宁夏回族自治区灵武市临河镇人民政府2019年预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

临河镇人民政府2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育、安全生产、封山禁牧和环境卫生服务等工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、负责办理市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成（机构设置及人员编制情况）

截至2018年12月31日，经市编委会核定：本单位共设置机构5个，即：党政办公室、综治中心、经济社会发展中心、民生服务中心、综合执法队。人员编制共有43名，其中：行政编制23人（实有23人），事业编制17人（实有17人），工勤编制3人（实有2人）。领导职数9名（3正6副），其中，镇党委书记1名，人大主席1名，副书记1名，纪委书记1名，组织委员1名；镇政府镇长1名，副镇长3名。具体机构为：

（一）党政办公室（挂卫生和计划生育牌子）

负责镇党委、政府、人大日常事务及各类会议的筹备、实施；负责做好文秘、组织、人事（编制）、宣传（精神文明、意识形态）、群团、卫生和计划生育管理等工作；负责“五送两带一帮”干部下基层工作；负责机关后勤保障服务工作。

设岗位10个，其中：1、秘书工作岗位1名；2、人大代表联络、宣传（精神文明）工作岗位1名；3、文书、人事（编制）工作岗位1名；4、组织工作岗位1名；5、纪检工作岗位1名；6、统战（民族宗教）工作岗位1名；7、武装工作岗位1名；8、工会、共青团、妇联工作岗位1名；9、档案管理工作岗位1名；10、后勤工作岗位1名。

（二）综治中心

负责社会治安综合治理、信访、维稳、矛盾纠纷调解，做好法制宣传、法律普及、法律服务、禁毒、各类社会矛盾排查、受理、调处、检查、督办等工作；负责铁路护路联防和反邪教工作。

设岗位4个，其中：1、信访工作岗位1名；2、司法调解工作岗位（由临河镇司法所承担）1名；3、综治工作岗位1名；4、禁毒工作岗位1名。

（三）经济社会发展中心

负责制定镇国民经济发展和农业农村经济发展规划，完成各项经济和社会发展任务；贯彻执行国家涉农财政补贴政策；负责村级财务审计及财务公开、农民负担、土地流转等监督管理工作；承担设施农业、特色产业发展服务等工作；负责镇各项指标统计上报工作。

设岗位10个，其中：

1、农业技术工作岗位1名；

2、农业机械、畜牧工作岗位1名；

3、林业工作岗位3名；

4、科技（科协）工作岗位1名；

5、水利工作岗位：1名；

6、农村经济管理工作岗位2名；

7、财政经济工作岗位4名；

8、乡村规划建设管理工作岗位1名

9、项目建设工作岗位1名

10、统计（经济调查）工作岗位1名。

（四）民生服务中心

负责承担最低生活保障、社会救助、扶残助残和养老社会保险、合作医疗等社会保障服务工作；开展创业就业、劳务输出服务、劳动保障等工作；负责卫生和计划生育工作的实施；开展文化、体育、教育、旅游、广播电视、新农村信息化网络建设等工作；负责社会治理综合服务的信息化工作及“政务云”对接工作。

设岗位8个，其中：1、民政工作岗位2名；2、扶贫、残联、计划生育工作岗位1名；3、劳动保障工作岗位2名；4、就业创业工作岗位1名；5、物业管理工作岗位1名；6、卫生和计划生育工作岗位4名；7、文化旅游广电、教育体育工作岗位1名；8、政务信息管理1名。

（五）综合执法队

负责配合完成市政府相关行政执法部门授权委托镇实施行政执法事项。负责土地资源管理和耕地保护、禁牧封育、草原管理、安全生产、环保环卫等方面的执法活动。

1、设岗位3个，其中：1、宣传教育、行政执法档案备案工作岗位2名；2、巡查执法工作岗位：（1）国土资源巡查执法2名；（2）禁牧封育、草原管理执法1名；（3）安全生产执法1名；（4）环保环卫工作岗位6名（兼）。

临河镇人民政府2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

临河镇政府2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于临河镇人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

临河镇政府2019年财政拨款收入预算984.08万元，其中：本年收入984.08万元，包括一般公共预算拨款984.08万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0 万元。财政拨款支出预算984.08万元，包括：一般公共服务支出 552.94万元、住房保障支出 52.78万元、教育支出16万元、文化体育传媒支出1万元、社会保障和就业支出116.17万元、医疗卫生与计划生育支出45.66万元、农林水支出159.53万元，城乡社区支出40万元。

二、关于临河镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

临河镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出620.97万元，其中：本年收入安排支出620.97万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少251.73 万元，下降28.84 %。

人员经费617.86万元，主要包括：基本工资311.02万元、津贴补贴21.6万元、奖金59.02万元、社会保障缴费111.97万元、离休费11.05万元、退休费30.78万元、生活补助0.88万元、住房公积金52.78、公务交通补贴18.76万元；

公用经费3.11万元，主要包括：工会经费3.11万元。

（二）项目支出情况说明

临河镇2019年一般公共预算财政拨款项目支出363.11    万元，其中：本年收入安排支出 363.11万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务行政运行2019年预算84.66万元，比2018年执行数据减少44.15万元，减少34.28%，主要用于日常公用经费及车辆运行等支出，减少主要原因是加强经费车辆管理，进一步提高资金运行效率；小学教育16万元，比2018年执行数据增加16万元，增长100%，主要用于教育事业投入；行政运行5万元，比2018年执行数据增加2.76万元，增长55.2%，主要用于民政工作；其他医疗卫生与计划生育支出1.65万元，比2018年执行数据增加0.31万元，增长23.13%，主要用于计划生育日常工作需要；城乡社区环境卫生40万元，与2018年执行数据一致，主要用于农村环境整治及垃圾处理等；其他文化支出1万元，与2018年执行数据一致，主要用于开展群众文化工作日常需要；其他群众团体事务支出2万元，与2018年执行数据一致，主要用于妇联工作；农田水利2万元，比2018年执行数据减少3万元，减少60%，主要用于农田水利基本建设工作；农村公益事业10万元，与2018年执行数据一致，主要用于上桥村、红柳湾村打井电费；其他优抚支出0.5万元，比2018年执行数据减少0.69万元，减少57.98%，主要用于复转军人及困难群体优抚慰问工作；其他林业和草原支出15.32万元，与2018年执行数据一致，主要用于河东机场绿化租地款兑付工作；对村民委员会和村党支部的补助132.21万元，比2018年执行数据增加11.93万元，增长9.92%，主要用于村队干部工资发放及村级办公经费日常运转等支出；行政运行1万元，与2018年执行数据一致，主要用于人大工作；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出24万元，比2018年执行数据减少24.61万元，减少50.63%，主要用于办公楼取暖费及干部伙食补助；其他纪检监察事务支出3万元，比2018年执行数据增加3万元，增长100%，主要用于纪检监察工作日常运转支出；其他共产党事务支出10.77万元，比2018年执行数据增加10.77万元，增长100%，主要用于农村党员日常活动开展支出；其他组织事务支出14万元，比2018年执行数据增加14万元，增长100%，主要用于村级党组织党建工作运转经费支出。

三、关于临河镇政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临河镇2019年“三公”经费财政拨款预算数为11万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费1万元。。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少8.6万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，主要原因无出国境工作；公务用车购置费减少0 万元，主要原因严格执行公车改革政策，不采购公车；公务用车运行费减少0.6万元，主要原因加强车辆管理，减少车辆支出；公务接待费减少8万元，主要原因严格执行中央八项规定，从严把关，进一步规范公务接待支出。

四、关于临河镇2019年政府性基金预算拨款情况说明

临河镇2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于临河镇政府2019年收支预算情况的总体说明

临河镇政府2019年收入总预算984.08万元，其中：本年收入984.08万元，上年结转结余0万元；支出总预算984.08万元，其中：本年支出984.08万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入984.08万元，占100%。

本年支出包括：行政支出984.08万元，占100%。行政支出包括：基本支出620.97万元，占63.1%；项目支出363.11万元，占36.9%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，临河镇本级机关运行经费财政拨款预算74.66万元，比2018年预算增加10.32万元，增长16.04%。主要原因是：乡镇包干经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，临河镇政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，临河镇占用使用国有资产总体情况为房屋3712.71平方米，价值550.84万元；车辆2辆，价值34.86万元；办公家具价值79.61万元；其他资产价值211.76万元。本单位为财政一级预算单位，无下属单位。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3712.71平方米，价值550.84万元；车辆2辆，价值34.86万元；办公家具价值79.61万元；其他资产价值211.76万元。

（四）预算绩效情况

2019年临河镇人民政府在上级业务部门的指导下，进一步提高政府预算编制的可行行和适用性，将扎实做好预算内项目的绩效评价工作，作为提高财政资金使用效益的有力手段，更好地服务于全镇经济社会各项事业发展。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

灵武市临河镇人民政府2019年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

七、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

九、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

十、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”以外的各项收入。  

十一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十二、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

十三、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

十四、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十六、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。