目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 灵武市委组织部概况
一、部门职责
市委组织部是市委主管全市干部、组织和人才工作的职能部门。其主要职能是：
1、研究和指导全市党的基层党组织建设；探索各类新非公经济组织和新社会组织中党组织的设置和活动方式；负责接转全市党员的组织关系，党费收缴、管理、使用和上交工作；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设的调查研究，会同有关部门抓好全市党员队伍建设。
2、负责提出全市党政群各部门、乡镇、事业单位领导班子调整、配备、交流的意见和建议；负责党群部门、人大、政协机关及参照《国家公务员法》管理部门的干部管理工作，指导政府部门公务员法的实施工作；指导全市各级领导班子思想政治和作风建设；负责市委管理干部的考察和办理干部任免、退（离）休报批手续；负责市直各部门、乡镇、事业单位非领导职务干部的备案审查和宏观管理工作。
3、研究制定全市干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔优秀中青年干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部和后备干部工作；协助上级组织部门组好高校毕业生到村任职锻炼工作。
4、研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
5、负责全市组织工作和干部工作任务落实情况的督促检查，及时向市委反映重要情况，并提出相应的意见和建议。
6、主管全市干部教育工作。负责全市干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训；办理部门正职领导干部外出培训、学习考察的审批事宜；办理副科级以上干部的请假事宜。
7、负责协调和指导全市领导干部的监督工作，制定或参与制定干部监督制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督；委托审计部门对部门“一把手”进行离任审计和离任经济责任审计。
8、坚持党管人才原则，切实履行牵头抓总职能，抓好党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才队伍等六支队伍的培养、引进、使用工作，主要负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，做好人才项目申报、监督、指导工作，开展联系高层次人才工作等。
9、承担市直机关工委工作。
10、按照市委的有关规定，管理市委老干部局。
11、负责党内统计和党员、干部年报工作，管理干部人事档案资料；负责《组织史》续编工作。
12、负责接待和处理党员、干部的来信来访工作；负责审查和落实干部政策工作。
13、完成市委和上级组织部门交办的其他工作。
二、机构设置
对本单位及所属预算单位构成进行详细说明。如：
1.按照部门决算编报要求，灵武市委组织部部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，灵武市委组织部属一级预算单位，截止2018年12月31日，本单位核定行政编制13名（含纪检监察编制）、电教中心事业编制（参公）7名、后勤事业编制1名。下设办公室、组织室、干部室、档案室等。单位在职人员17人，离休人员1人，退休人员4人。
2.纳入2019年部门预算编制的二级预算单位有0个。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,994,407.38 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 8,646,967.48 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 120,000.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 688,720.35 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 495,711.07 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 125,562.38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 2,046,527.54 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 221,843.22 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 11,683,127.73 | 本年支出合计 | 51 | 11,656,611.69 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 52 | 0 | |
年初结转和结余 | 26 | 958,731.16 | 年末结转和结余 | 53 | 985,247.20 | |
总计 | 27 | 12,641,858.89 | 总计 | 54 | 12,641,858.89 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 11,683,127.73 | 10,994,407.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,720.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,644,913.26 | 7,956,192.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,720.35 | ||
20110 | 人力资源事务 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 8,044,913.26 | 7,356,192.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,720.35 | ||
2013201 | 行政运行 | 2,317,903.57 | 2,317,903.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 44,400.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5,682,609.69 | 4,993,889.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688,720.35 | ||
205 | 教育支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 501,180.87 | 501,180.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 257,133.49 | 257,133.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 78,280.20 | 78,280.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178,853.29 | 178,853.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 193,849.00 | 193,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 193,849.00 | 193,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50,198.38 | 50,198.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50,198.38 | 50,198.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 125,562.38 | 125,562.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125,562.38 | 125,562.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 86,578.40 | 86,578.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 38,983.98 | 38,983.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,069,628.00 | 2,069,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 451,000.00 | 451,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 451,000.00 | 451,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,618,628.00 | 1,618,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,618,628.00 | 1,618,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 221,843.22 | 221,843.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 221,843.22 | 221,843.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 163,600.00 | 163,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 58,243.22 | 58,243.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 8,646,967.48 | 2,321,578.14 | 6,325,389.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 8,046,967.48 | 2,321,578.14 | 5,725,389.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 2,317,903.57 | 2,317,903.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 44,400.00 | 0.00 | 44,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5,684,663.91 | 3,674.57 | 5,680,989.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 495,711.07 | 495,711.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 251,663.69 | 251,663.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 78,280.20 | 78,280.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173,383.49 | 173,383.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 193,849.00 | 193,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 193,849.00 | 193,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50,198.38 | 50,198.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50,198.38 | 50,198.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 125,562.38 | 125,562.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125,562.38 | 125,562.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 86,578.40 | 86,578.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 38,983.98 | 38,983.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,046,527.54 | 0.00 | 2,046,527.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 427,899.54 | 0.00 | 427,899.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 427,899.54 | 0.00 | 427,899.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,618,628.00 | 0.00 | 1,618,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,618,628.00 | 0.00 | 1,618,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 221,843.22 | 221,843.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 221,843.22 | 221,843.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 163,600.00 | 163,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 58,243.22 | 58,243.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,994,407.38 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7,959,230.48 | 7,959,230.48 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 495,711.07 | 495,711.07 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 125,562.38 | 125,562.38 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 2,046,527.54 | 2,046,527.54 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 221,843.22 | 221,843.22 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 10,994,407.38 | 本年支出合计 | 52 | 10,968,874.69 | 10,968,874.69 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 857,024.83 | 857,024.83 | 0.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 831,492.14 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 831,492.14 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 11,825,899.52 | 总计 | 56 | 11,825,899.52 | 11,825,899.52 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门： | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,968,874.69 | 3,164,057.81 | 7,804,816.88 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,959,230.48 | 2,320,941.14 | 5,638,289.34 | ||
20110 | 人力资源事务 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | ||
20132 | 组织事务 | 7,359,230.48 | 2,320,941.14 | 5,038,289.34 | ||
2013201 | 行政运行 | 2,317,903.57 | 2,317,903.57 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 44,400.00 | 0.00 | 44,400.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4,996,926.91 | 3,037.57 | 4,993,889.34 | ||
205 | 教育支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 495,711.07 | 495,711.07 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 251,663.69 | 251,663.69 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 78,280.20 | 78,280.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173,383.49 | 173,383.49 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 193,849.00 | 193,849.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 193,849.00 | 193,849.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50,198.38 | 50,198.38 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50,198.38 | 50,198.38 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 125,562.38 | 125,562.38 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 125,562.38 | 125,562.38 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 86,578.40 | 86,578.40 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 38,983.98 | 38,983.98 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,046,527.54 | 0.00 | 2,046,527.54 | ||
21301 | 农业 | 427,899.54 | 0.00 | 427,899.54 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 427,899.54 | 0.00 | 427,899.54 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,618,628.00 | 0.00 | 1,618,628.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,618,628.00 | 0.00 | 1,618,628.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 221,843.22 | 221,843.22 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 221,843.22 | 221,843.22 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 163,600.00 | 163,600.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 58,243.22 | 58,243.22 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门： | 单位：元 | ||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 2,607,890.87 | 302 | 商品和服务支出 | 272,534.05 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 663,648.00 | 30201 | 办公费 | 7,541.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 671,164.62 | 30202 | 印刷费 | 7,564.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 560,575.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 182.79 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 173,383.49 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 14,258.56 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86,578.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38,983.98 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50,198.38 | 30211 | 差旅费 | 32,819.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 163,600.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3,430.87 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 48,999.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 199,759.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 283,632.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 78,280.20 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 193,849.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 1,645.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 900.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 350.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12,390.17 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 9,508.69 | 30239 | 其他交通费用 | 143,610.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 838.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 2,891,523.76 | 公用经费合计 | 272,534.05 | ||||||
合计 | 3164057.81 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
2000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 17853 | 17853 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | |||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||
公开部门： | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计11683127.73元，支出总计 11656611.69元。与上年相比，收入增加 1132441元，增长 10.73%、支出增加 850504.37元，增长 7.87 %，主要原因项目经费增加、行政运行经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 11683127.73 元，其中：财政拨款收入 10994407.38 元，占 94 %；上级补助收入 0 元，占0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 688720.35 元，占6 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 11656611.69 元，其中：基本支出 3164694.81元，占 27 %；项目支出 8491916.88 元，占 73 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 10994407.38 元，支出总计 10968874.69 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 523661.51元，增长 4.76 %、支出总计增加 180856.65 元，增长 1.64 %，主要原因是行政运行经费增加，其余资金为财政对养老保险基金的补助、工伤、生育补助、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 10968874.69 元，占本年支出合计的 94 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180856.65 元，增长 1.64 %，主要原因是人员增加，项目经费增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 10968874.69 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出7959230.48元，占 73 %；教育（类）支出 120000 元，占 1 %；科学技术（类）支出 0元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 495711.07 元，占 5 %；农林水（类）支出 2046527.54 元，占 18 %；住房保障（类）支出 221843.22 元，占 2 %，医疗卫生与计划生育支出125562.38元，占1%。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23138178.19 元，支出决算为 10968874.69 元，完成年初预算的 47 %，其中：
按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务支出7959230.48元，占73%；教育支出120000元，占1%；医疗卫生与计划生育支出125562.38元，占1%；社会保障和就业支出495711.07元，占5%；农林水支出2046527.54元，占19%；住房保障支出221843.22元，占20%。
一般公共服务（201）人力资源事务（10）引进人才费用（08）。年初预算为7482378.22元，支出决算为 600000元，完成年初预算的8%，决算数小于预算数的主要原因人才项目减少指标。
一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）。年初预算为7482378.22元，支出决算为 2317903.57 元，完成年初预算的3%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为7482378.22元，支出决算为 44400 元，完成年初预算的0.6%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。年初预算为7482378.22元，支出决算为 4996926.91元，完成年初预算的66.8%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）。年初预算为120000元，支出决算为 120000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为 425225.92元，支出决算为78280.20 元，完成年初预算的 18 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 未归口管理的行政单位离退休（05）。年初预算为 425225.92 元，支出决算为 173383.49元，完成年初预算的41%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为425225.92元，支出决算为 193849元，完成年初预算的46%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为 425225.92元，支出决算为 50198.38元，完成年初预算的 12%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为109276.78元，支出决算为 86578.40 元，完成年初预算的 79 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）。年初预算为109276.78元，支出决算为 38983.98元，完成年初预算的36%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。
农林水支出（213）农业（01）对高校毕业生到基层任职补助（52）。年初预算为2071000元，支出决算为 427899.54元，完成年初预算的21%，决算数小于预算数的主要原因人员增加。
农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）。年初预算为2071000元，支出决算为 1618628元，完成年初预算的 78 %，决算数小于预算数的主要原因人员增加。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为213025.67元，支出决算为163600元，完成年初预算的77 %，决算数小于预算数的主要原因人员增加。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为 213025.67元，支出决算为58243.22元，完成年初预算的27%，决算数大于预算数的主要原因项目经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3164057.81 元，其中：人员经费 2891523.76 元，公用经费272534.05 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 2607890.87 元，较年初预算数增加 959138.52 元，增长37 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加 772194.2 元，增长 30 %。
2.商品和服务支出 272534.05 元，较年初预算数减少 198856.12 元，下降 73 %，主要原因是差旅费减少；较上年决算数增加减少 72552.14 元，增长27 %。
3.对个人和家庭的补助 283632.89 元，较年初预算数增加 119843.69 元，增长 42 %，主要原因是人员增加；较上年决算数减少 141876.31 元，下降 50 %。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是无；较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20000 元，支出决算为 17853 元，完成年初预算的 89 %。与上年相比，增加 17853 元，增长 100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是2017年执行公务车改革制度，无车辆运行费用、另外部门贯彻厉行节约的要求，规范公务接待活动。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 100 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 20000 元，支出决算为 17853 元，完成年初预算的 89 %；比上年增加 17853 元，增长 100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是出国经费数减少。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：差旅费和培训费。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于本年度无公务接待。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于本年度无公务接待。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，主要原因是：我单位无政府性基金支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 105000 元，支出决算为 272534.05 元，完成年初预算的 259 %；比上年增加 72553.14 元，增长 27 %。决算数大于预算数的主要原因是办公用费增加，差旅费增加。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 714000 元，支出决算总额 714000 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算 714000 元，支出决算总额 714000 元，完成年初预算的 100 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 922.48 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 20354000元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2018年度无等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对党代表经费；干部教育经费;基层政权和社区建设资金等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20354000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。干部教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8 分。项目全年预算数为 120000 元，执行数为 120000 元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是干部教育培训；二是专题讲座。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。
第四部分 名词解释
1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2.本年支出：是指单位本年度全部支出。
3.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
5.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
8.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
9.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
11.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
12.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、2018年部门决算报表
2、2018年部门决算批复表
