目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 灵武市崇兴镇人民政府概况
一、部门职责
（一）执行政策
贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。
（二）引领农村经济发展
制定并组织实施镇村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，协调、疏通农产品销售渠道，增加农民收入；培育各种形式的农民专业合作经济组织，及时提供农业生产的产前、产中、产后服务和市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。
（三）发展公共事业，服务群众需要
根据镇村建设规划，搞好镇村基础设施建设和服务体系建设；加快推进公共教育、公共卫生、公共文化等方面的建设，负责组织农村劳务输出、技能培训、就业等工作，做好计划生育工作，开展救灾济困、五保户供养、农民养老、医疗保险等相关工作；推进新农村信息化建设。
（四）负责农村社会管理，维护农村社会稳定
进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，推进依法行政，严格依法履行职责。
（五）完成市委、市政府交办的其他工作
二、机构设置
按照部门决算编报要求，灵武市崇兴镇人民政府决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算，纳入部门决算编报范围的单位共1个。本单位性质是行政单位，执行的是行政单位会计制度。全镇在岗职工56人，其中行政人员26人，事业人员30人,遗属人员17人。公务车数量是2辆。
1. 科学设置机构。根据自治区党委组织部、编办、财政厅、人社厅《关于加强乡镇建设的若干意见》（宁组发〔2016〕15号）和《灵武市关于加强乡镇建设发展的实施意见（试行）》（灵党办〔2017〕13号）精神，保持崇兴镇现有党政机构限额及人员编制数不变的前提下，打破行政、事业界限，将镇机关内设机构由“三办四中心”调整设置为“一办三中心一执法队”，即：党政办公室、综治中心、经济社会发展中心、民生服务中心、综合执法队。合理设定岗位。实行“业务主管”负责制，与市直业务部门（单位）对应设岗，根据业务工作需要和岗位工作量确定一人一岗、一人多岗或一岗多人，各岗位负责人为该业务主管，负责对口开展工作。理清岗位职责。建立镇政府公共服务职能和干部职责清单，公共服务职能及岗位职责清单由市法制办与市编办、人社局共同负责建立；包村职责清单由镇负责建立。职责清单向社会公布，接受社会监督。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：灵武市崇兴镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 56805119.30 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 9138466.12 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2241440 | 二、外交支出 | 29 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 16225186.48 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6480094.64 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 979813.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 6769680 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 25786861 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 18209433.09 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 1954134.21 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 73030305.78 | 本年支出合计 | 51 | 69318482.88 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 26531323.36 | 年末结转和结余 | 53 | 30243146.26 |
总计 | 27 | 总计 | 54 | 99561629.14 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||
公开部门：灵武市崇兴镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 73030305.78 | 56805119.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16225186.48 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,063,656.54 | 9,063,656.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20101 | 人大事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,053,656.54 | 9,053,656.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 8,074,810.54 | 8,074,810.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010308 | 信访事务 | 587,846.00 | 587,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 391,000.00 | 391,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,165,530.73 | 5,695,530.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 | |||||||||
20802 | 民政管理事务 | 3,970,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 | |||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3,920,000.00 | 3,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470,000.00 | |||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,675,336.60 | 1,675,336.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,004,407.00 | 1,004,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669,094.60 | 669,094.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,835.00 | 1,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20808 | 抚恤 | 478,410.00 | 478,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 428,410.00 | 428,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41,784.13 | 41,784.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41,784.13 | 41,784.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 979,813.82 | 979,813.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 476,416.00 | 476,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 476,416.00 | 476,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21007 | 计划生育事务 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 454,397.82 | 454,397.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 284,709.84 | 284,709.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 169,687.98 | 169,687.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 6,769,680.00 | 6,769,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21104 | 自然生态保护 | 6,669,680.00 | 6,669,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 6,669,680.00 | 6,669,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 20,303,032.00 | 20,303,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 15,670,000.00 | 15,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 11,670,000.00 | 11,670,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,391,592.00 | 2,391,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,391,592.00 | 2,391,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,241,440.00 | 2,241,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,674,400.00 | 1,674,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 567,040.00 | 567,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 27,794,458.48 | 12,039,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,755,186.48 | |||||||||
21301 | 农业 | 599,500.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,500.00 | |||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,500.00 | |||||||||
21303 | 水利 | 763,904.00 | 763,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130316 | 农田水利 | 523,584.00 | 523,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 240,320.00 | 240,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21307 | 农村综合改革 | 11,175,368.00 | 11,175,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,047,688.00 | 3,047,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 127,680.00 | 127,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 15,255,686.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,255,686.48 | |||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 15,255,686.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,255,686.48 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,954,134.21 | 1,954,134.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,166,100.00 | 1,166,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,166,100.00 | 1,166,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 788,034.21 | 788,034.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 541,465.00 | 541,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 246,569.21 | 246,569.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
公开部门：灵武市崇兴镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 69318482.88 | 12037582.88 | 57280900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,138,466.12 | 8,550,620.12 | 587,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,127,898.12 | 8,540,052.12 | 587,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 8,096,052.12 | 8,096,052.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010308 | 信访事务 | 587,846.00 | 0.00 | 587,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 444,000.00 | 444,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 568.00 | 568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 568.00 | 568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,480,094.64 | 2,195,530.73 | 4,284,563.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 4,284,563.91 | 50,000.00 | 4,234,563.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 4,234,563.91 | 0.00 | 4,234,563.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,675,336.60 | 1,675,336.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,004,407.00 | 1,004,407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669,094.60 | 669,094.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,835.00 | 1,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 478,410.00 | 428,410.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 428,410.00 | 428,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41,784.13 | 41,784.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41,784.13 | 41,784.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 979,813.82 | 503,397.82 | 476,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 476,416.00 | 0.00 | 476,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 476,416.00 | 0.00 | 476,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 454,397.82 | 454,397.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 284,709.84 | 284,709.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 169,687.98 | 169,687.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 6,769,680.00 | 0.00 | 6,769,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 6,669,680.00 | 0.00 | 6,669,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 6,669,680.00 | 0.00 | 6,669,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 25,786,861.00 | 0.00 | 25,786,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20,558,629.00 | 0.00 | 20,558,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,413,938.00 | 0.00 | 4,413,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,144,691.00 | 0.00 | 16,144,691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,391,592.00 | 0.00 | 2,391,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,391,592.00 | 0.00 | 2,391,592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,836,640.00 | 0.00 | 2,836,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,674,400.00 | 0.00 | 1,674,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,162,240.00 | 0.00 | 1,162,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 18,209,433.09 | 0.00 | 18,209,433.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21301 | 农业 | 599,500.00 | 0.00 | 599,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130142 | 农村道路建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 499,500.00 | 0.00 | 499,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21303 | 水利 | 3,488,984.00 | 0.00 | 3,488,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 696,500.00 | 0.00 | 696,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130315 | 抗旱 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130316 | 农田水利 | 523,584.00 | 0.00 | 523,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 2,078,900.00 | 0.00 | 2,078,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 3,375,368.00 | 0.00 | 3,375,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,047,688.00 | 0.00 | 3,047,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 127,680.00 | 0.00 | 127,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 10,745,581.09 | 0.00 | 10,745,581.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 10,745,581.09 | 0.00 | 10,745,581.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,954,134.21 | 788,034.21 | 1,166,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,166,100.00 | 0.00 | 1,166,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,166,100.00 | 0.00 | 1,166,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 788,034.21 | 788,034.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 541,465.00 | 541,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 246,569.21 | 246,569.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：灵武市崇兴镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 56805119.30 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 9138466.12 | 9138466.12 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2241440 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6010094.64 | 6010094.64 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 979813.82 | 979813.82 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 6769680 | 6769680 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 25786861 | 22950221 | 2836640 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 6964352 | 6964352 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1954134.21 | 1954134.21 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 56805119.30 | 本年支出合计 | 52 | 57603401.79 | 54766761.79 | 2836640 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 9974083.67 | 9974083.67 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10177166.16 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 595200 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 67577485.46 | 总计 | 56 | 67577485.46 | 64740845.46 | 2836640 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：灵武市崇兴镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 54766761.79 | 12037582.88 | 42729178.91 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,138,466.12 | 8,550,620.12 | 587,846.00 | ||
20101 | 人大事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,127,898.12 | 8,540,052.12 | 587,846.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,096,052.12 | 8,096,052.12 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 587,846.00 | 0.00 | 587,846.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 444,000.00 | 444,000.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 568.00 | 568.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 568.00 | 568.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,010,094.64 | 2,195,530.73 | 3,814,563.91 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,814,563.91 | 50,000.00 | 3,764,563.91 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3,764,563.91 | 0.00 | 3,764,563.91 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,675,336.60 | 1,675,336.60 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,004,407.00 | 1,004,407.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669,094.60 | 669,094.60 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,835.00 | 1,835.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 478,410.00 | 428,410.00 | 50,000.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 428,410.00 | 428,410.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41,784.13 | 41,784.13 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41,784.13 | 41,784.13 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 979,813.82 | 503,397.82 | 476,416.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 476,416.00 | 0.00 | 476,416.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 476,416.00 | 0.00 | 476,416.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 454,397.82 | 454,397.82 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 284,709.84 | 284,709.84 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 169,687.98 | 169,687.98 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 6,769,680.00 | 0.00 | 6,769,680.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 6,669,680.00 | 0.00 | 6,669,680.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 6,669,680.00 | 0.00 | 6,669,680.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 22,950,221.00 | 0.00 | 22,950,221.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20,558,629.00 | 0.00 | 20,558,629.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,413,938.00 | 0.00 | 4,413,938.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,144,691.00 | 0.00 | 16,144,691.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,391,592.00 | 0.00 | 2,391,592.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,391,592.00 | 0.00 | 2,391,592.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,964,352.00 | 0.00 | 6,964,352.00 | ||
21301 | 农业 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
21303 | 水利 | 3,488,984.00 | 0.00 | 3,488,984.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 696,500.00 | 0.00 | 696,500.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 523,584.00 | 0.00 | 523,584.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2,078,900.00 | 0.00 | 2,078,900.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,375,368.00 | 0.00 | 3,375,368.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,047,688.00 | 0.00 | 3,047,688.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 127,680.00 | 0.00 | 127,680.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,954,134.21 | 788,034.21 | 1,166,100.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,166,100.00 | 0.00 | 1,166,100.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,166,100.00 | 0.00 | 1,166,100.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 788,034.21 | 788,034.21 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 541,465.00 | 541,465.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 246,569.21 | 246,569.21 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 9,138,466.12 | 8,550,620.12 | 587,846.00 | ||
20101 | 人大事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,127,898.12 | 8,540,052.12 | 587,846.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,096,052.12 | 8,096,052.12 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 587,846.00 | 0.00 | 587,846.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 444,000.00 | 444,000.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 568.00 | 568.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 568.00 | 568.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,010,094.64 | 2,195,530.73 | 3,814,563.91 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,814,563.91 | 50,000.00 | 3,764,563.91 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 3,764,563.91 | 0.00 | 3,764,563.91 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,675,336.60 | 1,675,336.60 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,004,407.00 | 1,004,407.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669,094.60 | 669,094.60 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,835.00 | 1,835.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 478,410.00 | 428,410.00 | 50,000.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 428,410.00 | 428,410.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 41,784.13 | 41,784.13 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 41,784.13 | 41,784.13 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 979,813.82 | 503,397.82 | 476,416.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 476,416.00 | 0.00 | 476,416.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 476,416.00 | 0.00 | 476,416.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 454,397.82 | 454,397.82 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 284,709.84 | 284,709.84 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 169,687.98 | 169,687.98 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 6,769,680.00 | 0.00 | 6,769,680.00 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 6,669,680.00 | 0.00 | 6,669,680.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 6,669,680.00 | 0.00 | 6,669,680.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 22,950,221.00 | 0.00 | 22,950,221.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 20,558,629.00 | 0.00 | 20,558,629.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,413,938.00 | 0.00 | 4,413,938.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,144,691.00 | 0.00 | 16,144,691.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,391,592.00 | 0.00 | 2,391,592.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,391,592.00 | 0.00 | 2,391,592.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6,964,352.00 | 0.00 | 6,964,352.00 | ||
21301 | 农业 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
21303 | 水利 | 3,488,984.00 | 0.00 | 3,488,984.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 696,500.00 | 0.00 | 696,500.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 523,584.00 | 0.00 | 523,584.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 2,078,900.00 | 0.00 | 2,078,900.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 3,375,368.00 | 0.00 | 3,375,368.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,047,688.00 | 0.00 | 3,047,688.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 127,680.00 | 0.00 | 127,680.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,954,134.21 | 788,034.21 | 1,166,100.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,166,100.00 | 0.00 | 1,166,100.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,166,100.00 | 0.00 | 1,166,100.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 788,034.21 | 788,034.21 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 541,465.00 | 541,465.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 246,569.21 | 246,569.21 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门： | 灵武市崇兴镇人民政府 | 单位：元 | ||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 8573788.76 | 302 | 商品和服务支出 | 1993527.12 | 310 | 资本性支出 | 23645 |
30101 | 基本工资 | 2251885 | 30201 | 办公费 | 155694.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1988527.21 | 30202 | 印刷费 | 236681 | 31002 | 办公设备购置 | 15445 |
30103 | 奖金 | 2001581 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | 8200 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 1060 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 4865.90 90 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 669094.60 | 30206 | 电费 | 46200 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 18403.53 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 284709.84 | 30208 | 取暖费 | 299752.08 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 169687.98 | 30209 | 物业管理费 | 81600 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 41784.13 | 30211 | 差旅费 | 123823 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 541465 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 55268.53 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 625054 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1446622 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 7380 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 1006242 | 30217 | 公务招待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 10225 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 362860 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 65550 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 165020.82 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 90077.95 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 48347.54 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55999.08 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 11970 | 30239 | 其他交通费用 | 209560 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 383567.96 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 10020410.76 | 公用经费合2017172.12 | ||||||
合计 | 12037582.88 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市崇兴镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
60000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 55999.08 | 0 | 0 | 0 | 55999.08 | 0 | ||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：灵武市崇兴镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 595200 | 2241440 | 2836640 | 2836640 | |||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 595200 | 2241440 | 2836640 | 2836640 | ||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 595200 | 2241440 | 2836640 | 2836640 | ||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0 | 1674400 | 1674400 | 1674400 | ||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 595200 | 567040 | 1162240 | 1162240 | ||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计73030305.78元（其中：财政拨款收入56805119.30元，其他收入16225186.48元），支出总计69318482.88元。2017年度收入总计88422647.23元（其中：财政拨款收入41561719.98元，其他收入46860927.25元）、支出总计85530697.17元，与2017年对比，收入减少15392341.45元，支出减少16212214.29元，收入下降17.41%，支出下降18.95%。主要原因是其他收入比2017年减少了30635740.77元。下降65.38%。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计73030305.78元，其中：财政拨款收入56805119.30元，占77.78%；上级补助收入0元，占%；事业收入0元，占%；经营收入0元，占%；附属单位上缴收入0元，占%；其他收入16225186.48元，占22.22%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计69318482.88元，其中：基本支出12037582.88元，占17.37%；项目支出57280900元，占82.63%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计56805119.30元，支出总计54766761.79元。与上年相比，财政拨款收入增加15243399.32元、支出增加20898769.97元，增长36.68%，主要原因是，主要原因是市政府加大对农村基础设施、沟道治理、美丽村庄建设以及农村环境整治资金的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出54766761.79元，占本年支出合计的79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20898769.97元，增长61.70%，主要原因是市政府加大对农村基础设施、沟道治理、美丽村庄建设以及农村环境整治资金的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出54766761.79元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9138466.12元，占16.69%；社会保障和就业支出6010094.64元，占10.97%；医疗卫生与计划生育支出979813.82元，占1.79%；节能环保支出6769680元，占12.36%；城乡社区支出22950221元，占41.91%；农林水支出6964352元，占12.72%；住房保障支出1954134.21元，占3.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17229056.83元，支出决算为54766761.79元，完成年初预算的317.87%，其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务(类)人大事务（款）行政运行（项） （2010101）年初预算为10000元，支出决算为10000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：无
2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。年初预算为6233132.19元，支出决算为8096052.12元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因2018年普调工资
3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）（2010308）。年初预算为 100000 元，支出决算为 587846 元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因：由于我镇信访遗留问题较多，经市政府批准，市财政追加了信访遗留问题化解资金。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）（2010399）。年初预算为 341000元，支出决算为 444000元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：2018年市财政追加了下派人员公用经费。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）。年初预算为 0元，支出决算为 568元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因：2018年决算支出含年初基本结转结余资金。
6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）。年初预算为 1000000元，支出决算为1000000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：年初预算1000000元市教育局审核、有市财政局全拨付到辖区内各学校了。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）（2080208）。年初预算为0元，支出决算为 3764563.91 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因市财政追加了聚力工程担保资金2800000元以及2017年农村公共运行维护机制财政奖补项目资金650000元。
8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299）。年初预算为100000元，支出决算为 50000元，完成年初预算的 50 %，决算数小于预算数的主要原因是市财政局上半年按照预算的功能科目（2080299）拨付50000元。下半年市财政局没有按照2018年的预算功能科目（2080299）拨付，而是以功能科目（2010301）拨付50000元。因此导致决算数小于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）（2080504）。年初预算为576816元，支出决算为1004407元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位退休人员交社保部门了，市财政追加了退休人员的民族团结奖、创城奖及购房补贴在本单位发放。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。年初预算为811640.33元，支出决算为 669094.60元，完成年初预算的 82.44%，决算数小于预算数的主要原因本单位6名职工在岗不在编，不在编的不交养老保险。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）（2080599）。年初预算为0元，支出决算为1835元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是补发了退休人员4人的艰边津贴。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。年初预算为72120元，支出决算为 428410元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因本单位2018年退休人员去世2人。
13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899）。年初预算50000元，支出决算为 50000元，完成年初预算完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089901）。年初预算为53433.16元，支出决算为 41784.13元，完成年初预算的78.19 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年工伤调整缴费比例。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）（2100799）。年初预算为0元，支出决算为476416元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因根据市委、市政府文件调增年初预算，农田水利基本建设资金500000元调整为村级卫生室建设资金。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）。年初预算为49000元，支出决算为 49000 元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。年初预算为332511.24元，支出决算为 284709.84元，完成年初预算的 85.62%，决算数小于预算数的主要原因是退休4人、调出1人。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）。年初预算为114499.62元，支出决算为169687.98元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是退休4人、调出1人。
19.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）（2110199）。年初预算为0元，支出决算为 100000元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了解决水源地玉柱养殖场搬迁治理经费。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）（2110499）。年初预算为0元，支出决算为 6669680元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是市交通运输局拓宽了新杜路，因此市财政追加了恢复主干沟道治理项目资金。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）(2120303)。年初预算为0元，支出决算为 4413938元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了崇兴镇郭碱滩村美丽村庄建设项目资金。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399）。年初预算为0元，支出决算为 16144691元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因市政府为了改善农村人居环境，以“碧水蓝天美丽城乡”为行动，市财政追加了农村环境整治资金以及农贸市场改造资金。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）（2120501）。年初预算为2391592元，支出决算为 2391592元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
24.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项） （2130142）。年初预算为100000元，支出决算为 100000元，完成年初预算的 100 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因无
25.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） （2130305）。年初预算为0元，支出决算为 696500元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了崇兴镇解决黄河标准化提防加宽工程资金。
26.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项） （2130315）。年初预算为0元，支出决算为 190000元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了崇兴镇抗旱补水及渠道改造项目补助资金。
27.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项） （2130316）。年初预算为1000000元，支出决算为 523584元，完成年初预算的 52.36 %，决算数小于预算数的主要原因是市委、市政府文件调增年初预算，农田水利基本建设资金500000元调整为村级卫生室建设资金。
28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项） （2130399）。年初预算为0元，支出决算为 2078900元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了人大议案翻身沟治理资金、中渠村余家蒲滩子扬水泵站人大议案项目剩余资金、东干渠调蓄水库管护费用以及农田水利以奖代补资金共计2078900元。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）（2130701）。年初预算为0元，支出决算为200000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年初结转结余美丽村庄建设资金。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）。年初预算为3066348元，支出决算为 3047688元，完成年初预算的 99.39 %，决算数小于预算数的主要原因是杜家滩村村队干部减少1人。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）（2130799）。年初预算为127680元，支出决算为 127680元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无
32.住房保障支出类（类））保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）（2210199）。年初预算为0元，
支出决算为 1166100元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了崇兴镇城乡环境综合整治营业房货币安置资金。
33.住房保障支出类（类））住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。年初预算为699284.29元，支出决算为 541465元，完成年初预算的77.43%，决算数小于预算数的主要原因退休4人、调出1人。
34.住房保障支出类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）。年初预算为0 元，支出决算为 246569.21元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加补发在职职工2015-2016年房补。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12037582.88元，其中：人员经费10020410.76元，公用经费2017172.12元。支出具体情况如下：1.工资福利支出8573788.76元，较年初预算数增加1226135.47元，增长16.69%，主要原因是人员有所变动，年初调增工资以及发放2015年-2016年房补；较上年决算数增加1481959.25元，增长20.90%。
2.商品和服务支出1993527.12元，较年初预算数增加644369.58元，增长47.76%，主要原因是根据市财政局要求，乡镇实行包干经费，财政追加了机关运行经费；较上年决算数增加324653.96元，增长19.45%。
3.对个人和家庭的补助1446622元，较年初预算数增加869806元，增长150.79%，主要原因是财政追加发放了退休人员的民族团结奖、创城奖及购房补贴以及死亡抚恤金；较上年决算数减少969578元，下降40.12%。
4.其他资本性支出23645元，较年初预算数增加23645元，增长100%，主要原因是年初没有预算；较上年决算数减少41675元，下降63.80%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60000元，支出决算为55999.08元，完成年初预算的93.33%。与上年相比，减少26617.95元，下降32.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是中央实施八项规定以来，减少及压缩三公经费的支出。招待费支出，一般接待都是随灶就餐，公车改革以来，领导更加重视严格控制车辆运行。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行费支出55999.08元，占0%；公务接待费支出0元，占%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为60000元，支出决算为55999.08元，完成年初预算的93.33%；比上年减少26617.95元，下降32.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革以来，镇领导更加重视严格控制车辆运行，严禁公车私用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出55999.08元，主要用于车辆维修费、燃油费等费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余595200元，本年收入2241440元，本年支出2836640元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少5311660元，下降70.32%，主要原因是：2018年比起上年城乡环境综合整治拆迁征地补偿有所减少。支出具体情况如下：2120801征地和拆迁补偿支出1674400元和2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1162240元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为1349157.54元，支出决算为2017172.12元，完成年初预算的149.51%；比上年增加12193.96元，增长0.61%。决算数大于预算数的主要原因市财政追加了公用经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额40205元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额40205元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积6921平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备台0（套），单价100万元（含）以上专用设备台0（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度无，无等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对无等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对无、无等项目分别委托无、无等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。
第四部分 名词解释
(一)支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
(二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。
（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（十）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（十一）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十二）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十三）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
（十四）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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