宁夏回族自治区灵武市白土岗乡人民政府2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
灵武市白土岗乡人民政府2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
白土岗乡政府是灵武市政府组成部门，属全额预算拨款的一级预算行政单位。主要职能是负责贯彻落实党和国家方针政策、法律法规，全面落实强农惠农各项政策措施，促进农村基层政权建设和民主法制建设；制定并组织实施乡村经济发展规划，科学确定农业结构调整方向，促进农村经济结构的调整和优化，引领农村经济发展；根据乡村建设规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，发展公共事业，服务群众需要；负责农村社会管理，维护农村社会稳定等。乡政府内设党政办公室、社会治安综合治理委员会办公室、村乡规划建设办公室、经济发展和特色产业服务中心、民生服务中心、人口和计划生育服务中心。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，灵武市白土岗乡人民政府部门预算包括：灵武市白土岗乡人民政府本级预算、所属行政单位预算。
灵武市白土岗乡人民政府2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
10,599,900.03
|
（一）一般公共服务支出 |
5424763.90 |
5424763.90 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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（三）国防支出 |
|
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|
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|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
357565 |
357565 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
60000 |
60000 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1146086.26 |
1146086.26 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
372129.39 |
372129.39 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
564731 |
564731 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
2126078 |
2126078 |
|
|
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|
（十三）交通运输支出 |
|
|
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|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
（十八）住房保障支出 |
548546.48 |
548546.48 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
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|
（二十）其他支出 |
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|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
10599900.03 |
支出总计 10599900.03 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
|
功能分类科目 |
2018预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
|||
|
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
80000 |
80000 |
80000 |
80000 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
29795 |
29795 |
29795 |
29795 |
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1628396 |
1628396 |
1628396 |
1628396 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
347508 |
347508 |
347508 |
347508 |
|
|
|
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出 |
357565 |
357565 |
357565 |
357565 |
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农田水利 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
40080 |
40080 |
40080 |
40080 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
32904 |
32904 |
32904 |
32904 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
60000 |
60000 |
60000 |
60000 |
|
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
26536 |
26536 |
26536 |
26536 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
5233884.9 |
5233884.9 |
5233884.9 |
5233884.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
20000 |
20000 |
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
170879 |
170879 |
170879 |
170879 |
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
111146 |
111146 |
111146 |
111146 |
|
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
|
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
564731 |
564731 |
564731 |
564731 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
548546.48 |
548546.48 |
548546.48 |
548546.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
215546.88 |
215546.88 |
215546.88 |
215546.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
29932.16 |
29932.16 |
29932.16 |
29932.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
636798.24 |
636798.24 |
636798.24 |
636798.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
11972.86 |
11972.86 |
11972.86 |
11972.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
123678.51 |
123678.51 |
123678.51 |
123678.51 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2010301 |
行政运行 |
304922 |
4093399.90 |
4093399.90 |
|
3788477.9
|
12.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
571787.88 |
636798.24 |
636798.24 |
|
65010.36
|
11.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
256099 |
347508 |
347508 |
|
91409
|
35.69 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
40080 |
40080 |
40080 |
|
0 |
00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
5312.4 |
11972.86 |
11972.86 |
|
6660.46
|
125.37 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
23820.55 |
29932.16 |
29932.16 |
|
6111.61
|
25.66 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
212494.72 |
215546.88 |
215546.88 |
|
3052.16
|
1.43 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
112297.83 |
123678.51 |
123678.51 |
|
11380.68
|
10.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
405701 |
548546.48 |
548546.48 |
|
142845.48
|
35.21 |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
5,848,418.33 |
5,848,418.33 |
4751481.7 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
5,848,418.33 |
5,848,418.33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,788,383.40 |
1,788,383.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,846,191.00 |
1,846,191.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
527,104.80 |
527,104.80 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
636798.24 |
636798.24 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
318399.12 |
318399.12 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
215546.88 |
215546.88 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
123678.51 |
123678.51 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
41905.02 |
41905.02 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
120264 |
120264 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
2830556.7 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
1437485 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
63519 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
20000 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
213536 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
37720.7 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
106000 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
952296 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
1679779 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
347508 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
40080 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
200000 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
1092191 |
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
241146 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
111146 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
130000 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费统计表
单位：元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
140000 |
|
125000 |
|
125000 |
15000 |
135816.26 |
|
121396.26 |
|
121396.26 |
14420 |
154000 |
|
106000 |
|
106000 |
48000 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
10599900.03 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
10599900.03 |
（一）一般公共服务支出 |
5424763.9 |
5424763.9 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
357565 |
357565 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
60000 |
60000 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
1146086.26 |
1146086.26 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
372129.39 |
372129.39 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
564731 |
564731 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
2126078 |
2126078 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
548546.48 |
548546.48 |
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（十九）粮油物资储备支出 |
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（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
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二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
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三、用事业基金弥补收支差额 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
10599900.03 |
支出总计 10599900.03 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
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上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
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2130299 |
造林及管护 |
80000 |
|
80000 |
80000 |
|
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2080899 |
优抚及困难救济 |
29795 |
|
29795 |
29795 |
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2130705 |
村级保障经费 |
1522396 |
|
1522396 |
1522396 |
|
|
|
|
|
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|
|
2100799 |
计生转移支付 |
32904 |
|
32904 |
32904 |
|
|
|
|
|
|
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2050299 |
教育转移支付 |
357565 |
|
357565 |
357565 |
|
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|
|
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2130316 |
农田水利建设 |
50000 |
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50000 |
50000 |
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2130142 |
村道维护 |
111146 |
|
111146 |
111146 |
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2010301 |
干部差旅费 |
87360 |
|
87360 |
87360 |
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2130799 |
信息员工资 |
26536 |
|
26536 |
26536 |
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2120501 |
农村环境卫生整治 |
564731 |
|
564731 |
564731 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2010399 |
取暖费 |
63519 |
|
63519 |
63519 |
|
|
|
|
|
|
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2130110 |
封山禁牧 |
30000 |
|
30000 |
30000 |
|
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|
|
|
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|
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2010301 |
公车运行 |
106000 |
|
106000 |
106000 |
|
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|
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|
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|
|
|
2010301 |
机关运行经费 |
907485 |
|
907485 |
907485 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2010301 |
民政工作 |
50000 |
|
50000 |
50000 |
|
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|
|
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|
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2010101 |
人大工作 |
20000 |
|
20000 |
20000 |
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|
|
|
|
|
2070199 |
文化活动 |
60000 |
|
60000 |
60000 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
2010399 |
信访维稳 |
20000 |
|
20000 |
20000 |
|
|
|
|
|
|
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2130399 |
扬水泵站水电贴 |
200000 |
|
200000 |
200000 |
|
|
|
|
|
|
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2013299 |
村级组织建设 |
106000 |
|
106000 |
106000 |
|
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
||||||
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2130299 |
造林及管护 |
80000 |
|
80000 |
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|
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|
2080899 |
优抚及困难救济 |
29795 |
|
29795 |
|
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|
2130705 |
村级保障经费 |
1522396 |
|
1522396 |
|
|
|
|
2100799 |
计生转移支付 |
32904 |
|
32904 |
|
|
|
|
2050299 |
教育转移支付 |
357565 |
|
357565 |
|
|
|
|
2130316 |
农田水利建设 |
50000 |
|
50000 |
|
|
|
|
2130142 |
村道维护 |
111146 |
|
111146 |
|
|
|
|
2010301 |
干部差旅费 |
87360 |
|
87360 |
|
|
|
|
2130799 |
信息员工资 |
26536 |
|
26536 |
|
|
|
|
2120501 |
农村环境卫生整治 |
564731 |
|
564731 |
|
|
|
|
2010399 |
取暖费 |
63519 |
|
63519 |
|
|
|
|
2130110 |
封山禁牧 |
30000 |
|
30000 |
|
|
|
|
2010301 |
公车运行 |
106000 |
|
106000 |
|
|
|
|
2010301 |
机关运行经费 |
907485 |
|
907485 |
|
|
|
|
2010301 |
民政工作 |
50000 |
|
50000 |
|
|
|
|
2010101 |
人大工作 |
20000 |
|
20000 |
|
|
|
|
2070199 |
文化活动 |
60000 |
|
60000 |
|
|
|
|
2010399 |
信访维稳 |
20000 |
|
20000 |
|
|
|
|
2130399 |
扬水泵站水电贴 |
200000 |
|
200000 |
|
|
|
|
2013299 |
村级组织建设 |
106000 |
|
106000 |
|
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灵武市白土岗乡人民政府2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于灵武市白土岗乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
灵武市白土岗乡人民政府2018年财政拨款收支总预算1059.99万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1059.99万元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 542.47万元、教育支出35.75万元、文化体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出114.60万元、医疗卫生与计划生育支出37.21万元、城乡社区支出56.47万元、农林水支出212.60万元、住房保障支出54.85万元。
二、关于灵武市白土岗乡人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
灵武市白土岗乡人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出1059.99万元，比2017年执行数据增加172.14万元，增长19.39%，主要原因增加了包干经费，并新招录6人。其中：
人员经费762.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费307.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
灵武市白土岗乡人民政府2018年一般公共预算拨款项目支出455.24万元，其中：
一般公共服务支出行政运行2010301干部差旅费2018年预算8.73万元，比2017年执行数据增加0元，主要用于干部上下班乘车补贴；2100799计划生育转移支付2018年预算3.29万元，比2017年执行数据增加0.14万元，主要用于乡镇计生事业支出；2050299农村义务教育转移支付35.75万元，比2017年执行数据增加0元，主要用于农村义务教育支出；2080899优抚费及困难救济2.97万元，比2017年执数据增加0元，主要用于临时困难补助；2130142村道维护11.11万元，比2017年执行数据增加5.55万元，主要用于农村道路维修维护；2130799计划生育信息员工资2.65万元，比2017年执行数据增加0元，主要用于乡镇计生信息员补助；2130705村队干部工资及村级保障经费152.23万元，比2017年执行数据增加35.11万元，主要用于村级运行；2120501农村环境整治资金56.47万元，比2017年执行数据13.27万元，主要用于农村环境卫生整治治理；2010399取暖6.35万元，比2017年执行数据增加0元，主要用于办公楼冬季取暖；2130316农田水利5万元，比2017年执行数据减少5万元，主要用于乡村农田水利建设；2130110封山禁牧3万元，比2017年执行数据减少2万元，主要用于草原封山禁牧；2130299造林8万元，比2017年执行数据增加2万元，主要用于修枝扶育、涂红刷白；2010301公务车运行及维护10.6万元，比2017年执行数据增加0元，主要用于公务车运行及维护；2010301民政5万元，比2017年执行数据增加5万元，主要用于民政工作；2010101人大2万元，比2017年执行数据增加0元，主要用于人大工作；2070199文化6万元，比2017年执行数据增加万元，主要用于农民文化活动；2010399信访2万元，比2017年执行数据增加0元，主要用于信访维稳；2130399杨水电费20万元，比2017年执行数据增加0元，主要用于扬水泵站水电补助；2013299村级组织建设10.6万元，比2017年执行书增加10.6万元，主要用于村级党组织建设工作。
三、关于灵武市白土岗乡人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
灵武市白土岗乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为15.4万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费10.6万元，公务接待费 4.8万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少1.4万元，其中：因公出国（境）费增加0元；公务用车购置费增加0元；公务用车运行费减少1.9万元，主要原因节能减排；公务接待费增加3.3万元。
四、关于灵武市白土岗乡人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
灵武市白土岗乡人民政府2018年政府性基金预算拨款基本支出0元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。其中：
人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
灵武市白土岗乡人民政府2018年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0元，比2017年执行数据增加0元，增长0%。
五、关于灵武市白土岗乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明
灵武市白土岗乡人民政府2018年收入总预1059.99万元，支出总预算1059.99万元。
收入预算包括：财政拨款收入1059.99万元，占100 %；。
支出预算包括：基本支出604.74万元，占57.05%；项目支出455.24万元，占42.95%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，灵武市白土岗乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算90.74万元，比2017年预算增加66.51万元，增长274%。
（二）政府采购情况
2018年，灵武市白土岗乡人民政府政府采购预算0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，灵武市白土岗乡人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋3854平方米，价值230.73万元；车辆2辆，价值41.44万元；办公家具价值48.17万元；其他资产价值137.87万元。
（四）预算绩效情况
2018年灵武市白土岗乡人民政府重点项目绩效评价
1、农村环境卫生整治与治理：
支持我乡各村开展农村环境综合整治，确保所有垃圾中转站、污水处理厂正常运行。确保整治过的村庄生活垃圾无害化处理率、畜禽粪便综合利用率等指标达标，突出环境问题得到有效解决；建立健全农村环境卫生考核机制；确保已建农村环保设施长期稳定运行；农村人居环境明显改善，农民群众环保意识明显增强。
2、农田水利建设：
遵循三年一轮回的原则，对全乡农田水利基本建设逐步巩固提高，实现送排体系建设更加完善。彻底解决群众送排难、行路难的问题。
3、乡村道路建设
完善乡村道路及巷道硬化，打通断头路，修缮维护已建成乡辖内路面维护，保障畅行。
（五）其他需说明的事项
无
灵武市白土岗乡人民政府2018年部门预算——名词解释
无
