宁夏回族自治区灵武市崇兴镇人民政府2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市崇兴镇人民政府2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（三）密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（四）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

二、部门预算单位构成

（一）内部机构

1.党政办公室

（1）党委、人大秘书工作。（2）组织纪检工作。（3）宣传（精神文明）工作。（4）民族宗教统战工作。（5）科协、团委工作。（6）妇联工作。（7）计生及流动人口管理工作。（8）政府文书、工会工作。（9）民政、残联工作。（10）统计工作。（11）武装工作。（12）财政报账员工作。

2.社会治安综合治理委员会办公室

（1）综治工作。（2）信访工作。（3）村镇规划建设办公室。

（二）事业机构

1、经济发展和特色产业服务中心

（1）规划招商统计工作。（2）涉农直补工作。（3）村级财务管理工作。（4）农民负担监督工作。（5）农村土地合同管理工作。（6）档案、票据管理工作。

2、公共事业服务中心

（1）文化工作。（2）新农村信息文化工作。

3、民生服务中心

（1）统计及培训工作。（2）职业介绍及社会保险工作。

4、人口和计划生育服务中心

（1）人口数据统计工作。（2）计生宣传工作。（3）药具工作。（4）、流动人口管理工作。（5）行政执法工作。（6）计生协会工作。（7）技术服务工作。

5、驻镇农业技术推广机构设置

灵武市崇兴镇人民政府2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

灵武市崇兴镇人民政府2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市崇兴镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市崇兴镇人民政府2021年财政拨款收入预算1838.0451万元，其中：本年收入1838.0451万元，包括一般公共预算拨款1838.0451万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1838.0451万元，包括：一般公共服务支出1050.1172万元、教育支出100万元、社会保障和就业支出151.58万元、卫生健康支出77.35万元、农林水支出348.6771万元、住房保障支出110.3208万元 。

二、关于灵武市崇兴镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市崇兴镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款基本支出1185.1968万元，其中：本年收入安排支出1185.196 8万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少 97.3637万元，下降7.59%。

人员经费1180.9168万元，主要包括：基本工资257.856万元、津贴补贴360.3108万元、奖金240.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.58万元、职工基本医疗保险缴费46.66万元、公务员医疗补助缴费29.09万元、其他社会保障缴费0.78万元、 住房公积金77.86万元、其他交通费用24.06万元、对个人和家庭的补助支出66.22万元，主要包括退休费60.48万元；生活补助5.74万元。日常公用经费4.28万元，主要包括工会经费4.28万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市崇兴镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款项目支出652.8483万元，其中：本年收入安排支出652.8483万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：包括：1、一般公共服务（201）人大事务（20101）人大工作（2010108）2021年预算 3.888 万元，比2019年执行数（决算数）减少0.972万元，下降20 %。主要原因是根据市财政局要求缩减2021年村级人大代表活动经费。2、一般公共服务（201）人大事务（20101）其他人大事务支出（2010199）2021年预算 0.8万元，比2020年执行数（决算数）减少0.2万元，下降20%。主要原因是市财政局压减了2021年一般公共预算开支。3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）2021年预算 14.5万元，比2020年执行数（决算数）减少9万元，下降38.30 %。主要原因是2020年为了解决了以前信访遗留问题，市财政局追加了资金。4、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2021年预算 131.1864万元，比2020年执行数（决算数）减少了15.3076万元，下降10.44 %。主要原因是市直机关下派工作人员36名，随灶就餐，因此2020年调整了干部伙食补助以及政府大楼取暖费。5、一般公共服务（201）纪检监察事务（20111）其他纪检监察事务支出（2011199）2021年预算 1.5万元，比2020年执行数（决算数）减少1.2万元，下降44.44%。主要原因是市财政局压减了2021年一般公共预算开支。6、一般公共服务（201）组织事务（20132）其他组织事务支出（2013299）2021年预算 43.6968万元，比2020年执行数（决算数）减少18.5842万元，下降29.84。主要原因是市财政局2020年追加了驻村第一书记工作经费及驻村开展工作生活补助。7、教育支出（205）其他教育支出（20502）其他教育支出（2050299）2021年预算 100万元，比2020年执行数（决算数）0万元，主要原因是每年的教育转移支付由市财政直接拨付到各个学校，不在我镇支付。8、社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）其他民政管理事务支出（2080299）2021年预算 5万元，比2020年执行数（决算数）减少4万元，下降44.44%。主要原因是市财政局压减了2021年一般公共预算开支。9、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）其他优抚资金（2080899）2021年预算 2万元，比2020年执行数（决算数）减少3万元，下降60%。主要原因是市财政局压减了2021年一般公共预算开支。10、卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）2021年预算 1.6万元，比2020年执行数（决算数）减少0.4万元，下降20%。主要原因是市财政局压减了2021年一般公共预算开支。11、农林水（213）农业（21301）农村道路建设（2130142）2021年预算15万元，比2020年执行数（决算数）减少23.2万元，下降60.73%。主要原因是2020年市财政局追加了人大议案乡村道路建设资金。12、农林水（213）水利（21303）农田水利（2130316）2021年预算91.0270 万元，比2020年执行数（决算数）减少12.623万元，下降12.18%。主要原因是市财政局压减了2021年一般公共预算开支。 13、农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）2021年预算229.8821万元，比2020年执行数（决算数）下降126.8107万元，下降35.55%。主要原因是2021年村级组织评星定级上浮考核工资由自治区拨付。14、农林水支出（213）农村综合改革（21307）其他农村综合改革支出（2130799）2021年预算12.768万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：无

三、关于灵武市崇兴镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市崇兴镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费5.4万元，公务接待费 0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：无。

四、关于灵武市崇兴镇人民政府2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市崇兴镇人民政府2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

灵武市崇兴镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市崇兴镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算 0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于：无。

五、关于灵武市崇兴镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

灵武市崇兴镇人民政府2021年收入总预算1838.0451万元，其中：1838.0451万元，上年结转结余 0万元；支出总预算1838.0451万元，其中：本年支出1838.0451万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1838.0451万元，占100 %；事业预算收入 0 万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占 0 %；投资预算收益0万元，占 0 %；其他预算收入0 万元，占0%。  

本年支出包括：行政支出1838.0451万元，占 100%；事业支出 0 万元，占0%；经营支出0万元，占 0 %；上缴上级支出0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出0万元，占 0%；债务还本支出0 万元，占0 %；其他支出0万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照全口径预算的原则，灵武市崇兴镇人民政府2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理，其中：机关运行经费63.37万元，用去日常办公费、印刷费、电费、邮电费、水费以及其他商品服务支出等各项支出。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市崇兴镇人民政府政府采购预算32.41万元，其中：政府采购货物预算32.41万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市崇兴镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋 9523平方米，价值619.90万元；土地11600平方米，价值19.78 万元；车辆 10 辆，价值 143.8978万元；办公家具价值152.92万元；其他资产价值32.19万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9523平方米，价值619.90万元；土地11600平方米，价值19.78万元；车辆10 辆，价值 143.8978万元；办公家具价值152.92 万元；其他资产价值32.19万元。

所属单位房屋9523 平方米，价值619.90万元；土地 11600 平方米，价值19.78万元；车辆10辆，价值143.8978 万元；办公家具价值 152.92万元；其他资产价值32.19万元。

（四）预算绩效情况

1.2021年，灵武市崇兴镇人民政府按照市财政局的要求，在今年市财力趋于紧张的情况下，我们将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照年初市财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。2、为加强专项资金的规范管理和使用，我镇将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进我镇及其他项目顺利推进。3、绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市崇兴镇人民政府2021年部门预算——名词解释

第四部分    名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。