2019年度灵武市城区街道办事处部门决算

目    录

第一部分   单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

灵武市城区街道办事处行政编制6名，全额预算事业编制29名。设党工委书记1名、主任1名，副书记兼纪工委书记1名，人武部长兼副主任1名，副主任2名，组织委员1名(事业)。

灵武市城区街道办事处成立于2006年3月，是灵武市委、市政府驻地，也是全市政治、文化、经济中心。辖区范围为南至羊绒产业园区，东至园艺场，西至西二环路，北至307国道以北(包括北沙窝林场)，区域面积26.05平方公里，辖西湖、谢家井、西苑、鼓楼、人民街、朔方路、东盛街、水木灵州、西昌街、育才街、兴业路、西平路、镇河塔、农场14个社区，住宅小区191个，其中:有物业小区75个(辖区有物业公司28家)、无物业小区116个，楼栋1459个，住户53608户153413人。党工委领导班子现在成员6名，其中:党工委书记1名、主任1名，副书记兼纪工委书记1名，副主任3名;实有在编干部24名(其中:管理岗位10名、专业技术岗位14名)，退伍士官1名;派驻街道工作人员20名，其中:委派会计1名、劳动监察员4名、工会人员4名、残疾专干1名、禁毒专干1名、公岗4名、退伍军人2名、三支一扶3名，临聘人员1名，抽调人员2名。街道党工委下设16个党支部，其中社区党支部14个，街道机关党支部1个，非公制企业党支部1个，直管党员905名,在职党员社区报到174名。街道机关内设机构为“六办一队”，即:党政办公室、公共服务办公室、物业管理办公室、综合治理办公室、就业创业办公室、民生服务管理办公室和综合执法中队。社区现有工作人员199名，其中:两委委员86名、残疾专干12名，禁毒专干14名、公岗66名、退伍军人14名。

近年来，城区街道党工委、办事处在市委、市人民政府的正确领导下，紧紧围绕建设“生态、宜居、和谐、幸福”的美好新城区,着力加强党的建设，着力解决民生问题，着力改善小区基础设施，着力推进品牌社区建设，民主法制、文化事业和精神文明建设全面加强，社会各项事业取得一定成绩，形成了生动活泼、民族团结、和谐友善的良好局面，为城区政治、经济、文化发展和社会稳定奠定了良好的基础。城区街道先后被评为全区五四红旗团委、自治区“三八红旗集体”、全区禁毒工作先进集体,全区第三次全国经济普查先进集体，银川市社会创新先进单位、银川市安全生产体系建设先进单位、银川市平安建设先进集体、银川市群众文化先进集体等多项殊荣。

灵武市城区街道办的主要职责是:

1.加强党的建设。宣传党的路线、方针、政策，落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作。发挥街道“大工委”作用，选优配强兼职委员，定期召开“大工委”会议、区域化党建联席会等。做好党群活动服务中心(站)建设、日常管理。

2.统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、扶贫、人力资源和社会保障、文化、卫生健康等领域相关政策法规。

4.实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内文明创建、志愿服务、人口管理、环境卫生等地区性、综合性社会管理工作。

5.加强社区服务站建设。合理规划设置社区服务站，选准配强工作人员，受理公共服务事项，加强管理、监督和考核。

6.领导基层自治。健全自治平台，指导居委会建设，组织居民和单位参与社区建设和管理。

7.维护辖区平安。组织协调辖区社会治安综合治理，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。配合城管局协调、监督街道综合执法中队工。

8.完成市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入灵武市城区街道办事处2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.灵武市城区街道办事处

2.无

灵武市城区街道办事处设下列内设机构:根据街道职责定位，按照“精简岗位、力量下沉、服务高效”的原则，整合优化街道内设机构设置，调整工作职能，推行扁平化的政务服务运行机制。街道统一设置“六办一队”，即党政办公室(挂退役军人服务站牌子)、公共服务办公室、物业监督管理办公室、综合治理办公室、民生服务管理办公室(挂民政服务站牌子)、创业就业办公室和综合执法中队。

(一)党政办公室(挂退役军人服务站牌子)

负责统筹协调、督查落实、服务保障辖区内各级党组织资源，建成组织共建、资源共享、机制衔接、功能优化的领导协调机构，负责党工委和办事处日常事务及各类会议的筹备、组织，负责做好文秘、人社、宣传(精神文明)，负责党风廉政建设、党建、群团、统战(民族宗教)、人大、政协、纪检监察和人民武装等方面工作。

秘书工作岗位:负责处理党工委日常事务工作，负责制定街道党工委中心组学习计划及组织实施工作;办理党工委公文的登记拟办和公文拟稿、打印、分发工作;负责党工委会议的组织、记录;协调党工委各成员认真贯彻落实党的路线、方针、政策和党工委的各项决议，为党工委当好参谋助手。抓好机关管理、后勤、干部考勤，建立和完善管理制度。

文书(政工)工作岗位:负责处理办事处日常事务，办理公文的登记拟办、传阅、归档及公文的拟稿、打印、分发工作;负责办事处会议的组织、记录;负责编制管理、干部人事工作，负责公务员年度考核、评先选优、培训学习等，负责事业人员(含派驻干部)聘用、合同管理、工资认定、职称评定以及评先选优、培训、人事档案等工作。

组织工作岗位:负责制定街道组织工作年度规划与措施，建立健全党建工作目标管理责任制;制定街道党工委工作制度，做好党工委民主生活会的组织工作;协助街道党工委抓好基层党组织建设的指导督促，落实“三会一课”制度、主题党日;抓好党员教育管理，做好党员发展、党员组织关系接转、收缴党费和党员统计工作;协助党工委抓好社区班子考察、任免与考核工作;撰写信息、调研、总结推广经验做法、先进典型，提炼党建工作载体。经常了解基层党组织建设和党员教育管理中出现的新情况、新问题，及时向街道党工委汇报。负责协助党工委抓好干部教育、管理、考核和录用、调动工作，配合市组织、人社部门做好非领导职务职级并行工资晋升和非领导职责职员等级晋升工作。

宣传(精神文明)工作岗位:负责街道精神文明建设工作的规划和组织实施，广泛展开精神文明创建活动;负责街道日常宣传工作和重大活动的宣传报道，配合宣传部做好各类新闻采访工作;负责街道工作信息的报送，及时向宣传部及新闻媒体提供有价值的新闻稿件及线索;负责街道网络舆情的监控和社会舆论的引导工作，及时向宣传部报送工作动态;负责街道官方微博、新媒体的建设和管理工作，用新媒体宣传正能量;负责门户网站管理工作;负责街道党报党刊征订工作。

统战(民族宗教)工作岗位:贯彻执行国家有关民族宗教的政策和法律法规，做好统一战线各项工作;组织开展对辖区少数民族、宗教情况的调查研究，提出民族宗教工作政策性的建议和意见;依法履行宗教事务管理职责;依法管理宗教活动场所、宗教教职人员和宗教活动;防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外宗教敌对势力的渗透;指导各宗教活动场所依法履行管理职能，推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和各民族团结的自我教育，搞好民族团结进步活动。

档案管理岗位:贯彻落实《档案法》和上级有关档案工作的方针、政策和规定，严格执行档案管理各项规章制度;负责组织档案的收集、整理、归档、保管、统计和使用工作;开展档案的借阅、登记、管理等工作，做好安全保密、档案保管工作，定期检查档案，维护档案的完整与安全。负责文件及报纸传送工作。

工会工作岗位:加强工会自身建设，发展工会会员，健全会员档案，建设职工之家、职工书屋、职工活动室，积极开展文体活动，收好、管好、用好工会经费，建立健全会员大会制度，加强企业工会民主管理、厂务公开工作，指导会员签订劳动合同;依法维护会员合法权益，加强劳动保护和安全生产卫生监督;负责开展创建活动和各类经济技术创新和劳动竞赛;负责困难会员救助工作，建立困难职工档案。

共青团工作岗位:贯彻执行党和国家有关共青团工作的方针、政策及上级党团组织的有关文件和决定;组织团员青年积极开展志愿行动，参与社会实践、帮困助学、希望工程等活动;负责组织开展有益于团员青年身心健康的文体活动;负责团内年度统计、各类报表的统计和团费的收缴、管理和使用工作;加强团的组织建设，依托“党建带团建”，做好“推优入党”工作;做好关心下一代工作。

妇联工作岗位:贯彻执行党和国家有关妇联工作的法律法规和政策;教育、引导妇女树立“自尊、自信、自立、自强”精神，开展“双学双比”、“巾帼建功”竞赛活动，加强妇女科技文化培训，动员和组织妇女参与社会发展和社区建设;做好妇女创业就业小额信贷工作，鼓励妇女发展经营项目;组织开展“最美家庭”“和谐家庭”评选等系列活动，引导广大家庭成员树立正确的世界观、人生观、价值观和家庭观;普及有关妇女、儿童法律知识，做好妇女群众来信来访接待工作，依法维护妇女、儿童合法权益。

纪检工作岗位:负责贯彻落实上级纪委和街道党工委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;协助街道党工委落实党风廉政建设责任制;负责监督检查党员干部行使权利和履行工作职责情况;负责对党员进行党性党风党纪和廉洁从政宣传教育，推进社区廉政文化建设;受理职责范围内的检举、控告和申诉，保障党员权利，对受处分的党员干部回访教育;负责查处违反党的章程、国家法律法规、政策以及其他党内法规等和损害群众利益的行为和问题;接待处理群众信访举报工作，调查信访案件，并教育、监督、查处等，解决群众合理诉求，维护群众合法权益;抓好纪检监察队伍自身建设，负责指导各社区党风廉政建设工作;承办上级纪委和党工委交办的其他工作。

武装工作岗位:负责民兵军事训练和政治教育、民兵整组、预备役登记、兵员征集工作，完成抢险救灾等急、难、险、重任务;负责拟定战备方案和计划、战时兵员动员方案和各种战备保障措施，会同有关部门做好战时动员的各项准备工作。负责退役军人服务管理工作，做好创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、信息台账建立、政策宣传、咨询服务、化解矛盾和思想教育等工作;做好拥军优属工作。

人大政协联络工作岗位:负责人大政协联络工作;负责人大各类材料的起草、审核、印发，负责做好人大代表换届选举工作;协调开展人大代表联系群众工作，收集议题、整理档案并上报信息;协调相关部门办理人大议案(建议)、政协提案。

(二)公共服务办公室

主要围绕实现创新公共服务供给模式的功能，搭建公共服务平台，负责社区建设、民生工程等公共服务工作。负责统计、文化、体育、教育、旅游、城区信息化网络建设和群众文化生活服务等工作。

财务工作岗位:严格执行有关法律、法规和各项财务制度，遵守财经纪律;负责街道财政预决算编制、预算执行和预算收支管理;负责街道核算及财政资金的管理和监督;负责街道国有资产监督管理;落实社区人员工资、社保、医保、工伤等保险事物，税政策法规的宣传工作，负责做好固定资产的登记管理。

项目建设工作岗位:负责做好街道各类项目的储备，并做好项目组织实施、招投标、审计、现场管理以及资料整理归档工作;掌握汇总区域内项目建设运行情况，对项目实行动态监测、规范化管理，做好信息收集、报送和发布等工作;协助做好向上争取项目工作。

统计工作岗位:认真贯彻执行《统计法》和国家统计报表制度，按时完成统计报表任务;如实提供统计资料，不虚报、瞒报、伪造、篡改、拒报和迟报统计资料;配合统计部门做好各项普查、抽查、调查任务的入户登记及调查数据的汇总、上报工作。

文化、体育、科技、教育旅游岗位:负责辖区内文化艺术的公共服务，组织实施基层文化阵地建设，协调组织文化活动;负责培训基层的文艺骨干，协助和指导社区组建文艺团队、健身站点，坚持定期开展文化活动。积极开展科普宣传工作，提高辖区居民文化、科技素质，提供科技信息，做好各类服务;配合科技局、地震局、水务局做好防震减灾、节水型社区建设及科技有关工作。

(三)物业督查管理办公室

贯彻执行区、市物业主管部门的政策措施，负责辖区居民小区的物业监察管理工作，按要求向市物业主管部门报送相关信息，协调相关部门做好物业管理工作。会同住建、规划、房管等有关部门科学划定社区物业管理区域;指导辖区内能够独立实施物业管理的住宅小区组建业主委员会并实施物业管理;对已成立业主委员会的物业管理小区进行指导和管理，保障业主委员会的正常运转及业主自治作用的发挥;负责协调相关部门对辖区小区物业管理、环境卫生等工作进行监督检查和考评，协助公安等部门加强对小区物业安保工作的监督检查。负责辖区小区物业管理、绿化工作。

物业管理工作岗位:指导辖区小区物业管理的达标考评工作、优秀物业小区申报考评工作;指导成立业主管理委员会，召开业主大会;监督检查辖区居民小区物业管理企业的日常工作;建立健全物业投诉处置机制，受理物业投诉，做好登记、调查等工作，配合完成居民小区建设的各项工作。

绿化工作岗位:负责宣传林业法律法规，贯彻落实党和国家关于林业发展的路线、方针、政策;提出小区绿化美化香化方案，全面提升小区绿化档次，配合完成年度绿化检查验收、小区内林木的养护管理等工作;落实小区树木防治病虫害责任制，做好病虫害预防和防治工作.

(四)综合治理办公室

围绕实现街道共治、社区自治的功能，负责社会治安综合治理等工作。

综治工作岗位:贯彻执行上级的决策、部署，安排落实综治工作;组织协调社区和有关站所落实综治工作措施;总结推广典型经验，助推后进工作;落实一票否决权制;协助基层政府处理社会矛盾纠纷;参与社会治安综合治理工作，做好国家安全、防范邪教、打击整治传销、“三化一满意”信息平台的及时更新，办理其他事项。

司法调解工作岗位(由城区司法所承担):指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷;承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助;指导管理基层法律服务工作;协调有关部门和单位开展对刑满释放人员的安置帮教工作;组织开展法制宣传教育工作;组织开展基层依法治理工作，为基层人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。

禁毒工作岗位(由东塔、西郊派出所承担):依法开展社区戒毒(康复)工作和吸毒人员摸底排查管控工作，落实各项管控措施;常态化开展禁毒宣传教育工作;协助开展戒毒(康复)人员药物维持治疗、帮教、就业安置等工作;建立社区戒毒(康复)人员档案资料，做好工作台账。

信访工作岗位:负责处理人民群众来信、来访、来电，保证信访渠道畅通;综合分析信访信息，提出解决问题的建议;负责对重大信访决策、部署安排进行办理落实;承办上级机关转办、批办的信访事项;协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体越级上访、非正常上访和突发性群体性事件;积极参加上级主管部门举办的信访干部业务培训。矛盾纠纷排查化解调处。

(五)民生服务办公室(挂民政服务站牌子)

负责规范社区服务站政务服务事项名称、办理流程、窗口设置、运行管理，加强社区服务站工作人员的业务培训、日常管理及考核工作，指导做好街道下沉的各项民生服务事项，实现公共服务更加精细、更加便捷。承担卫生健康、社会救助、扶残助残、最低生活保障就业、养老社会保险和合作医疗等社会保障服务工作;开展创业就业、劳务输出服务等工作。

民政岗位:指导居民委员会加强组织和制度建设，做好居委会换届选举、减负和实施街道社区准入制度。负责扶贫救灾工作，管好用好扶贫救灾基金;负责城市低保户和保障住房的前期审核工作。

政务信息管理岗位:负责本辖区内信息网络管理和协调工作，组织、协调和指导街道社区信息网络安全工作。负责社会治理综合服务的信息化工作(“三化一满意”便民服务)、负责做好“政务服务网”的代办工作。

社会保险工作岗位:负责开展养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险政策的宣传，做好本辖区城乡居民基本养老保险和城乡居民基本医疗保险参保登记和征缴工作;负责开展本辖区参保人员养老保险待遇领取申报、生存资格认证、丧葬费领取以及特殊人群参保身份认定、档案管理、数据统计上报工作;负责本辖区居民社会保障卡发放和应用工作;负责开展社会保险其它工作。

卫生健康工作岗位:开展社区居民健康教育活动，宣传健康行为和生活方式。负责人口和计划生育统计、卫生和计划生育信息等工作;负责卫生与计划生育政策法规条例及各种知识的宣传与培训;负责流动人口统计上报及管理工作。

(六)就业创业办公室

贯彻落实党中央、国务院、自治区、银川及我市扶贫开发领导小组有关扶贫开发工作的方针、政策;协调有关部门实施移民社区基础设施建设;负责做好“十二五”“十三五”劳务移民脱贫及我市困难就业人员的就业创业服务工作，教育和引导贫困人口牢固树立“幸福都是奋斗出来的”思想观念，强化社会保障兜底，妥善解决劳务移民社会保障，对困难家庭及时给予救助，符合条件的纳入低保范围。

扶贫工作岗位:负责扶贫对象核查、监督把关工作，对进入精准扶贫系统的贫困户进行动态管理工作;负责扶贫开发政策宣传、培训及扶贫信息收集、报送工作;负责劳务移民的调查摸底、审查、完善资料汇总上报以及组织实施;负责衔接和联络工作，协调处理扶贫开发中的实际困难和问题;负责扶贫工作开展成效评估及常规工作的对接统计上报。

就业创业工作岗位:负责就业创业政策法规宣传咨询和贯彻落实工作;负责辖区内劳动力资源、登记失业人员、灵活就业人员、流动就业人员的调查、建档、统计工作;负责收集、发布就业岗位信息，提供职业介绍、职业指导服务，组织其转移就业;负责流动就业人员的登记备案、权益维护和管理服务工作;负责对辖区内就业困难人员实施就业援助，重点帮助城镇零就业家庭、下岗失业人员、移民实现就业或转移就业。

(七)综合执法中队

根据《灵武市关于深化街道社区管理体制改革实施方案》(灵党办〔2018〕134号文件)精神，按照实行职能部门职责准入制度要求，配合市政府相关行政执法部门授权委托街道实施行政执法事项。负责辖区居民小区环保、环卫、安全生产等方面的执法活动。

综合执法岗位(综合执法局派驻):负责对辖区住宅小区违章建筑定期巡查，制止小区内违章建筑搭建、拆除小区内违章建筑工作，配合相关部门依法对居民小区进行安全生产大检查和专项整治行动;负责收集整理执法过程的证据、资料，备案执法过程中影音资料记录;做好执法工作的档案整理和保存;对各类监督和考核工作进行档案归类。

安全生产工作岗位:负责监管辖区居民小区内安全生产工作;配合相关部门对辖区居民小区安全生产督促检查，负责及时上报重大事故隐患或涉及重大安全问题;指导、协调社区开展安全生产检查工作。

环保环卫工作岗位:配合环境等部门做好辖区服务业的烟气、废水、噪声的污染防治;宣传环境保护知识，负责监督辖区居民小区环境卫生清扫及垃圾收集、清运;制止垃圾、树枝的焚烧;对辖区居民小区环境卫生进行巡察，并定期考核。

第二部分  2019年度部门决算表

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

支出决算表

公开03表

公开部门:灵武市城区街道办事处                                     金额单位:元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:灵武市城区街道办事处  金额单位:元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:  金额单位:元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:灵武市城区街道办事处  金额单位:元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门:灵武市城区街道办事处  金额单位:元

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计24748266.75元，支出总计23620424.68元。与2018年度相比，收入总计减少3732829.85元，下降13.11%，主要原因是追加项目减少。支出总计减少5907364.74元，下降20.01%，主要原因是追加项目减少.

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计24748266.75元，其中:财政拨款收入17119974.96元，占69.18%;上级补助收入0.00元，占0.00%;事业收入0.00元，占0.00%;经营收入0.00元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00元，占0.00%;其他收入7628291.79元，占30.82%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计23620424.68元，其中:基本支出11303603.74元，占47.86%;项目支出12316820.94元，占52.14%;上缴上级支出0.00元，占0.00%;经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17119974.96元，支出总计16943774.96元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少2008690.82元，下降10.5%，主要原因是追加项目减少。支出总计减少4292687.49元，下降20.21%，主要原因是追加项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16766874.96元，占本年支出合计的98.96%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少163038.01元，下降0.96%，主要原因是追加项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出16766874.96元，主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出2472.00元，占0.01%;教育(类)支出70000.00元，占0.42%;科学技术(类)支出0.00元，占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出161567.09元，占0.96%;社会保障和就业(类)支出11914980.18元，占71.06%;卫生健康(类)支出246205.54元，占1.47%;节能环保(类)支出0.00元，占0.00%;城乡社区(类)支出4107651.15元，占24.5%;资源勘探信息(类)支出0.00元，占0.00%;农林水(类)支出0.00元，占0.00%;交通运输(类)支出0.00元，占0.00%;自然资源海洋气象(类)支出0.00元，占0.00%;住房保障(类)支出263999.00元，占1.57%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13835877.55元，支出决算为16766874.96元，完成年初预算的121.18%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加项目增加;二是无;其中(按支出功能分类说明):

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务:年初预算为0元，支出决算为2472.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因信访支出增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):年初预算为0元，支出决算为70000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因移民学生考入高中补助增加。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):年初预算为0元，支出决算为161567.09元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因两节文化活动经费增加。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设:年初预算为9925092.19元，支出决算为11914980.18元，完成年初预算的120.05%，决算数大于预算数的主要原因社区建设增加支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗:年初预算为299755.62元，支出决算为246205.54元，完成年初预算的82.14%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险支出减少。

6.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行:年初预算为3198131.7元，支出决算为4107651.15元，完成年初预算的128.44%，决算数大于预算数的主要原因为人员支出增加。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金:年初预算为412898.04元，支出决算为263999.00元，完成年初预算的63.94%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4626954.02元，其中:人员经费4445409.32元，公用经费181544.7元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4442409.32元，较2019年度年初预算数增加133786.47元，增长3.11%，主要原因是人员增加;较2018年度决算数增加344559.37元，增长8.41%。

2.商品和服务支出181544.7元，较2019年度年初预算数增加49590.00元，增长37.58%，主要原因是人员增加，公用经费增加;较2018年度决算数减少288345.19元，降低61.36%。

3.对个人和家庭的补助3000.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是没有变化;较2018年度决算数减少14497元，降低82.85%。

4.资本性支出(基本建设)0.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

6.对企业补助(基本建设)0.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是无;较2018年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2019年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少(增加)0.00元，下降(增长)0.00%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00元，下降(增长)0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0.00元，下降(增长)0.00%;公务接待费支出决算减少(增加)0.00元，下降(增长)0.00%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00元，占0.00%;公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%;公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中:公务用车购置费支出0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中:国内接待费支出0.00元，主要用于无。国(境)外接待费支出0.00元，主要用于:无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入176900.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余176900.00元。较2018年度决算数减少4129649.48元，降低95.89%，主要原因是:征地拆迁补偿减少。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因追加项目拨款太迟没有支出去结转到了第二年支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出181544.70元，比2018年度189983.10减少8438.40元，减少4.44%。主要原因是:人员支出减少。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额2168970.00元。其中:政府采购货物支出1322000.00元、政府采购工程支出8070.00元、政府采购服务838900.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额2168970.00元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2736平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，灵武市城区街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金595000.00万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

灵武市城区街道办事处今年在部门决算中增加“环境整治”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“环境整治”项目自评得分为98分。发现的主要问题:居民素质个别低，导致乱倒垃圾。下一步改进措施:加大宣传力度，全民爱护环境为目标。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。  

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。  

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。  

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 附件

其他有关公开资料无