宁夏回族自治区灵武市委组织部2021年部门预算

灵武市委组织部2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于灵武市委组织部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

灵武市委组织部2021年财政拨款收入预算2601.4064万元，其中：本年收入2601.4064万元，包括一般公共预算拨款2601.4064万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2601.4064万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1314.306万元、教育支出11万元、社会保障和就业支出84.86万元、卫生健康支出28.37万元、农林水支出1120万元、住房保障支出42.8704万元。

二、关于灵武市委组织部2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

灵武市委组织部2021年一般公共预算财政拨款基本支出473.9064万元，其中：本年收入安排支出473.9064万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数减少76.47万元，下降13%。

人员经费454.3644万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资91.668万元、津贴补贴104.0164万元、奖金94.3万元、社会保障缴费29.01万元、　　　职工基本医疗保险缴费17.49万元、公务员医疗补助缴费10.88万元、其他社会保障缴费0.29万元、离休费26.21万元、退休费28.08万元、生活补助1.27万元、住房公积金29.77万元、其他交通费用21.38万元、伙食补助费0万元元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、抚恤金0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费19.542万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费10.92万元、取暖费3.162万元、差旅费3万元、维修（护）费0.3万元、劳务费0.56万元、工会经费1.6万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、因公出国（境）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、委托业务费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

灵武市委组织部2021年一般公共预算财政拨款项目支出2127.5万元，其中：本年收入安排支出2127.5万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：

1、2011008——引进人才费用400万元，与2020年执行数据减少149.1万元，减少59%。主要用于落实人才优惠政策及优厚待遇和人才项目实施等开支。

2、2013299——活动经费共计58.5万元（其中：组织工作宣传及党代表任期制活动经费5万元；全市非公企业和社会组织党组织书记工作津贴5万元；关心下一代工作经费及学科学奔小康五好创建经费4万元；延安精神研究活动经费1万元；老干部考察慰问会议活动经费7.3万元；社区管理离退休人员经费1.5万元；离退休党务工作及老干部发挥作用工作补助经费18万元；离退休干部困难帮扶2.25万元；老干部特需费2.25万元；老年大学经费2.7万元；离退休党组织建设经费2.5万元；老干部报刊征订费2万元；老干部遗孀医疗补助5万元)与2019年执行数据减少167.67万元，减少74%。主要用于组织党代表开展学习培训、调查研究、集体视察；订阅编印党代表学习资料；召开党代表工作会议等。高速路口及7个交叉路口大型展板，每年内容更新费用5-7万元，印制口袋书、宣传海报等、强化组织工作宣传经费；组织工作宣传；全市非公企业和社会组织党组织书记工作；老干部遗孀医疗补助；关心下一代工作；延安精神研究活动；老干部考察会议慰问；社区管理离退休人员经费；离退休党务工作及老干部发挥作用工作补助；离退休干部困难帮扶；老干部特需；老年大学活动；学科学奔小康五好创建；离退休党组织建设经；老干部报刊征订；老干部活动等。

3、2050802——干部教育培训费11万元，与2020年执行数据减少0.12万元，减少1%。主要用于党员干部教育、各类培训、专题讲座、学习资料等开支。

4、2130705----对村民委员会和村党支部补助1120万元，属自治区专项补助。主要根据财政局、组织部和农业农村局的工作安排，（其中：东塔镇117万元、崇兴镇156万元、郝家桥镇273万元、临河镇91万元、梧桐树乡104万元、白土岗乡117万元、马家滩镇52万元）共计1120万元补助资金拨付给各行政村，用于2021年自治区村级组织运转经费补助预算。

5、2080208——基层政权和社区建设500万元，主要用于基层组织建设、聚力工程、基层党组织为民服务发展、星级和谐社区建设、社区基础设施建设、农村公共服务运行维护、群众路张、五送两带资金（村级组织建设经费、驻村书记经费）。

6、2013202——2021年选调生到村任职补助资金38万元，主要用于选调生到村任职补助，属2021年新增项目。

三、关于灵武市委组织部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

灵武市委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于灵武市委组织部2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：灵武市委组织部2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

灵武市委组织部2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

灵武市委组织部2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于灵武市委组织部2020年收支预算情况的总体说明

灵武市委组织部2021年收入总预算2601.4064万元，其中：本年收入2601.4064万元，上年结转结余0万元；支出总预算2601.4064 万元，其中：本年支出2601.4064万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2601.40644万元，占100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 2601.4064万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，灵武市委组织部本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算19.542万元，比2020年预算减少0.998万元，下降5%。主要原因是：经费压缩，节省开支。

灵武市委组织部为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021年，灵武市委组织部政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，灵武市委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋1240平方米，价值229.53万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值62.17万元；其他资产价值 63.79万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋1240平方米，价值229.53万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值62.17万元；其他资产价值63.79万元。

（四）预算绩效情况

2021年灵武市委组织部重点项目绩效评价。

2021年灵武市委组织部重点项目绩效评价个项目，包括：1、2011008——人才发展专项资金400万元；

2、2013202——选调生到村任职补助资金38万元（自治区专项）；

3、2050802——干部教育经费11万元；

4、2013299——其他组织事务58.5万元（组织工作宣传及党代表任期制活动经费5万元；全市非公企业和社会组织党组织书记工作津贴5万元；关心下一代工作经费及学科学奔小康五好创建经费4万元；延安精神研究活动经费1万元；老干部考察慰问会议活动经费7.3万元；社区管理离退休人员经费1.5万元；离退休党务工作及老干部发挥作用工作补助经费18万元；离退休干部困难帮扶2.25万元；老干部特需费2.25万元；老年大学经费2.7万元；离退休党组织建设经费2.5万元；老干部报刊征订费2万元；）；

5、2080208——基层政权和社区建设资金500万元；

6、2080801——老干部遗孀医疗补助5万元；

7、2130705——对村民委员会和村党支部的补助1120万元（自治区专项）；

预算资金合计2127.5万元。

重点项目绩效评价 ：通过利用美丽灵武、灵武微党建等媒体平台，持续深化人才项目化机制，不断完善平台载体建设。积极开展各类人才活动，提升服务人才意识目标。狠抓党员教育管理，集中整顿软弱涣散党组织稳步推进，全力抓好扫黑除恶专项斗争，全面落实党建重点工作任务，突出政治标准，做好机构改革干部调配。

（五）其他需说明的事项

无 

灵武市委组织部2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。