目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
临河镇政府是灵武市政府组成部门，属全额预算拨款的一级预算行政单位。主要职能是负责贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，促进农村基层政权建设和民主法制建设；制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化，引领农村经济发展；根据镇村建设规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，发展公共事业，服务群众需要；负责农村社会管理，维护农村社会稳定等。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
按照部门决算编报要求，纳入灵武市临河镇人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
镇政府内设党政办公室、综治中心、经济社会发展中心、民生服务中心、综合执法队。下辖7个行政村，27个村民小组。核定行政编制23名，事业编制20名,实有编制车辆2辆。2019年年末在职职工39人，其中：行政20人，事业19人，遗属1人。公务员总数减少4人，其中：当年招录1名公务员，退休4人；事业人员总数无变化，原因是退休1人；当年招录1人。实有编制车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29,655,599.25 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7,025,686.34 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,948,050.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 8,337,995.96 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 77,040.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,140,060.47 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 461,705.32 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 206,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 18,148,608.87 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 7,876,284.49 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 405,916.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 39,941,645.21 | 本年支出合计 | 55 | 35,341,301.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 7,175,146.17 | 年末结转和结余 | 57 | 11,775,489.89 |
总计 | 28 | 47,116,791.38 | 总计 | 58 | 47,116,791.38 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表
公开部门：
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 39,941,645.21 | 31,603,649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,337,995.96 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,053,207.49 | 7,053,207.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,628,782.49 | 6,628,782.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,190,182.49 | 6,190,182.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 378,600.00 | 378,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 186,600.00 | 186,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 186,600.00 | 186,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 142,325.00 | 142,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 142,325.00 | 142,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,142,260.47 | 1,142,260.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,072,007.35 | 1,072,007.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 494,920.00 | 494,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471,797.80 | 471,797.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105,289.55 | 105,289.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13,760.00 | 13,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 8,760.00 | 8,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31,493.12 | 31,493.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 31,493.12 | 31,493.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 461,705.32 | 461,705.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 16,466.00 | 16,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16,466.00 | 16,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 445,239.32 | 445,239.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 217,196.00 | 217,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 228,043.32 | 228,043.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 206,000.00 | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 206,000.00 | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 206,000.00 | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 20,019,678.57 | 18,275,778.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,743,900.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 14,001,211.57 | 12,903,711.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,500.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 12,419,200.00 | 11,321,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,097,500.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,582,011.57 | 1,582,011.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 683,917.00 | 37,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,400.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 683,917.00 | 37,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,400.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,948,050.00 | 1,948,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,948,050.00 | 1,948,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,386,500.00 | 3,386,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 3,386,500.00 | 3,386,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 10,567,877.36 | 3,973,781.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,594,095.96 | ||
21301 | 农业 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 150,335.40 | 150,335.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 150,335.40 | 150,335.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,903,446.00 | 2,903,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,285,046.00 | 1,285,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 1,618,400.00 | 1,618,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 6,594,095.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,594,095.96 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 6,594,095.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,594,095.96 | ||
221 | 住房保障支出 | 405,916.00 | 405,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 405,916.00 | 405,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 405,916.00 | 405,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开部门：
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 35,341,301.49 | 8,469,613.93 | 26,871,687.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,025,686.34 | 6,478,398.14 | 547,288.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,601,316.34 | 6,418,953.14 | 182,363.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,162,716.34 | 6,162,716.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 378,600.00 | 256,236.80 | 122,363.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 33,945.00 | 27,945.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 27,945.00 | 27,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 186,600.00 | 0.00 | 186,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 186,600.00 | 0.00 | 186,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 142,325.00 | 0.00 | 142,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 142,325.00 | 0.00 | 142,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 77,040.00 | 0.00 | 77,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 77,040.00 | 0.00 | 77,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 67,040.00 | 0.00 | 67,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,140,060.47 | 1,140,060.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,072,007.35 | 1,072,007.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 494,920.00 | 494,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471,797.80 | 471,797.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105,289.55 | 105,289.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 11,560.00 | 11,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 8,760.00 | 8,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31,493.12 | 31,493.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 31,493.12 | 31,493.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 461,705.32 | 445,239.32 | 16,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 16,466.00 | 0.00 | 16,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16,466.00 | 0.00 | 16,466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 445,239.32 | 445,239.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 217,196.00 | 217,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 228,043.32 | 228,043.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 18,148,608.87 | 0.00 | 18,148,608.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 12,276,771.57 | 0.00 | 12,276,771.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10,864,400.00 | 0.00 | 10,864,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,412,371.57 | 0.00 | 1,412,371.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 683,917.00 | 0.00 | 683,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 683,917.00 | 0.00 | 683,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,801,420.30 | 0.00 | 1,801,420.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,801,420.30 | 0.00 | 1,801,420.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,386,500.00 | 0.00 | 3,386,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 3,386,500.00 | 0.00 | 3,386,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 7,876,284.49 | 0.00 | 7,876,284.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 150,335.40 | 0.00 | 150,335.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 150,335.40 | 0.00 | 150,335.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,903,446.00 | 0.00 | 2,903,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,285,046.00 | 0.00 | 1,285,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 1,618,400.00 | 0.00 | 1,618,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 3,902,503.09 | 0.00 | 3,902,503.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 3,902,503.09 | 0.00 | 3,902,503.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 405,916.00 | 405,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 405,916.00 | 405,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 405,916.00 | 405,916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开部门：
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29,655,599.25 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 7,024,630.30 | 7,024,630.30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,948,050.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 77,040.00 | 77,040.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,140,060.47 | 1,140,060.47 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 461,705.32 | 461,705.32 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 206,000.00 | 206,000.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 16,404,708.87 | 14,603,288.57 | 1,801,420.30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3,973,781.40 | 3,973,781.40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 405,916.00 | 405,916.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 31,603,649.25 | 本年支出合计 | 54 | 29,693,842.36 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 69,449.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 1,979,256.09 | 27,892,422.06 | 1,801,420.30 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 69,449.20 | 56 | 1,832,626.39 | 146,629.70 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||
合计 | 29 | 31,673,098.45 | 合计 | 31,673,098.45 | 29,725,048.45 | 1,948,050.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 27,892,422.06 | 8,468,557.89 | 19,423,864.17 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,024,630.30 | 6,477,342.10 | 547,288.20 | ||
20101 | 人大事务 | 31,500.00 | 31,500.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 21,500.00 | 21,500.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,600,260.30 | 6,417,897.10 | 182,363.20 | ||
2010301 | 行政运行 | 6,161,660.30 | 6,161,660.30 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 378,600.00 | 256,236.80 | 122,363.20 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 33,945.00 | 27,945.00 | 6,000.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 27,945.00 | 27,945.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 186,600.00 | 0.00 | 186,600.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 186,600.00 | 0.00 | 186,600.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 142,325.00 | 0.00 | 142,325.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 142,325.00 | 0.00 | 142,325.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 77,040.00 | 0.00 | 77,040.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 77,040.00 | 0.00 | 77,040.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 67,040.00 | 0.00 | 67,040.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,140,060.47 | 1,140,060.47 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,072,007.35 | 1,072,007.35 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 494,920.00 | 494,920.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 471,797.80 | 471,797.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105,289.55 | 105,289.55 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 11,560.00 | 11,560.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 8,760.00 | 8,760.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 31,493.12 | 31,493.12 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 31,493.12 | 31,493.12 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 461,705.32 | 445,239.32 | 16,466.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 16,466.00 | 0.00 | 16,466.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 16,466.00 | 0.00 | 16,466.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 445,239.32 | 445,239.32 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 217,196.00 | 217,196.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 228,043.32 | 228,043.32 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 206,000.00 | 0.00 | 206,000.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 14,603,288.57 | 0.00 | 14,603,288.57 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 11,179,271.57 | 0.00 | 11,179,271.57 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9,766,900.00 | 0.00 | 9,766,900.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,412,371.57 | 0.00 | 1,412,371.57 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 37,517.00 | 0.00 | 37,517.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 37,517.00 | 0.00 | 37,517.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3,386,500.00 | 0.00 | 3,386,500.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 3,386,500.00 | 0.00 | 3,386,500.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,973,781.40 | 0.00 | 3,973,781.40 | ||
21301 | 农业 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 150,335.40 | 0.00 | 150,335.40 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 150,335.40 | 0.00 | 150,335.40 | ||
21303 | 水利 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2,903,446.00 | 0.00 | 2,903,446.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,285,046.00 | 0.00 | 1,285,046.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 1,618,400.00 | 0.00 | 1,618,400.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 405,916.00 | 405,916.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 405,916.00 | 405,916.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 405,916.00 | 405,916.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 6,389,036.01 | 302 | 商品和服务支出 | 1,272,872.08 | 310 | 资本性支出 | 40,330.00 |
30101 | 基本工资 | 1,569,771.00 | 30201 | 办公费 | 41,664.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,552,362.22 | 30202 | 印刷费 | 11,880.50 | 31002 | 办公设备购置 | 30,940.00 |
30103 | 奖金 | 1,537,050.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 9,390.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2,405.70 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 471,797.80 | 30206 | 电费 | 37,476.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 105,289.55 | 30207 | 邮电费 | 4,918.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 217,196.00 | 30208 | 取暖费 | 103,478.40 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 228,043.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 31,493.12 | 30211 | 差旅费 | 43,781.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 405,916.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 30,674.20 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 270,117.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 741,319.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 121,200.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 373,720.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 107,516.74 | 312 | 对企业补助 | 25,000.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 219,595.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 18,383.00 | 31204 | 费用补贴 | 25,000.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 188,636.80 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 36,102.27 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 99,700.05 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26,804.80 | 30239 | 其他交通费用 | 185,020.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 361,233.75 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 7130355.81 | 公用经费合计1338202.08 | ||||||
合 计 | 8,468,557.89 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开部门：
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
110000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 10000 | 99,706.05 | 0 | 99,706.05 | 0 | 99,706.05 | 0 |
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,948,050.00 | 1,801,420.30 | 1,801,420.30 | 146,629.70 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,948,050.00 | 1,801,420.30 | 1,801,420.30 | 146,629.70 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,948,050.00 | 1,801,420.30 | 1,801,420.30 | 146,629.70 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,948,050.00 | 1,801,420.30 | 1,801,420.30 | 146,629.70 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计39,941,645.21元，支出总计35,341,301.49元。与2018年度相比，收入减少34231835.14元、支出减少96642063.27元，收入下降46.15%，支出下降73.22%，主要原因是用于临河镇机场周边环境整治、临港产业园及银川综合保税区及肉类口岸等2012年以来重点项目建设等征地拆迁补偿及安置资金财政拨款收入及支出均减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计39,941,645.21元，其中：财政拨款收入31,603,649.25元，占79.12%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8,337,995.96元，占20.88%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计35,341,301.49元，其中：基本支出8,469,613.93元，占23.97%；项目支出26,871,687.56元，占76.03%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计31,603,649.25元，支出总计29,725,048.45元。与2018年度相比，财政拨款收入减少35788476.3元，下降53.11%、主要原因是用于临河镇征地拆迁补偿及安置资金财政拨款收入减少，支出减少96969407.25元，下降76.54%，主要原因是用于临河镇机场周边环境整治、临港产业园及银川综合保税区及肉类口岸等2012年以来重点项目建设等征地拆迁补偿及安置支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出27,892,422.06元，占本年支出合计的78.92%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少86801540.64元，下降75.68%，主要原因是用于临河镇机场周边环境整治、临港产业园及银川综合保税区及肉类口岸等2012年以来重点项目建设等征地拆迁补偿及安置支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出27,892,422.06元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出7,024,630.30元，占25.18%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出77,040.00元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出1,140,060.47元，占4.09%；卫生健康（类）支出461,705.32元，占1.66%；节能环保（类）支出206,000.00元，占0.74%；城乡社区（类）支出14,603,288.57元，占52.35%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出3,973,781.40元，占14.25%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出405,916.00元，占1.46%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,840,800.00元，支出决算为27,892,422.06元，完成年初预算的283.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡社区（类）支出增加二是农林水（类）支出增加；其中（按支出功能分类说明）：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)(2010108)。年初预算为0元，支出决算为21500元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加财政预算，增加了乡村两级人大代表活动经费。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)。年初预算为4981679.1元，支出决算为6,161,660.30元，完成年初预算的123.69%，决算数大于预算数的主要原因是发放2017年房补29.6万，2018年乡镇补贴20万元，2018年考核奖金等奖金。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)(2010308)。年初预算为0元，支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加财政预算，增加信访维稳工作经费、两会期间维稳工作经费。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）。年初预算为240000元，支出决算为378,600.00
元，完成年初预算的157.75%，决算数大于预算数的主要原因是市财政下达农场移交地方属地管理补助临河镇工作性经费补贴资金。
5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务（项）（2012902）。年初预算为0元，支出决算为6000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是自治区财政拨付乡镇团组织工作经费。
6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）（2012999）。年初预算为20000元，支出决算为27945元，完成年初预算的139.73%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加妇联工作经费资金。
7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出（项）（2013299）。年初预算为140000元，支出决算为186000元，完成年初预算的132.86%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了驻村书记及驻村干部伙食补助资金。
8.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出（项）（2013699）。年初预算为107700元，支出决算为142,325.00元，完成年初预算的132.15%，决算数大于预算数的主要原因是市财政下达部分党建工作经费。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动文（项）（2070108）。年初预算为0元，支出决算为67,040.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加的两节期间的文化活动经费，其中7960元拨入基本户。
10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行（项）（2080201）。年初预算为50000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是财政下达部分资金时功能科目为2010301。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504）。年初预算为418332.00元，支出决算为494,920.00元，完成年初预算的118.31%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员的以前年度住房补贴。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算为639281.76元，支出决算为471797.8元，完成年初预算的73.8%，决算数小于预算数的主要原因是2019年在职职工调动及退休共5人，养老保险结余。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。年初预算为0.00元，支出决算为105,289.55元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2018年-2019年退休人员职业年金。
14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出（项）（2080899）。年初预算为5000.00元，支出决算为2800.00元，完成年初预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是2200元拨入基本户。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算为207348.5元，支出决算为217,196.00元，完成年初预算的104.75%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，退休5人，调出5人，调入4人，招录2人。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为232811.6元，支出决算为228,043.32元，完成年初预算的102.09%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，退休5人，调出5人，调入4人，招录2人。
17.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出（项）（2110199）。年初预算为0元，支出决算为206,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加临河镇购置环卫设施设备资金。
18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设（项）（2120303）。年初预算为0元，支出决算为9766900元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2019年自治区拨付小城镇建设资金12,419,200.00元其中1,553,300.00结转，1500元拨入基本户。
19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）。年初预算为0元，支出决算为1412371.57元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加农村城乡环境整治以奖代补资金、临河镇征地拆迁后环境整治资金等城乡环境整治资金。
20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生（项）（2120501）。年初预算为400000.00元，支出决算为37,517.00元，完成年初预算的9.38%，决算数小于预算数的主要原因是市财政下达该资金功能科目为2130126。
21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出（项）（2129901）。年初预算为0元，支出决算为3386500元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加港产业园棚户区改造项目横城花园二期工程建设资金169.2万元、临港产业园棚户区改造项目金色港湾二期工程款139.45万元；自治区农村人居环境工作经。
22.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业（项）（2130126）。年初预算为100000元，支出决算为400000.00元，完成年初预算的400%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加农村环境卫生整治资金。
23.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出（项）（2130199）。年初预算为0元，支出决算为100000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加农田水利建设及奖励资金10万元。
24.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出（项）（2130299）。年初预算为153216元，支出决算为150335.4元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因是机场绿化租地面积因征地减少退回市财政2880.6元。
25.农林水支出(类)水利(款)农田水利（项）（2130316）。年初预算为20000.00元，支出决算为420000.00元，完成年初预算的210%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加农田水利以奖代补资金40万
26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）。年初预算为1322100.00元，支出决算为1285046.00元，完成年初预算的97.20%，决算数小于预算数的主要原因是2019年个别村委辞职未进行补选。
27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助（项）（2130706）。年初预算为0.00元，支出决算为1618400.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加壮大村集体经济补助资金。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）（2210201）。年初预算为527790.5元，支出决算为405916.00元，完成年初预算的76.91%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，退休5人，调出5人，调入4人，招录2人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支8,469,613.93元，其中：人员经费7130355.81元，公用经费1338202.08元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6389036.01元，较2019年度年初预算数增加549531.56，增长9.41%，主要原因是人员调动及工资增长；较2018年度决算数增加226380.21元，增长3.67%。
2.商品和服务支出1,272,872.08元，较2019年度年初预算数减少661316.19元，降低34.19%，主要原因是加强经费管理，提高资金使用效率,压缩政府一般性开支带头过“紧日子”；较2018年度决算数增加170061.48元，增长15.42%。
3.对个人和家庭的补助741,319.80元，较2019年度年初预算数减少694872.2元，降低48.38%，主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少；较2018年度决算数减少534915.6元，降低41.91%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
5.资本性支出40,330.00元，较2019年度年初预算数减少132886元，降低76.72%，主要原因是其他资本性支出减少；较2018年度决算数减少145005.42元，降低78.24%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
7.对企业补助25,000.00元，较2019年度年初预算数增加25000元，增长100%，主要原因是对企业的费用补贴支出增加；较2018年度决算数增加25000元，增长100%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110000元，支出决算为99,700.05元，完成预算的90.64%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强经费管理，在确保公务出行不受影响的前提下，通过加强公务车辆维护保养等途径，进一步降低公务用车运行费用，严格控制招待费支出，一般接待都是随灶就餐。。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加16079.57元，增长19.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16079.57元，增长19.23%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年两辆公务车均进行了大修；公务接待费支出减少的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决99700.05元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为100000元，支出决算为99700.05元，完成预算的99.7%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出99700.05元，主要用于加强经费管理，在确保公务出行不受影响的前提下，通过加强公务车辆维护保养，减少维修支出等途径，进一步降低公务用车运行费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出99700.05元，主要用于公务车燃料费、保险费、维修费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,948,050.00元，本年支出1,801,420.30元，年末结转和结余146,629.70元。较2018年度决算数减少10199072.7元，降低84.99%，主要原因是：用于临港产业园等各类项目建设征地补偿款支出减少。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）（2120899）1,801,420.30元，主要用于机场周边环境整治及307国道拓宽等项目房屋置换剩余面积退款支出。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门***政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积3712.71平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。共组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。自评覆盖率达到0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2.部门决算中项目绩效自评结果。灵武市临河镇人民政府今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0 %。我单位未对项目绩效评价。发现的主要问题：我单位未对项目绩效评价为此无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
1、2019年部门决算报表
2、2019年部门决算批复表
