宁夏回族自治区灵武市城区街道办事处2020年部门预算

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

灵武市城区街道办事处2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

灵武市城区街道办事处是市委、市政府派出机构，为正科级。街道党工委是市委派出机关，在辖区社会治理中发挥领导核心作用;街道办事处作为市政府派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。

灵武市城区街道办事处一级预算单位，单位编制35人，行政编6人，事业编29人，单位实有人数32人。

主要职责是:

1.加强党的建设。宣传党的路线、方针、政策，落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作。发挥街道“大工委”作用，选优配强兼职委员，定期召开“大工委”会议、区域化党建联席会等。做好党群活动服务中心(站)建设、日常管理;

2.统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、扶贫、人力资源和社会保障、文化、卫生健康等领域相关政策法规。

4.实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内文明创建、志愿服务、人口管理、环境卫生等地区性、综合性社会管理工作。

5.加强社区服务站建设。合理规划设置社区服务站，选准配强工作人员，受理公共服务事项，加强管理、监督和考核。

6.领导基层自治。健全自治平台，指导居委会建设，组织居民和单位参与社区建设和管理。

7.维护辖区平安。组织协调辖区社会治安综合治理，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。配合城管局协调、监督街道综合执法中队工作。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

根据街道职责定位，按照“精简岗位、力量下沉、服务高效”的原则，整合优化街道内设机构设置，调整工作职能，推行扁平化的政务服务运行机制。街道统一设置“六办一队”，即党政办公室(挂退役军人服务站牌子)、公共服务办公室、物业监督管理、综合治理办公室、民生服务管理办公室(挂民政服务站牌子)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市城区街道办事处部门预算包括:灵武市城区街道办事处本级预算。单位内设西湖、谢家井、西苑、鼓楼、人民街、朔方路、东盛街、水木灵州、西昌街、育才街、兴业路、西平路、镇河塔、农场14个社区。

灵武市城区街道办事处2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位:元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

灵武市城区街道办事处2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市城区街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市城区街道办事处2020年财政拨款收入预算  1461.05万元，其中:本年收入1461.05万元，包括一般公共预算拨款1461.05万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1461.05万元，包括:社会保障和就业支出963.34万元、住房保障支出 63.29万元、城乡社区支出401.56万元、卫生健康支出32.86万元。

二、关于灵武市城区街道办事处2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

灵武市城区街道办事处2020年一般公共预算财政拨款基本支出504.61万元，其中:本年收入安排支出504.61万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数462.70万元增加41.91万元，增长9.06%，主要原因为人员支出增加。

人员经费490.68万元，主要包括:基本工资127.92万元、津贴补贴116.90万元、奖金52.05万元、社会保障缴费62.07万元、伙食补助费0万元、绩效工资68.15万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.30万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金45.29万元、提租补贴0万元、购房补贴18.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费13.93万元，主要包括:办公费3.78万元、印刷费3.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.50万元、电费1.70万元、邮电费1.02万元、取暖费1.22万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.71万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

灵武市城区街道办事处2020年一般公共预算财政拨款项目支出956.44元，其中:本年收入安排支出956.44元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项) 2080208  2020年预算276.84万元，比2019年执行数535.05万元减少258.22万元，下降48.26%,主要用于追加项目拨款减少;社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2080799  2020年预算639.00万元，比2019年执行数622.72万元增加16.28万元，增加2.61%,主要用于人员增加工资社保增加;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2120501  2020年预算40.60万元，比2019年执行数59.50万元减少18.90万元，下降31.76%,主要用于无物业小区的环境整治。

三、关于灵武市城区街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市城区街道办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)     0万元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因压减支出;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因压减支出;公务用车运行费增加(减少)0万元，主要原因压减支出;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因压减支出。

四、关于灵武市城区街道办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:灵武市城区街道办事处2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

灵武市城区街道办事处2020年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

人员经费 0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

灵武市城区街道办事处2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中:本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元，比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要用于无政府性基金财政拨款支出。

五、关于灵武市城区街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

灵武市城区街道办事处2020年收入总预算1461.05万元，其中:本年收入1461.05万元，上年结转结余0万元;支出总预算1461.05万元，其中:本年支出1461.05万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1461.05万元，占   100%;事业预算收入0万元，占 0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0 %;经营预算收入 0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %;投资预算收益 0万元，占0%;其他预算收入 0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出1461.05万元，占100%;事业支出0万元，占0 %;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，灵武市城区街道办事处本级1个行政单位和0个参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算13.93万元，比2019年预算13.20万元增加0.73万元，增长5.53%。主要原因是:人员增加经费增加。

(二)政府采购情况

2020年，灵武市城区街道办事处政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，灵武市城区街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋2736平方米，价值159.85万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值113.57万元;其他资产价值249.63万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2736平方米，价值159.85万元;土地 0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值113.57万元;其他资产价值249.63万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年灵武市城区街道办事处无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

灵武市城区街道办事处无其他需说明的事项  

灵武市城区街道办事处2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。  

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。  

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。  

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。