目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（1）根据党的路线、方针、政策和中央、自治区、银川市、灵武市的安排部署，研究制定全市干部工作、基层组织建设、人才工作、老干部工作、公务员工作的政策、规划和方案。提出具体措施，并组织实施、监督检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。
（2）指导全市党的基层组织建设，研究制定全市党组织设置、组织生活等制度规定并组织实施，主管党员教育、党员管理、发展党员等工作，负责党费收缴、管理、使用和上交工作。
（3）负责提出市委管理干部调整、配备、交流意见和建议，负责市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。研究制定干部队伍建设的总体规划，负责全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设。研究指导全市干部教育工作，制定干部教育工作制度规划并组织实施，负责全市干部监督和举报工作的综合协调和组织实施，对市委管理的领导班子和领导干部进行监督。办理选人用人有关问题举报核查。
（4）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全市公务员管理制度规定及规划并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员的对外交流合作等。
（5）贯彻落实中央、区、市关于离退休干部工作、离退休干部党建工作的方针政策和市委的决策部署，研究制定全市离退休干部及其党建工作相关制度规定并组织实施。
（6）负责全市人才队伍建设的宏观指导、战略规划、政策研究和督促检查。
（7）承担市直属机关工作委员会、市非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市离退休干部工作委员会工作。
（8）统一管理市委机构编制委员会办公室。
（9）负责本单位、本行业内安全生产及生态环境保护工作。
（10）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入灵武市委组织部2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
行政编制13名（含纪检监察编制）、电教中心事业编制（参公）9人，后勤事业编制1名。下设办公室、组织室、干部室、档案室、老干部室等。单位在职人员24人，离休人员3人，退休人员16人。
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8,741,316.68 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7,130,661.82 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 306,260.59 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 316,050.02 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,007,768.52 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 274,872.16 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 117,160.02 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 239,663.88 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 25 | 9,057,366.70 | 本年支出合计 | 55 | 9,076,386.99 | |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 27 | 1,075,690.23 | 年末结转和结余 | 57 | 1,056,669.94 | |
总计 | 28 | 10,133,056.93 | 总计 | 58 | 10,133,056.93 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,057,366.70 | 8,741,316.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,050.02 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,202,165.14 | 6,886,115.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,050.02 | ||
20110 | 人力资源事务 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 470,000.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6,732,165.14 | 6,416,115.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,050.02 | ||
2013201 | 行政运行 | 3,320,897.76 | 3,320,897.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 78,000.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 125,093.00 | 125,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3,208,174.38 | 2,892,124.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316,050.02 | ||
205 | 教育支出 | 306,260.59 | 306,260.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 306,260.59 | 306,260.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 306,260.59 | 306,260.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,002,280.17 | 1,002,280.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 919,354.93 | 919,354.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 579,288.00 | 579,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282,024.90 | 282,024.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58,042.03 | 58,042.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,725.24 | 18,725.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18,725.24 | 18,725.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 274,872.16 | 274,872.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 274,872.16 | 274,872.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 129,268.48 | 129,268.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 145,603.68 | 145,603.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 32,124.76 | 32,124.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 32,124.76 | 32,124.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 32,124.76 | 32,124.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 239,663.88 | 239,663.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239,663.88 | 239,663.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 239,663.88 | 239,663.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,076,386.99 | 5,031,860.60 | 4,044,526.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,130,661.82 | 3,557,556.04 | 3,573,105.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6,660,661.82 | 3,557,556.04 | 3,103,105.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 3,320,897.76 | 3,320,897.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 125,093.00 | 0.00 | 125,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3,136,671.06 | 236,658.28 | 2,900,012.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 306,260.59 | 0.00 | 306,260.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 306,260.59 | 0.00 | 306,260.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 306,260.59 | 0.00 | 306,260.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,007,768.52 | 959,768.52 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 924,824.73 | 924,824.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 579,288.00 | 579,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287,494.70 | 287,494.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58,042.03 | 58,042.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,743.79 | 18,743.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18,743.79 | 18,743.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 274,872.16 | 274,872.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 274,872.16 | 274,872.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 129,268.48 | 129,268.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 145,603.68 | 145,603.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 117,160.02 | 0.00 | 117,160.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 117,160.02 | 0.00 | 117,160.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 117,160.02 | 0.00 | 117,160.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 239,663.88 | 239,663.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239,663.88 | 239,663.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 239,663.88 | 239,663.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,741,316.68 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 6,886,115.12 | 6,886,115.12 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 306,260.59 | 306,260.59 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,007,768.52 | 1,007,768.52 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 274,872.16 | 274,872.16 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 117,160.02 | 117,160.02 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 239,663.88 | 239,663.88 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 8,741,316.68 | 本年支出合计 | 54 | 8,831,840.29 | 8,831,840.29 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 862,008.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 771,484.95 | 771,484.95 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 862,008.56 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | |||||||||||
合计 | 29 | 9,603,325.24 | 合计 | 9,603,325.24 | 9,603,325.24 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 8,831,840.29 | 5,029,313.90 | 3,802,526.39 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,886,115.12 | 3,555,009.34 | 3,331,105.78 | ||
20110 | 人力资源事务 | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6,416,115.12 | 3,555,009.34 | 2,861,105.78 | ||
2013201 | 行政运行 | 3,320,897.76 | 3,320,897.76 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 125,093.00 | 0.00 | 125,093.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2,892,124.36 | 234,111.58 | 2,658,012.78 | ||
205 | 教育支出 | 306,260.59 | 0.00 | 306,260.59 | ||
20508 | 进修及培训 | 306,260.59 | 0.00 | 306,260.59 | ||
2050802 | 干部教育 | 306,260.59 | 0.00 | 306,260.59 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,007,768.52 | 959,768.52 | 48,000.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 924,824.73 | 924,824.73 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 579,288.00 | 579,288.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287,494.70 | 287,494.70 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58,042.03 | 58,042.03 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 48,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 18,743.79 | 18,743.79 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 18,743.79 | 18,743.79 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 274,872.16 | 274,872.16 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 274,872.16 | 274,872.16 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 129,268.48 | 129,268.48 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 145,603.68 | 145,603.68 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 117,160.02 | 0.00 | 117,160.02 | ||
21301 | 农业 | 117,160.02 | 0.00 | 117,160.02 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 117,160.02 | 0.00 | 117,160.02 | ||
221 | 住房保障支出 | 239,663.88 | 239,663.88 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239,663.88 | 239,663.88 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 239,663.88 | 239,663.88 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
公开06表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 3,891,225.08 | 302 | 商品和服务支出 | 510,720.82 | 310 | 资本性支出 | 31,880.00 | ||
30101 | 基本工资 | 805,869.00 | 30201 | 办公费 | 14,024.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 872,511.00 | 30202 | 印刷费 | 978.00 | 31002 | 办公设备购置 | 31,880.00 | ||
30103 | 奖金 | 1,334,028.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2,652.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287,494.70 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 58,042.03 | 30207 | 邮电费 | 35,030.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 129,268.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 145,603.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 18,743.79 | 30211 | 差旅费 | 66,513.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30313 | 住房公积金 | 239,663.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 30,356.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 13,480.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 595,488.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 419,088.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 160,200.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 16,200.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,576.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18,829.87 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 198,810.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 128,471.46 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 4,486,713.08 | 公用经费合计 | 545,147.52 | |||||||
合 计 | 5,031,860.60 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
| ||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2019年度预算数 | 2019年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计9057366.7元，支出总计9076386.99元。与2018年度相比，收入减少2625761.03元，下降22.5%、支出减少2580224.7元，下降22.1%，主要原因是项目经费减少、行政运行经费有所减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计9057366.7元，其中：财政拨款收入 8741316.68元，占97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入316050.02元，占3%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计9076386.99元，其中：基本支出5031860.6元，占55%；项目支出4044526.39元，占45%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计8741316.68元，支出总计8831840.29元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少2253090.7元，下降20.5%、支出总计减少2137034.4元，下降19.5%，主要原因是行政运行经费减少，其余资金为财政对养老保险基金的补助、工伤、生育补助、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8831840.29元，占本年支出合计的97%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2137034.4元，下降19.5%，主要原因是人员增加，项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8831840.29元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出6886115.12元，占78%；教育（类）支出306260.59元，占3%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1007768.52元，占11%；卫生健康（类）支出274872.16元，占4%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出117160.02元，占1%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出239663.88元，占3%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23138178.19元，支出决算为8831840.29元，完成年初预算的38%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少；二是项目减少；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）支出6886115.12元，占总支出的78%。2.教育（类）支出306260.59元，占总支出的3%。3.社会保障和就业（类）支出1007768.52元，占总支出的11%。4.卫生健康（类）支出274872.16元，占总支出的4%。5.农林水（类）支出117160.02元，占总支出的1%。6.住房保障（类）支出239663.88元，占总支出的3%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5029313.9元，其中：人员经费4486713.08元，公用经费542600.82元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3891225.08元，较2019年度年初预算数增加1327651.16元，增长52%，主要原因是人员增加；较2018年度决算数增加1283334.21元，增长49%。
2.商品和服务支出510720.82元，较2019年度年初预算数减少19991471.45元，降低97%，主要原因是差旅费减少；较2018年度决算数增加238186.77元，增长87%。
3.对个人和家庭的补助595488元，较2019年度年初预算数增加523076元，增长100%，主要原因是人员增加；较2018年度决算数增加311855.11元，增长109%。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出31880元，较2019年度年初预算数增加31880元，增长100%，主要原因是没有预算数；较2018年度决算数增加31880元，增长100%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2017年执行公务车改革制度，无车辆运行费用、另外部门贯彻厉行节约的要求，规范公务接待活动。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少17853元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）17853元，下降（增长）100%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度无出国人员；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度无公务车购置；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年度无公务接待。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2019年度本部门机关运行经费支出542600.82元，比2018年度增加270066.77元，增长99%。主要原因是：办公用费增加，差旅费增加。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门组织部政府采购支出总额54620元。其中：政府采购货物支出39620元、政府采购工程支出0元、政府采购服务15000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积2162.48平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及预算资金2013万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 组织部今年在部门决算中增加“干部教育”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“干部教育”项目自评得分为8分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：是指单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
5.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
8.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
9.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
11.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
12.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2018年部门决算报表
2、2018年部门决算批复表
