宁夏回族自治区灵武市崇兴镇人民政府2019年部门预算

目录 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市崇兴镇人民政府2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

基本情况：

（1）灵武市崇兴镇人民政府是灵武市政府组成部门，属全额预算拨款的一级预算行政单位。主要职能是负责贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，促进农村基层政权建设和民主法制建设；制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化，引领农村经济发展；根据镇村建设规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，发展公共事业，服务群众需要；负责农村社会管理，维护农村社会稳定等。管辖12个行政村。辖区人口49002人（截至2018年末）。

（2）根据灵党办发【2009】181号《关于印发（灵武市崇兴镇人民政府职能配置机构设置和人员编制规定）的通知》，机构设置情况：本单位设置3个行政机构，4个事业机构。人员编制：行政编制29名（实有26名）；事业编制32名（实有30名）；退休职工46人（2016年6月份移交社保）。

主要职能：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（三）密切联系群众，经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

（四）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

二、部门预算单位构成

1、党政办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）

（1）党委、人大秘书工作。（2）组织纪检工作。（3）宣传（精神文明）工作。（4）民族宗教统战工作。（5）科协、团委工作。（6）妇联工作。（7）计生及流动人口管理工作。（8）政府文书、工会工作。（9）民政、残联工作。（10）统计工作。（11）武装工作。（12）财政报账员工作。

社会治安综合治理委员会办公室

（1）综治工作。（2）信访工作。（3）村镇规划建设办公室。

（二）事业机构

1、经济发展和特色产业服务中心

（1）规划招商统计工作。（2）涉农直补工作。（3）村级财务管理工作。（4）农民负担监督工作。（5）农村土地合同管理工作。（6）档案、票据管理工作。

2、公共事业服务中心（挂“农村公共影视服务中心”牌子）

（1）文化工作。（2）新农村信息文化工作。

3、民生服务中心

（1）统计及培训工作。（2）职业介绍及社会保险工作。

4、人口和计划生育服务中心

（1）人口数据统计工作。（2）计生宣传工作。（3）药具工作。（4）、流动人口管理工作。（5）行政执法工作。（6）计生协会工作。（7）技术服务工作。

5、驻镇农业技术推广机构设置

灵武市崇兴镇人民政府2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

    单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

    单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

    单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

    单位：万元

灵武市崇兴镇人民政府2019年部门预算——部门预算情况说明

   一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算  1837.22  万元，其中：本年收入 1837.22万元，包括一般公共预算拨款1837.22 万元，政府性基金预算拨0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算  1837.22万元，一般公共服务支出728.46万元、公共安全支出9.2万元、教育支出100万元、社会保障和就业支出177.62万元、卫生健康支出64.85万元、城乡社区支出259.74万元、农林水支出430.81万元、住房保障支出66.54万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出812.29万元，其中：本年收入安排支出812.29万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2018年执行数（决算数）减少391.49万元，下降 32.52 %。

人员经费808.34万元，主要包括：基本工资227.81万元、津贴补贴213.84万元、奖金75.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.58万元、职工基本医疗保险缴费26.29万元、公务员医疗补助缴费35.56万元、其他社会保障缴5.08万元、 住房公积金66.54万元、公用经费3.95万元，主要包括工会经费3.95万元、对个人和家庭的补助支出76.95万元，主要包括退休费70.61万元；生活补助6.34万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出 1024.93 万元，其中：本年收入安排支出 1024.93 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。2019年预算 1024.93万元，比2018年执行数（决算数）增加258.81 万元，增长33.78%。主要原因：2019年根据各项文件精神要求新增加了纪检监察工作经费、增加了农村基层党员培训工作经费、人大代表活动经费，村级组织运转经费村队干部工资每年上浮10%、每年农村义务教育转移支付资金，直接有财政局拨付各个学校支付，不在我镇支付，因此2019年的预算数比2018年的执行数增加。

1、行政运行（2010301），具体项目为，其中日常公用经费80万，公务车运行维护费6万元、人大运行工作经费1万元。按照市政府具体要求乡镇实行政府包干预算，机关日常公用经费在预算项目里核算跟认定，2017年全市各个大局下派驻镇工作人员19人，因此增加了公用经费。

   2、信访事务（2010308），具体项目为信访维稳经费，比2018年的执行数减少41.78万元，减少71.08%。具体原因：为了解决了以前信访遗留问题，财政局追加了资金。

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399），具体项目为干部灶用伙食补助14万元，办公取暖费20万元、比2018年的执行数减少10.4万元，减少23.42%。具体原因：2018年追加了2017年度产业政策奖补资金及重点工作考核奖励资金5万元，上年由于2017年市财政局按照乡镇在职人员编制每人1000元的伙食补助，我镇61人，伙食补助6.1万元，由于各个市局下派驻镇工作人员19人，追加了8万元的伙食补助，因此2018年的预算数为14.1万元，剩余5.4万元结转到2018年支付。

4、其他计划生育事务支付（2100799），具体项目为计生转移支付，2019年的预算数为3万元，比2018年的执行数减少1.9万元，减少38.77%，具体原因：2019年市卫计局拨付各项资金有结余，2019年乡镇有实行包干预算，经党委会决定，2019年的预算调整为3万元。

5、其他人大事务支出（2010199），具体项目用于人大代表活动经费，2019年的预算数为5.4万元，具体原因：2019年根据灵人常发（2017）40号新增的人大代表活动经费。

6、乡村道路维护资金（2130142），具体项目为乡村道路维护资金，2019年的预算为10万元，2018年的执行数10万元，无变化。

7、其他优抚支出（2080899），具体项目为优抚费及困难救济，2019年的预算数为5万元，2018年执行数5万元，无变化。

8、农村环境卫生整治资金（2120501），具体项目为农村环境卫生整治资金，2019年的预算为259.74万元，比2018年的执行数增加20.58万元，增加8.61%，具体原因：由于2019年乡镇实行预算包干经费，为了加大农村环境整治的力度，增加了农村环境卫生整治资金20.58万元。

9、其他普通教育支出（2050299）,具体项目为农村义务教育转移支付，2019年的预算为100万元，2018年的执行数为100万元，农村义务教育转移支付资金，直接有财政局拨付各个学校支付。

10、农田水利基本建设资金（2130316），具体项目为农村水利基本建设资金，2019年的预算为80万元，比2018年的执行数增加了27.64万元，增加52.78%，具体原因：由于2019年乡镇实行预算包干经费，为了加大我镇的农田水利设施的砌户、沟道的开挖整治，因此2019年的预算增加27.64万元。

11、其他农村综合改革支出（2130799），具体项目为计划生育信息员及护林员工资，2019年预算为12.76万元，2018年的执行数为12.76万元，无变化。

12、其他民政管理事务支出（2080299），具体项目为民政工作经费，2019年的预算数为10万元，2018年的执行数为10万元，无变化。

13、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）328.04万元，具体项目为村队干部工资256.05万元，村级办公经费72万元，2019年的预算数为328.04万元，比2018年的执行数增长23.28万元，增长7.6%，每年村级星级标准经市组织部考核，村级星级标准有所提高，村队干部工资就有所提高，因此2019年预算增加了23.28万元。

14、其他司法支出（2040699），具体项目为法律顾问服务专项经费，2019年的预算数为9.2万元，具体原因：由于2019年乡镇实行预算包干经费，经党委会研究决定新增了法律顾问服务专项经费9.2万元。

15、其他纪检监察事务支出（2010399），具体项目为纪检办理案件及日常工作经费，2019年的预算数为3万元,2019年根据银党办（2018）64号文件精神，因财政局要求新增纪检办理案件及日常工作经费3万元。

16、其他组织事务支出（2013299），具体项目为农村基层党建日常工作经费24万元、农村基层党员培训工作经费(1226人）36.78万元，2019年的预算数为60.78万元。其中农村基层党员培训工作经费(1226人）36.78万元，是根银党办（2017）77号文件精神以及市财政局要求新增加的专项预算资金。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为 6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 6万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费增加0.4万元，主要原因：因我镇2019年灵白路、灵胡路、杜新路三条公路继续扩建拆迁，新农村建设改造、车辆运行次数增加，因此增加2019年预算；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2019年无政府性基金预算财政拨款收支

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

 2019年收入总预算 1837.22 万元，其中：本年收入1837.22万元，上年结转结余0万元；支出总预算1837.22万元，其中：本年支出1837.22万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1837.22万元，占100 %。

本年支出包括：行政支出1037.22万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理，其中：机关运行经费80万元，用去日常办公费、印刷费、电费、邮电费、水费以及其他商品服务支出等各项支出。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算22万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋7923. 平方米，价值    617.11万元；土地 11600平方米，价值19.78万元；车辆10 辆，价值98.58万元；办公家具价值44.64万元；其他资产价值121.91万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7923平方米，价值617.11万元；土地11600平方米，价值19.78万元；车辆10辆，价值98.58万元；办公家具价值44.64万元；其他资产价值121.91万元。

所属单位房屋7923平方米，价值617.11万元；土地11600平方米，价值19.78万元；车辆10辆，价值98.58万元；办公家具价值44.64万元；其他资产价值121.91万元。

（四）预算绩效情况

1、2019年，按照市财政局的要求，在今年市财力趋于紧张的情况下，我们将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照年初市财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。2、为加强专项资金的规范管理和使用，我镇将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进我镇及其他项目顺利推进。3、绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（五）其他需说明的事项

无

灵武市崇兴镇人民政府2019年部门预算——名词解释

第四部分    名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。