宁夏回族自治区灵武市郝家桥镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、郝家桥镇政府是灵武市政府组成部门，属全额预算拨款的一级预算行政单位。主要职能是负责贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，促进农村基层政权建设和民主法制建设；制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化，引领农村经济发展；根据镇村建设规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，发展公共事业，服务群众需要；负责农村社会管理，维护农村社会稳定等。镇政府内设党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、村镇规划建设办公室、经济发展和特色产业服务中心、公共事业服务中心、民生服务中心、人口和计划生育服务中心。下辖21个村。辖区人口46975人（截至2019年末）。核定行政编制31名，事业编制32名,实有编制车辆2辆。

2、我镇执行的是政府会计制度，年末在职职工80人，其中：行政25人，事业55人，遗属6人。

3、公务员总数减少4人，其中：当年调入1名公务员，退休2人，调出3名公务员；事业人员总数减少5人，原因是退休5人；离休干部死亡1人。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入灵武市郝家桥镇人民政府2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.无

2.无

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计127,115,911.66元，支出总计131,177,532.49元。与2018年度相比，收、支总计各增加6113094.5元，6946404.3元，增长5.05%，5.59%，主要原因是灵武市扶贫服务中心拨扶贫资金增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计127,115,911.66元，其中：财政拨款收入51,220,613.69元，占40.29%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入75,895,297.97元，占59.71%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计131,177,532.49元，其中：基本支出19,171,135.39元，占14.61%；项目支出112,006,397.10元，占85.39%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计51,220,613.69元，支出总计57637981.26元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少16876083.78元，17470397.89元，下降24.78%，23.26%，主要原因是财政直接拨付的扶贫资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出51,507,081.26元，占本年支出合计的39.27%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23601297.89元，下降31.42%，主要原因是财政直接拨付的扶贫资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出51,507,081.26元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（201类）支出16292860.72元，占31.63%；教育（205类）支出411000元，占0.79%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（207类）支出278582元，占0.54%；社会保障和就业（208类）支出2202559.25元，占4.28%；卫生健康（210类）支出942912.02元，占1.83%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（212类）支出15497650元，占30.09%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（213类）支出15044707.27元，占29.21%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（221类）支出836810元，占1.63%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,246,367.48元，支出决算为51,507,081.26元，完成年初预算的212.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是干部工资增加，追加预算干部公休未休假补助，乡镇补贴等；二是各项目；其中（按支出功能分类说明）：1.（2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）移民村子女考上高中以上学校奖励931000元；2.（2012902一般行政管理事务）团委工作经费6000元3.（2012999其他群众团体事务支出）团委工作经费15000元；4.（2059999其他教育支出) 移民村子女考上高中以上学校奖励411000元；5.（2070108文化活动） 群众文化活动经费195000元；6.（2120303小城镇基础设施建设）郝家桥环境整治沟道治理资金1898500元；7.（2120303小城镇基础设施建设）2018年新建泾灵村农贸市场216100元；8.（2120303小城镇基础设施建设）美丽小城镇建设资金518400元；9.(2120399其他城乡社区公共设施支出) 美丽村庄建设资金2000000元10（2120399其他城乡社区公共设施支出)农村巷道硬化资金640000元；11.（2120399其他城乡社区公共设施支出）环境卫生整治资金150600元；12（2120399其他城乡社区公共设施支出）郝家桥环境整治沟道治理资金3550200元；13.（2130316农田水利）农田水利建设资金2900000元14.（2130504农村基础设施建设)郝家桥镇抗旱扶贫资金712009.27元;15.(2130706对村集体经济组织的补助 )壮大村集体经济资金4046000元；16.（2139999其他农林水支出)环境卫生整治资金500000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19,128,682.99元，其中：人员经费16,336,453.85元，公用经经费2,792,229.14元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13,840,514.55元，较2019年度年初预算数增加2211021.61元，增长19.01%，主要原因是追加在职职工公休未休补助，乡镇补贴，房补及增长的工资奖金；较2018年度决算数增加30356。21元，增长0.02%。

2.商品和服务支出2,368,622.14元，较2019年度年初预算数增加2304470元，增长3592.2%，主要原因是乡镇是包干预算，年初的机关运行经费881846元，公务用车运行费100000元，取暖费190000元，机关灶房补助150000元以及后期灵武市财政追加的扶贫工作经费1500000元都计入的日常公务经费中；较2018年度决算数增加651926.3元，增长37.98%。

3.对个人和家庭的补助2,495,939.30元，较2019年度年初预算数增加1759915.9元，增长239.11%，主要原因是对信访疑难案件处理137000元，驻村书记村队员生活补助218300元，死亡抚恤金264367元，扶贫救助个人生产补助838810元及其他对个人家庭补助192716.3元；较2018年度决算数增加619236.74元，增长32.99%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出73,607.00元，较2019年度年初预算数减少126393元，减少63.2%，主要原因是本着精简节约原则，减少办公设备的购买；较2018年度决算数增加52507元，增长248.85%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助350,000.00元，较2019年度年初预算数增加350000元，增长100%，主要原因是追加的对企业的扶贫工作经费；较2018年度决算数增加350000元，增长100%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110000元，支出决算为64,467.46元，完成预算的58.61%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位本着厉行节约原则，公务不得私用，严厉控制虚假车辆维修。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少5439.02元，下降7.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少427.02元，下降0.069%；公务接待费支出决算减少5012元，下降64.26%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是0；公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决61,679.46元，占95.68%；公务接待费支出决算2,788.00元，占4.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为100000元，支出决算为61,679.46元，完成预算的61.68%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出61679.46元，主要用于车辆维修及燃油费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为2788元，完成预算的2.79%。其中： 国内接待费支出2788元，主要用于接待来访人员及干部集中挖沟环境整治喝水。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次100个，国内公务接待人次300人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入6130900元，本年支出6130900元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加6130900元，增长100%，主要原因是：财政追加环境整治安置资金6130900元。支出具体情况如下：（2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出）环境整治安置资金5190900元；（2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出）环境卫生整治资金940000元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出2,792,229.14元，比2018年度增加1075533.3元，增长159.61%。主要原因是：2019年财政追加扶贫工作预算工作经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门灵武市郝家桥镇人民政府政府采购支出总额9,779,240.00元。其中：政府采购货物支出7,966,800.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务1,812,440.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积4,512.55平方米，共有车辆12辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目24个，二级项目0个，共涉及预算资金1181.67万元，自评覆盖率达到23.07%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 灵武市郝家桥镇人民政府今年在部门决算中增加（1）“办公楼取暖”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“办公楼取暖”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2）“村队干部工资”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“村队干部工资”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3)“村级办公费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“村级办公费”项目自评得分为7分。发现的主要问题：村级经济薄弱，各项日常开支全部依赖财政拨款。下一步改进措施：壮大村级经济的发展,增加农民收入及村集体经济组织收入。

（4）“村级党员活动资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“村级党员活动”项目自评得分为8分。发现的主要问题：有些村村级党组织软弱涣散，党员活动积极性差，参与村级事务不积极。下一步改进措施：加强村级基层党组织建设，多渠道培训党员，确保党组织工作顺利开展，提高党员参与村级事务的积极性。

(5）“村级基层组织建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“村级基层组织建设”项目自评得分为8分。发现的主要问题：一些村村级党组织的政治功能和服务功能不强，群众对服务满意度不高。下一步改进措施：进一步强化基层服务型党组织建设，不断提高党建工作水平，确保村干部更好为群众办事实，服务于群众，建成和谐文明的村级党组织。

(6）“公务车运行维护”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公务车运行维护”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(7）“机关运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“机关运行经费”项目自评得分为9分。发现的主要问题：单位印刷费过高，不负合厉行节约的原则。下一步改进措施：减少单位公文的发行量，减少纸质的材料的印刷及制度牌匾的制作 ，提高网上办公的能力。

(8）“机关灶补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“机关灶补助”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(9）“计划生育转移支付”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“计划生育转移支付”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(10）“计生信息员及护林员补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“计生信息员及护林员补助”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(11）“纪检监察事务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“纪检监察事务”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(12）“狼皮子梁扬水泵站电费补助”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“狼皮子梁扬水泵站电费补助”项目自评得分为9分。发现的主要问题：农民负担过重，因狼皮梁片区主要是沙土地，需水量大，造成农民淌水困难，用量大，负担重。下一步改进措施：加大财政补助，减轻农民负担。

(13）“民政工作经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“民政工作经费”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(14）“农村环境整治资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农村环境整治资金”项目自评得分为8分。发现的主要问题：农村环境还不够整洁，一些小巷道存在脏乱差现象，部分群众环境保护意识差，乱搭乱建随意倾倒垃圾时有发生。下一步改进措施：1、整合资金完成全镇21个行政村环境综合整治工作，确保整治过的村庄生活污水处理，生活垃圾定点清运率达95%，畜禽粪便综合利用率等指标达标，确保环保设施齐全，管护长期稳定运行。

(15）“农民文化活动”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农民文化活动”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(16）“农田水利建设资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农田水利建设资金”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(17）“人大工作”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“人大工作”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(18）“乡村两级人大代表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“乡村两级人大代表”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(19）“信访维稳经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“信访维稳经费”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(20）“优抚费及困难救济”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“优抚费及困难救济”项目自评得分为10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

(21）“造林及管护费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“造林及管护费”项目自评得分为8分。发现的主要问题：资金投入力度小，栽植的树木后期管护不到位，树木成活率低。下一步改进措施：加强树木后期的管护，主要树木的浇水，提高树木成活率。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

1、确保按照规定的时间及时供暖，办公楼温度一般在摄氏22度，确保了我镇干部有个温暖舒适的工作环境，达到了年初预算95%满意。

2、保证镇干部早中晚用餐正常，镇机关灶房油粮蔬菜补助充足，为职工身体健康提供了有力保障。

3、进一步推动事要解决，维护群众合法权益，有效维护郝家桥、镇社会环境和谐稳定。分析研究难点热点信访问题，促使疑难信访问题的有效化解。保障人民来信、来访接待及相关处理工作顺利开展。一是全面加强综治维稳工作。以深化“灵盾工程”建设为抓手，我镇继续深化“四级网格化”治安管理模式，扎实推进村级综治中心建设警务助理员全覆盖。截至目前，全镇共受理网上“12345”市长专线108件，办理完成104件，4件正在办理中；矛盾纠纷管理平台（政法云）案件61件，办结率98%；宁夏网上信访综合管理平台共受理21件，已办理15件，6件正在积极办理中；重点信访人员签订息诉罢访协议书5份；对在册的114名严重精神障碍患者进行登记。二是持续开展扫黑除恶专项斗争。举办扫黑除恶专项斗争宣讲会4次、专题培训班6次；安排法律顾问、民警及镇扫黑办干部在各村开展扫黑除恶宣讲会、培训班；对全体镇、村、队干部开展扫黑除恶专项斗争应知应会知识测试，发放扫黑除恶应知应会知识测试试卷1000余份。在镇村重要十字路口、显著位置悬挂横幅325条，发送《致全市人民扫黑除恶一封信》及调查问卷40000余份、张贴宣传海报、《通告》1200余份；制作大型宣传牌5个，张贴喷绘宣传标语307条，制作宣传展板36块，制作路灯宣传牌254个，全镇21个村扫黑除恶宣传栏实现了全覆盖；组织沙江村利用快板表演大力宣传扫黑除恶；在镇政府大厅、民生服务中心LED电子屏24小时滚动宣传扫黑除恶标语。对65名重点戒毒人员进行走访谈话。三是持续推进禁毒工作。立足禁毒“六进”，实现禁毒宣传全覆盖；落实社区戒毒（康复）人员帮扶措施，解决廉租房3人、临时救助3人、低保4人；完成社区戒毒（康复）中心提档升级，成功创建自治区级禁毒示范乡镇。四是全面加强新时代民族宗教工作。深入推进“三化”治理，依法依规管理宗教事务。积极推进王家嘴村全区乡村宗教事务依法治理试点建设工作；王家嘴村朱秀娟荣获全国民族团结进步模范个人。五是大力推进移风易俗。组织镇村干部、红白理事会和志愿者入户宣传，为农户发放《移风易俗倡议书》《红白理事会职责》“开展移风易俗、弘扬时代新风”调查问卷；组织各村修订完善“村规民约”。六是常抓安全生产工作。围绕安全生产月，推进宣传教育“七进”活动，召开安全生产推进会6次，安全检查68人次，检查企业（场所）120余家（处），消防安全、食品安全等工作稳步推进。

4、一是加强镇村干部警示教育。每周二、五镇干部、第一书记集中学习，通报违纪案例、学习党的十九大精神、《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》等党纪党规和警示教育片。二是切实落实党风廉政建设目标责任制。安排部署我镇党风廉政建设和反腐败工作实施方案和主要任务分工。签定《党风廉政建设目标责任书》，班子及班子成员制定完善了“三个清单”。三是强化执纪监督。镇纪委共处理三件信访件，初核2人，一名党员因刑事犯罪开除党籍；镇纪委对违反工作纪律，不按时参加会议和活动的16名镇村干部在全镇通报批评，并进行罚款；对造成群众北京非访的1名村书记给予警示谈话问责处理；对全镇21个村主要对各村村务公开情况，村干部在岗情况、村监会履职情况、环境卫生、秸秆焚烧等各项工作进行督查4次。

5、通过开展残疾人基本康复服务项目，为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能。 完成残疾人实用技术培训工作，提高残疾人劳动技能 。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。、提高孤儿生活保障水平，使孤儿生活保障政策规范高效实施，促进其健康成长， 更好的融入社会。

6、保障镇人代会正常举行，保障人大主席团依法行使监督职权，人大代表素质能力提升，人大宣传工作顺利开展，使人们更好了解人大工作

7、确保了我镇困难群众及优抚对象基本生活得到有效保障。 规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。 通过发放优抚对象医疗补助资金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高。

8、打造美丽乡村，营造美好乡村美丽文化。丰富农民文化生活，同时获得银川灵武市各种奖项，

9、进一步加强农村基层组织建设，切实提高村组干部待遇，充分调动村队干部的工作积极性。着力推进社会主义新农村建设，加快构建和谐社会步伐。

10、美化了环境，减少污染，保持生态平衡，建设美丽宜居乡村。

11、通过沟渠整治达到农田灌排畅通提高农田效益。农路修整后道路更加通畅、生产更加方便。 渠道维修砌护各类水利设施维修确保了农田灌溉。沟渠田林路得到综合整治。一是严格落实河长制。完成4条主干沟清理12公里；3条主干沟砌护4.5公里；清理草湖沟6公里；新建桥梁护栏2座；新建44号渠尾水排水暗管1处；砌护农渠16条、毛渠80条；实施暗管排碱300亩。二是进行补植绿化。在银西高速公路、主干沟、渠、路两侧以及金勇牛场等企业栽植各类乔灌木17.8万株。

12、一是开展人居环境整治行动。对照美丽村庄、人居环境示范村、人居环境整治村的整治标准，认真研究细化目标任务，集中进行清理，投劳13831人次，机械1171台次，清理乱搭乱建的圈舍、旱厕、煤房等676处，约4600平方米，清理乱堆乱放5700余处，清理打谷场18个,清理庄点内的沟渠51条114公里，镇村面貌得到明显改善。二是大力推进美丽村庄建设。投资833.8万元，完成沙江村、兴旺村、漫水塘村等3个村美丽村庄建设项目，着力打造沙江村、兴旺村、漫水塘村、十里墩村、郝家桥村、崔渠口村等6个美丽村庄。四是实施美丽小城镇建设项目。完成道路硬化3条3330米、铺设管道1040米、铺设面包砖12000平方米，安装路灯32盏，建成公厕1座。五是完成灵白路征地拆迁。灵白路拓宽工程郝家桥镇段征地120亩，涉及农户97家，村集体5家；征地附着物109家，其中涉及团体、单位、个人房屋21家，现已全部完成。

第四部分  名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

 二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

 四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

 五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

 六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

 七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

 八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

 九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

 十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

 十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分    附件

其他有关公开资料：

1、2019年部门决算报表

2、2019年部门决算批复表