据增加59.8万元，增长362%，主要用于日常公用经费及车辆运行、干部差旅费用等支出，主要原因是乡镇包干经费增加；农村道路建设0.5万元，与2017年执行数据一致，主要用于农村道路设施维护；执法监管0.5万元，与2017年执行数据一致，主要用于封山禁牧工作；小学教育16万元，比2017年执行数据增加16万元，增长100%，主要用于教育事业投入；行政运行5万元，比2017年执行数据增加5万元，增长100%，主要用于民政工作；其他医疗卫生与计划生育支出1.6万元，与2017年执行数据一致，主要用于计划生育日常工作需要；城乡社区环境卫生40万元，与2017年执行数据一致，主要用于农村环境整治及垃圾处理等；其他文化支出1万元，与2017年执行数据一致，主要用于开展群众文化工作日常需要；其他群众团体事务支出2万元，比2017年执行数据增加2万元，增长100%，主要用于妇联工作；农田水利5万元，比2017年执行数据减少40万元，减少89%，主要用于农田水利基本建设工作；农村公益事业10万元，与2017年执行数据一致，主要用于上桥村、红柳湾村打井电费；其他优抚支出1.2万元，与2017年执行数据一致，主要用于复转军人及困难群体优抚慰问工作；其他林业支出15.8万元，与2017年执行数据一致，主要用于河东机场绿化租地款兑付工作；对村民委员会和村党支部的补助120.3万元，主要用于村队干部工资发放及村级办公经费日常运转等支出；行政运行1万元，比2017年执行数据增加1万元，增长100%，主要用于人大工作；其他农村综合改革支出0.2万元，与2017年执行数据一致，主要用于计划生育信息员工作补助；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24万元，主要用于办公楼取暖费及干部伙食补助。

三、关于临河镇政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临河镇2018年“三公”经费财政拨款预算数为19.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费10.6万元，公务接待费9万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加4.2万元，其中：公务用车运行费减少3.8万元，主要原因加强车辆管理，减少车辆支出；公务接待费增加8万元。

四、关于临河镇2018年政府性基金预算拨款情况说明

临河镇2018年无政府性基金预算拨款。

五、关于临河镇政府2018年收支预算情况的总体说明

临河镇政府2018年收入总预算899.3万元，支出总预算 899.3万元。

收入预算包括：财政拨款收入899.3万元，占100%。

支出预算包括：基本支出575.9万元，占64%；项目支出323.4万元，占36%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，临河镇本级机关运行经费财政拨款预算 38.3 万元，比2017年预算增加17.6万元，增长85%。

（二）政府采购情况

2018年，临河镇人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，临河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3025平方米，价值378.9万元；车辆 2辆，价值34.9万元；其他资产价值463.9万元。本单位为财政一级预算单位，无下属单位。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3025平方米，价值 378.9万元；车辆 2 辆，价值34.9万元；其他资产价值463.9万元。

（四）预算绩效情况

2018年临河镇人民政府将在上级业务部门的指导下，将扎实做好预算内项目的绩效评价工作，进一步提高政府预算编制的可行行和适用性，更好地服务于全镇经济社会各项事业发展。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

灵武市临河镇人民政府2018年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”以外的各项收入。

十一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十四、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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索引号	640181-204/2020-00002	文　　号		生成日期	2018-01-08
责任部门	灵武市临河镇	公开时限	长期公开	所属分类	部门预算
所属“五公开”	决策公开	公开方式	主动公开	关键词	2018年预算