宁夏回族自治区灵武市白土岗乡2021年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

白土岗乡2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

白土岗乡政府是灵武市政府组成部门，属全额预算拨款的一级预算行政单位。主要职能是负责贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，促进农村基层政权建设和民主法制建设；制定并组织实施乡村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化，引领农村经济发展；根据乡村建设规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，发展公共事业，服务群众需要；负责农村社会管理，维护农村社会稳定等。乡政府内设党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、村乡规划建设办公室、经济发展和特色产业服务中心、民生服务中心、人口和计划生育服务中心。下辖9个村。核定行政编制25名、事业编制25名,实有编制车辆2辆。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，灵武市白土岗乡人民政府部门预算包括：灵武市白土岗乡人民政府本级预算。

白土岗乡2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

白土岗乡2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于白土岗乡2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

白土岗乡2021年财政拨款收入预算1139.8788万元，其中：本年收入1139.8788万元，包括一般公共预算拨款1139.8788万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 1139.8788万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出751.7267万元、教育支出35.7565万元、文化旅游体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出101.43万元、卫生健康支出56.252万元、农林水支出112.2626万元、住房保障支出 79.451万元。

二、关于白土岗乡2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

白土岗乡2021年一般公共预算财政拨款基本支出839.495万元，其中：本年收入安排支出  839.495 万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）（减少）132.395万元，（下降）13.6%。

人员经费  836.455   万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费3.04万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

白土岗乡2021年一般公共预算财政拨款项目支出300.3838万元，其中：本年收入安排支出300.3838万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、2010101行政运行2021年预算 1万元，比2020年执行数（决算数增加0.77万元，增长344.4 %。主要用于乡村级代表开展工作;

2、2010199其他人大事务支出2021年预算2 万元，比2020年执行数（决算数）减少2.4万元，降低了54.6%。主要用于乡村级代表开展工作;

3、2010301行政运行2021年预算726.19 万元，比2020年执行数（决算数）减少26,84万元，降低了3,7%。主要用于乡政府日常运行费用，车辆维修费，差旅费等

4、2010308信访事务支出2021年预算 0.5万元，比2020年执行数（决算数）减少7.4万元，降低了93.6%。主要用于白土岗乡进一步推动事要解决，维护群众合法权益，有效维护白土岗乡社会环境的和谐稳定;

5、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算25万元，比2021年执行数（决算数）减少10.15万元，降低了28.8%。主要用于白土岗乡的取暖电费，机关灶房费用

6、2011101行政运行2021年预算1.5万元，比2021年执行数（决算数）减少1.2万元，降低了44.4%。主要用于白土岗乡进一步推动事要解决，维护群众合法权益、纪委监察工作的顺利开展；

7、2013299其他组织事务支出2021年预算12.96万元，比2021年执行数（决算数）下降15.83万元，降低了54.9%。主要用于白土岗乡加强村队干部的服务意识，提高村队干部工作的积极性，减轻农民负担确保基层党组织工作顺利进行，加强基层党组织建设；

8、2013699其他共产党事务支出2021年预算9.42万元，比2020年执行数（决算数）下降2.4万元，降低了20%。主要用于白土岗乡加强村队干部的服务意识，提高村队干部工作的积极性，减轻农民负担确保基层党组织工作顺利进行，加强基层党组织建设；

9、2050299其他普通教育支出2021年预算数35.75，比2020年执行数（决算数）增加28.85万元，增加了418.3%。主要用于乡政府辖区内 教育设施建设及电教设备更新，操场，教学楼的维修与维护；

10、2070199其他文化和旅游支出2021年预算数3万元，比2020年执行数（决算数）减少5.1万元，降低了62.9%。主要用于开展好各类文化活动；免费开放图书室，增加百姓知识量，提高群众精神文化建设；

11、2080299其他民族管理事务2021年预算4万元，比2020年执行数（决算数）下降了0.5万元，下降了11.1%，主要用于用于民政工作开展产生的费用；临时救助费用

12、2100799其他计划生育事务支出2021年预算2.4万元，比2020年执行数（决算数）减少1.5万元，减少了39.1%。主要用于用于做好计生服务工作，提升计生服务水平，完成年度孕前优生健康检查肯两癌检查工作，完成年度“三查”工作和生殖健康宣传工作，完成年度统计上报工作；

13、2130110执法监管2021年预算数3万元，比2020年执行数（决算数）减少0.6万元，降低了16,7%。主要用于开展禁牧封育宣传及打击偷牧和破坏草原行为；

14、2130142农村道路建设2021年预算数5万元、比2020年执行数（决算数）下降2.3万元，下降了31.5%。主要用于解决乡村道路维修支出；

15、2130299其他林业和草原支出2021年预算5万元，比2020年执行数（决算数）下降2.2万元，下降了30.5%，主要用于造林费及管护费，美化环境，保持生态平衡；

16、2130316农村水利2021年预算5万元，比2020年执行数（决算数）下降1.3万元，下降了20.6%，主要用于完成行政村农田建设，维护养护水利设施，骨干沟道治理，农渠清淤整治、渠道砌护，农沟清淤，秸秆还田；

17、2130399其他水利支出2021年预算10万元，比2020年执行数（决算数）下降3.5万元，下降了25.9%，主要用于扬水泵站电费补助，减少农民负担，为农民增产增收创造更好环境；

19、2130705对村民委员会和村党支部的补助2021年预算84.3万元，比2020年执行数（决算数）下降102.5万元，下降了54.8%，主要用于村队干部工资 、村级办公经费，加强村队干部的服务意识，减轻农民负担；保证村级正常办公，改善村级办公环境，加强村队干部的服务意识，减轻农民负担；

三、关于白土岗乡021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

白土岗乡2021年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年（减少）1.94万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）费；公无务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无公无务用车购置费；公务用车运行费增加（减少）1,94万元，主要原因因单位内部预算调整、压缩经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公务接待。

四、关于白土岗乡2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：白土岗乡2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

白土岗乡2021年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

白土岗乡2021年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于白土岗乡2020年收支预算情况的总体说明

白土岗乡2021年收入总预算 1139.8788 万元，其中：本年收入1139,8788万元，上年结转结余9万元；支出总预算1139.8788万元，其中：本年支出1139.8788万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1139.8788万元，占100 %；事业预算收入 0 万元，占  0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入 0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1139.8788万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，白土岗乡本级及所属白土岗等1个行政单位和 0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算86.5万元，比2020年预算增加 3.2万元，增长3.8%。主要原因是：2021年单位内部调整，预算增加

白土岗乡为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，白土岗乡政府采购预算 92.0951万元，其中：政府采购货物预算 92.0951万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，白土岗乡占用使用国有资产总体情况为房屋 4084平方米，价值  274.04万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 12 辆，价值129.33万元；办公家具价值  61.56万元；其他资产价值 128.65万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

1. 公用经费如：办公费、机关运行费、机关灶房伙食补助、公务车运行经费、信访维稳、文化活动、修缮费等基本支出可以提高基层党组织建设水平，夯实党在农村的执政基础；强化乡镇政府服务功能，优化服务资源配置，有效提升乡镇政府服务水平。

2.村级组织运行保障机制不断完善。村级经费是基层组织稳定运行的基石；村队干部工资是稳定基层干部队伍的重要保障，村干部报酬的提高，极大地激发了基层村干部队伍的工作积极性，稳住基层村干部队伍，调动村干部服务群众、维护稳定、促进发展工作积极性、主动性和创造性，不断增强农村基层组织的凝聚力、战斗力和创造力。

3.农村义务教育转移支付是解决义务教育不均衡问题根本保证，解决城乡义务教育差距的任务仍然迫在眉睫，虽然35.75万农村义务教育转移支付不多，但是它在一定程度上保障当地学生享受到最基本的义务教育服务，同时在一定程度上缩小地区之间义务教育公共服务供应的差距。

4.环境整治经费对于村镇环境治理发挥重要作用，切实改善农村生产生活环境，保障农民群众身心健康，促进农民群众生活方式转变，营造适于劳动、宜于人居的干净舒适的环境。

5.村级道路维修、扬水泵电站经费等支出保障基础设施的正常运行，增加基础设施的使用寿命，农民文化活动经费丰富人民精神文化生活。包干经费中小的项目支出看似金额不大，但是它是保障基层工作正常运行不可缺少的必要支出。农村基础设施的完善、文化生活的丰富等提高了群众幸福生活感。

（五）其他需说明的事项

无 

白土岗乡2020年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。